{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["MATRIZ DE INDICADORES ","----1","INS 2","INS 5","SCI-7 inactivo","SCI-6 Inactivo","SCI-8","ACTUALIZACIONES","ITEM"],"not_rendered":{"charts":6,"images":4,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":17,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MATRIZ DE INDICADORES ","index":0,"n_rows":62,"n_cols":21,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,19,15,19],[12,6,15,6],[12,7,15,7],[12,8,15,8],[12,9,15,9],[12,10,15,10],[35,1,35,20],[1,1,4,2],[1,3,1,17],[1,18,1,20],[2,3,2,17],[2,18,2,20],[3,3,4,17],[3,18,3,20],[4,18,4,20],[6,16,7,17],[9,1,10,20],[34,1,34,20],[12,20,15,20],[12,11,15,11],[12,17,15,17],[12,18,15,18],[16,11,19,11],[20,6,22,6],[20,7,22,7],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[20,11,22,11],[16,6,19,6],[16,7,19,7],[16,8,19,8],[16,9,19,9],[16,10,19,10],[16,17,19,17],[20,17,22,17],[16,18,19,18],[16,19,19,19],[16,20,19,20],[20,18,22,18],[20,19,22,19],[20,20,22,20],[12,1,22,1],[12,2,22,2],[12,3,22,3],[12,4,22,4],[12,5,22,5]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 6"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE ACTUALIZACIÓN:",null,"AÑO","MES","DÍA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2024,2,21]
[]
[null,"ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
[]
[null,"PROCESO GESTIÓN","FRENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO","LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO","OBJETIVOS ESPECÍFICOS","NOMBRE INDICADOR","FÓRMULA","TIPO DE INDICADOR","SEGUIMIENTO MEDICIÓN","META","ACTIVIDAD","RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD","¿QUÉ RECURSOS SE REQUIEREN?","FECHA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES","EVIDENCIA","¿CUÁNDO FINALIZARÁ?","RESULTADO ","NIVEL OBTENIDO","ACCESO"]
[null,null,"Frente Estratégico VI: Organización universitaria inteligente con alma y corazón.","Se legitima como una organización social del conocimiento y el aprendizaje que se compromete con el pensamiento basado en riesgos y el mejoramiento continuo mediante buenas prácticas administrativas y académicas en búsqueda de la acreditación de programas y la acreditación institucional, enfocándose en el bienestar de la comunidad universitaria como factor constitutivo de la vida y la libertad y la consolidación de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.","5. Mejorar continuamente el desempeño de los procesos a través de la implementación de buenas prácticas institucionales y de la aplicación de los mecanismos dispuestos por la Universidad de Cundinamarca, para la constitución de  una organización universitaria inteligente con alma y corazón ","Realizar verificación, seguimiento, evaluación y control de manera oportuna y sistemática a los Macro procesos que conforman el modelo de operación de la Universidad a través de mecanismos e instrumentos que garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable y el mejoramiento continuo.","Gestionar el total de los planes agregados al 2023 a estado en ejecución durante la vigencia 2024, con un seguimiento trimestral al personal de control interno encargado del proceso.","Gestión de planes en estado agregado a estado en ejecución","Número de planes en estado agregado a estado en ejecución*100/Total de planes agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)","Eficacia","Trimestral ",1,"1.1 Identificar los planes de mejoramiento agregados de la vigencia del 2023 hacia atrás, identificar el proceso y asignar al personal de Control Interno","Dirección de Control Interno","Aplicativo Planes de Mejoramiento, Recurso humano","2024-01-01","Acta de seguimiento","2024-12-31",0.89,"BUENO","SCI-8"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2 Implementar seguimiento al personal de Control Interno ","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada","Bimestral 2024","Actas de seguimiento interno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.3 Implementar función preventiva, si aplica","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada","Cada vez que aplique","Función Preventiva"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.4 Evaluar mediante el indicador establecido","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada","Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre 2024","Reporte del indicador - Ficha técnica"]
