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MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

CARACTERIZACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO

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CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

  • Instituir un Gobierno Universitario Digital, caracterizado por el autocontrol, el control social, las buenas prácticas y el control social Universitario.
  • Garantizar la mejora continua a través de la gestión de los riesgos y las oportunidades en la Universidad de Cundinamarca.
CORRELACIÓN CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

  • Informar y formar a la comunidad de la Universidad de Cundinamarca y a sus partes interesadas, tanto de su sede principal como de sus seccionales y extensiones, sobre las directrices de esta Política Ambiental Institucional.
  • Establecer programas de manejo ambiental con enfoque de mejoramiento continuo que permitan fortalecer el PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) de la Universidad de Cundinamarca, reformulando anualmente objetivos y metas ambientales con principios de prevención y proactividad.
  • Asegurar la comprensión, evaluación y cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente, como también los otros requisitos adquiridos voluntariamente en el marco del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) y de los lineamientos Institucionales de la Universidad.

PLANEAR

OBJETIVO

Realizar verificación, seguimiento, evaluación y control de manera oportuna y sistemática a los Macroprocesos que conforman el modelo de operación de la Universidad, a través de mecanismos e instrumentos que garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable y el mejoramiento continuo.
ALCANCE

Aplica a todos los Macroprocesos y a los sistemas referenciados en el manual de Control Interno (Sistemas de Gestión, Sistema de Control Interno) de la Universidad de Cundinamarca, iniciando desde la planificación y realización de auditoría, evaluaciones a los sistemas y presentación de informes a usuarios internos y externos de acuerdo a su naturaleza hasta el cumplimiento del objetivo del proceso.

HACER

POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL PROCESO

La operación del proceso se inspira en:
  • Plan Rectoral.
  • Plan de Acción.
  • Plan Estratégico.
  • Plan de Desarrollo
  • Matriz CISNA (Condiciones Iniciales para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación).
  • Sistemas de Gestión.
  • Modelo Estándar de Control Interno MECI.
Basadas en el ciclo de mejora continua Planear, Hacer, Verificar, Actuar y en el cumplimiento de las normas vigentes.
El actuar de los servidores públicos del proceso es coherente con código de ética y demás ambientes de control de la Universidad de Cundinamarca.

ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
- Informe de Auditorías Interna, Externas y Evaluaciones Independientes
- Reporte de Acción Correctiva 
- Plan de mejoramiento y seguimiento al plan de mejoramiento
- Programa de Auditorías Internas
- Solicitud de Auditorías Especiales
- Informes de Auditoría
- Evaluaciones de Auditoría
- Requerimientos de ley
- Informes de Gestión a entes externos 
- Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno
- Solicitud de  Acompañamiento, Asesoramiento, Seguimiento y/o Auditoría Especial de Control Interno a través del  Sistema Institucional de Solicitudes – SIS o Correo Electrónico Institucional
- Evaluación del Acompañamiento, Asesoramiento, y/o Seguimiento, en el Sistema Institucional de Solicitudes – SIS
- Evaluación de Auditoria
- Informe de Asesoría del Ente de Control
- Implementación y Cierre de las acciones preventivas, correctivas y Acciones de mejora
- Cambios en el entorno interno y externo
- Cambio planificado y ejecutado
- Requerimientos de la Contraloría de Cundinamarca
- Rendición mensual SIA Observa
- Rendición anual SIA Contraloría



Ver estructura documental

VERIFICAR

Verificación y seguimiento a los diferentes informes producto de la realización de las diferentes actividades desarrolladas por la dirección de Control Interno, así como la Medición de los indicadores del Sistema de Gestión.

ACTUAR

Establecimiento de Acciones Correctivas y de Mejora.

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