[null,null,null,null,null,null,"Cumplir el indicador institucional de nivel de mejoramiento en correspondencia con los procesos.","Nivel de Mejoramiento","Planes cerrados*100/Planes abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)","Eficacia","Trimestral ",0.75,"2.1 Identificar los planes de mejoramiento en ejecución de la vigencia del 2023 hacia atrás, identificar el proceso y asignar al personal de Control Interno","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada, Aplicativo de Planes de Mejoramiento (tecnológico)","2024-02-01","Base de datos generado en el primer reporte del indicador","2024-12-31",0.61,"ACEPTABLE","INS-2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.2 Implementar las actividades del procedimiento SCIP02 - Acciones Correctivas y de Mejora","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada, Aplicativo de Planes de Mejoramiento (tecnológico)",2024,"Registros de los seguimientos en el aplicativo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.3 Verificar cierre de planes de mejoramiento","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada, Aplicativo de Planes de Mejoramiento (tecnológico)","Bimestral 2024","Actas de seguimiento interno"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.4 Evaluar mediante el indicador establecido","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada","Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre 2024","Reporte del indicador - Ficha técnica"]
[null,null,null,null,null,null,"Detectar la materialización del riesgo para fortalecer el control interno desde la tercera línea de defensa.","Eficacia en el control de riesgos","No. de riesgos (A - E) residuales operativos institucionales controlados/Total de riesgos Altos y Extremos residuales operativos institucionales","Eficacia","Semestral",0.8,"4.1 Consolidar información de entrada para la evaluación de la materialización de los riesgos ","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada, herramientas ofimáticas","Enero-Agosto 2024","OneDrive","2024-12-31",0.8,"EXCELENTE","INS-5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.2 Implementar la actividad 13 del procedimiento ESGP05 - Gestión del Riesgo y las Oportunidades","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada, herramientas ofimáticas","Enero-Agosto 2024","Matrices de riesgos y oportunidades de cada proceso, Informes de materialización de riesgos por cada proceso"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.3 Evaluar mediante el indicador establecido","Dirección de Control Interno","Recurso Humano, Información documentada","Semestral 2024","Reporte del indicador - Ficha técnica"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE AMBIENTAL","OBJETIVOS DE AMBIENTAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE AMBIENTAL"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL"]

{"sheet":"----1","index":1,"n_rows":99,"n_cols":15,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,2,15,14],[16,2,16,3],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,4,16,6],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[17,4,18,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[17,2,18,3],[22,2,23,3],[22,9,23,10],[19,2,21,3],[19,7,21,8],[19,4,21,6],[16,15,17,15],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[16,18,17,21],[18,21,25,21],[26,21,27,21],[27,9,32,14],[26,2,42,8],[22,11,23,12],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,7,23,8],[22,4,23,6],[18,17,25,17],[18,18,25,19],[18,20,25,20],[22,13,23,14],[25,2,25,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[26,20,27,20],[26,9,26,14],[26,17,27,17],[26,18,27,19],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[41,9,41,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[44,2,44,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 7"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2020-03-20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,null,null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN ",null,2,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,null,null,"META"]
[null,null,"FORMULA",null,null,null,null,null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA"]
[]
[null,null,"TENDENCIA",null,null,null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,null,null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS",null,null,null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS\nLos datos indican un crecimiento en los acompañamientos entre el primer trimestre y \nel segundo trimestre de mas del 100%, por la contratación del personal de la oficina\nEn el tercer trimestre se muestra un decrecimiento con respecto al periodo anterior\npor las vacaciones a mitad de año, las personas se reintegraron entre julio y agosto."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA\nReformular la meta para el próximo año dependiendo de los recursos asignados."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":0}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":0}]
[null,null,{"$f":"G19","v":0}]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados",null,null,"Por Programa Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones",null,null,"Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"INS 2","index":2,"n_rows":106,"n_cols":15,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,2,82,5],[82,6,82,9],[82,10,82,14],[78,2,78,5],[78,6,78,9],[78,10,78,14],[76,2,76,5],[76,6,76,9],[76,10,76,14],[77,2,77,5],[77,6,77,9],[77,10,77,14],[79,2,79,5],[79,6,79,9],[79,10,79,14],[80,2,80,5],[80,6,80,9],[80,10,80,14],[81,2,81,5],[81,6,81,9],[81,10,81,14],[74,2,74,5],[74,6,74,9],[74,10,74,14],[75,2,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,14],[72,2,72,5],[72,6,72,9],[72,10,72,14],[73,2,73,5],[73,6,73,9],[73,10,73,14],[70,2,70,5],[70,6,70,9],[70,10,70,14],[71,2,71,5],[71,6,71,9],[71,10,71,14],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[68,10,68,14],[69,2,69,5],[69,6,69,9],[69,10,69,14],[66,2,66,5],[66,6,66,9],[66,10,66,14],[67,2,67,5],[67,6,67,9],[67,10,67,14],[60,2,60,5],[60,6,60,9],[60,10,60,14],[63,2,63,5],[63,6,63,9],[63,10,63,14],[64,2,64,5],[64,6,64,9],[64,10,64,14],[65,2,65,5],[65,6,65,9],[65,10,65,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[62,2,62,5],[62,6,62,9],[62,10,62,14],[59,2,59,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[61,2,61,5],[61,6,61,9],[61,10,61,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 2 de 6"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Nivel de mejoramiento"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Interno"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Control Interno"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.75]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Planes cerrados*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentaje"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Planes abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"Otros",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 54,9%","55% - 64,9%","65% - 74,9%","75%- 100%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Base de datos seguimiento al avance de planes de mejora",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de datos seguimiento al avance de planes de mejora"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE: \nTomado como insumo el reporte de los planes de mejoramiento internos del aplicativo denominado “acciones correctivas y de mejora”, es posible evidenciar para el primer trimestre, la gestión en el cierre de los planes de mejoramiento por parte de los profesionales de la Dirección de Control Interno así: \nNúmero de planes de mejoramiento cerrados: 20, correspondiente al 21% de cumplimiento frente al 19% de meta fijada para el primer trimestre de la vigencia 2024, segregados de la siguiente manera: 8 planes de mejoramiento derivados de los ejercicios del proceso de Control Interno, 2 planes de mejoramiento derivados de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad 2 planes derivados de las auditorias del sistema de gestion de Calidad en conjunto con el sistema de seguridad en el Trabajo, 1 plan derivado de auditoria del Sistema de Seguridad en el Trabajo y 7 planes de mejoramiento derivados de las auditorías del Sistema de Seguridad de la Información. \n\nII TRIMESTRE: \nTomando como insumo base el reporte de los planes de mejoramiento internos que se encuentran en el aplicativo acciones correctivas y de mejora, se puede evidenciar que para el segundo trimestre de la vigencia 2024 se cerraron un total de 7 planes de mejoramiento de 76 abiertos a la fecha, discriminados de la siguinete manera: 7 planes de mejoramiento derivados de ejecicios de control interno fueron cerrados en el trimestre de la vigencia 2024, mientras que 0 planes de mejoramiento se cerraron producto de las auditorias realizadas por los Sistemas de Gestión. Lo anterior, representa un porcentaje de cumplimiento del 28% respecto de un 38% esperado. \n\nIII TRIMESTRE:\nTomando como insumo base el reporte de los planes de mejoramiento internos que se encuentran en el aplicativo \"acciones correctivas y de mejora\", se puede evidenciar que para el tercer trimestre de la vigencia 2024 se cerraron un total de 20 planes de mejoramiento de 69 abiertos a la fecha, discriminados de la siguinete manera: 5 planes de mejoramiento derivados de ejecicios de control interno, 1 plan de mejoramiento derivado de ejercicios del Sistema de Gestión de Calidad, 1 plan de mejoramiento derivado de ejercicios del Sistema de Gestión Ambiental, 7 planes de mejoramiento derivados del ejercicio de auditorias combinadas de los Sistemas de Gestión, 1 plan de mejoramiento derivado de ejercicios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 5 planes de mejoramiento derivados de ejercicios del Sistema de Seguridad de la Información, con lo cual, se alcanza un porcentaje de cumplimiento del 49% respecto de un 56% esperado.\n\nIV TRIMESTRE:\nTeniendo en cuenta lo relacionado en el reporte de planes de mejoramiento del Aplicativo \"Acciones Correctivas y de Mejora\" de Control Interno, se puede evidenciar que para el IV Trimestre de 2024 se cerraron un total de 12 planes de mejoramiento de 49 abiertos a la fecha, los cuales están discriminados así: 5 planes de mejoramiento deriviados de ejecicios de Control Interno, 3 planes de mejoramiento derivados de ejecicios del Sistema de Gestión de Calidad, 2 planes de mejoramiento derivados de ejercicios conjuntos entre los Sistemas Integrados de Gestión, 1 plan de mejoramiento derivado de ejercicios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 1 plan de mejoramiento derivado de ejercicios del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. De acuerdo con lo anterior, el porcentaje alcanzado para el cirre de la vigencia 2024 es del 61%, lo cual incumple con lo proyectado, ya que se esperaba un cumplimiento del 75 %. Lo anterior, se debe principalmente a que muchos de los planes que se encontraban en ejecución, requerian de mas tiempo para la finalización de sus actividades, presentando acciones que no se podían llevar a cabo en el tiempo establecido y/o fechas planteadas dentro del plan de mejoramiento, dificultando asi su respectivo cierre.\n\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I Trimestre: \n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.                                                        \n2. Realizar una jornada de sensibilización trimestral a todos los procesos responsables explicando la importancia del seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.                        3. Realizar reuniones de manera trimestral con la comisión de control interno con el propósito de mostrar el avance de seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.\n\nII Trimestre: \n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.                                                         \n2. Realizar una jornada de sensibilización trimestral a todos los procesos responsables explicando la importancia del seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.                        3. Realizar reuniones de manera trimestral con la comisión de control interno con el propósito de mostrar el avance de seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.\n\nIV Trimestre: \n1. Establecer mesas de trabajo con los lideres de los procesos que tienen planes de mejoramiento por cerrar y que no han tenido mayor avance, con el fin de identificar las causas y establecer soluciones efectivas para su respectivo cierre.                                                      \n2. Realizar un seguimiento por parte de la Dirección de Control Interno a los profesionales de la dirección, frente al seguimiento de los planes de mejoramiento y al cumplimiento en el cierre de los mismos, de manera que se puedan identificar las causas y plantear posibles soluciones.                         \n3. Realizar reuniones de manera trimestral con la comisión de control interno con el propósito de mostrar el avance de seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.\n4. Se realizará seguimiento a los planes de mejoramiento que no lograron su cierre mediante documentos de trabajo interno teniendo en cuenta la ampliación de plazos y cambio de actividades en caso de ser necesario."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Control Interno"}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Planes cerrados*100"},20,{"$f":"+D47+7","v":27},{"$f":"+E47+20","v":47},{"$f":"+F47+12","v":59}]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Planes abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)"},96,96,96,96]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.20833333333333334},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.28125},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":0.48958333333333331},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,G47/G48,IF($E$17=2,G47,\"\")),\"\")","v":0.61458333333333337},"","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.1875},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.375},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.5625},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.75},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"Gestión Control Interno",null,null,null,{"$f":"5/25","v":0.2},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), 25 corresponden a los ejercicios derivados de Control Interno. Para el cuarto de la vigencia, se cierran 5 planes de mejoramiento."]
[null,null,"Sistema de Gestión de la Calidad",null,null,null,{"$f":"3/5","v":0.6},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), 5 corresponden a los ejercicios derivados del Sistema de Gestión de la Calidad. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se cierran 3 planes de mejoramiento."]
[null,null,"Sistema de Gestión Ambiental",null,null,null,{"$f":"0/1","v":0},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), 1 corresponde a los ejercicios derivados del Sistema de Gestión Ambiental. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se cierran 0 planes de mejoramiento."]
[null,null,"Auditorías combinadas de las Sistemas de Gestión",null,null,null,{"$f":"2/10","v":0.2},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), 10 corresponden a los ejercicios derivados de Auditorias Combinadas de los Sistemas de Gestión. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se cierran 2 planes de mejoramiento."]
[null,null,"Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  en el Trabajo",null,null,null,{"$f":"1/1","v":1},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), 1 corresponden a los ejercicios derivados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se cierra 1 plan de mejoramiento."]
[null,null,"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información",null,null,null,{"$f":"1/7","v":0.14285714285714285},null,null,null,"De los 49 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás),7 corresponden a los ejercicios derivados del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se cierra 1 plan de mejoramiento."]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"Gestión Control Interno",null,null,null,0,null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de 2 plan de mejoramiento abierto (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)"]
[null,null,"Gestión Autoevaluación y Acreditación",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Comunicaciones",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Planeación Institucional",null,null,null,{"$f":"0/5","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 5 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,null,{"$f":"0/1","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de 1 plan de mejoramiento abierto (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Admisiones y Registro",null,null,null,{"$f":"2/2","v":1},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 2 de los 2 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Bienestar Universitario",null,null,null,{"$f":"0/1","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 1 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,null,{"$f":"0/3","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 3 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Dialogando con el Mundo",null,null,null,{"$f":"0/5","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 5 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Formación y Aprendizaje",null,null,null,{"$f":"5/9","v":0.55555555555555558},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 5 de los 9 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Graduados",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Interacción Social Universitaria ",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Apoyo Académico",null,null,null,{"$f":"0/1","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 1 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Bienes y Servicios",null,null,null,{"$f":"1/4","v":0.25},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 1 de los 4 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Documental",null,null,null,{"$f":"0/2","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 2 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Financiera",null,null,null,{"$f":"1/3","v":0.33333333333333331},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 1 de los 3 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Jurídica",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Sistemas Integrados ",null,null,null,{"$f":"1/4","v":0.25},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 1 de los 4 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Sistemas y Tecnologías",null,null,null,{"$f":"1/3","v":0.33333333333333331},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 1 de los 3 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Talento Humano",null,null,null,{"$f":"0/2","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de los 2 planes de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Control Disciplinario",null,null,null,{"$f":"0/1","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 0 de 1 plan de mejoramiento abierto (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión Servicio de Atención al Ciudadano",null,null,null,{"$f":"1/1","v":1},null,null,null,"En el cuarto trimestre se cerraron 1 de los 1 plan de mejoramiento abiertos (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico"]
[null,null,null,null,null,"Estratégico","Planeación Institucional","Por Unidad Regional","Positiva","Eficacia"]
[null,null,null,null,null,"Misional","Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales","Por Facultad","Negativa","Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,"Apoyo","Sistemas Integrados","Por Programa Académico",null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Autoevaluación y Acreditación","Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones","Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje","Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"INS 5","index":3,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 3 de 6"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Eficacia en el Control de Riesgos"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Interno"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Control Interno"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.8]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"No. de riesgos (A - E) residuales operativos institucionales controlados*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentaje"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de riesgos Altos y Extremos residuales operativos institucionales"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0%-60,9%","61%-69,9%","70%-79,9%",">=80%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Matrices de riesgo",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Matrices de riesgo"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el primer semestre de la vigencia 2024 se tiene que del total de 40 riesgos altos y extremos se pudo controlar un 80%, es decir 32 riesgos. Por otro lado, se identifican 5 riegos adicionales a los ya establecidos dentro de las matrices de cada proceso. A continuación, se describen los pósibles riesgos identificados.\n\nInteracción Social Universitaria: \n- Posible incumplimiento en la rendición de la cuenta anual con el Formato F12A-CDC en suficiencia y calidad de la información rendida.\n\nBienestar Universitario (MBU) / Sistema de Atención al Ciudadano:\n-Se validaron dentro de los derechos de petición el identificador 16170 a  los cuales se les dio respuesta en un término mayor a los 31 días hábiles, lo que llama la atención teniendo en cuenta que para este tipo de solicitudes el tiempo máximo de respuesta es de 15 días hábiles según el procedimiento SACP01_V20 “atención a peticiones, quejas y reclamos” y ley 1755 del 2015 en su art. 14, se verifica en el aplicativo SAIC en el campo “tiempo extemporáneo” el cual no fue activado y adicionalmente las alertas realizadas desde el correo quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co a el área competente para dar respuesta a las PQRS generando un riesgo en la oportunidad de entrega de la respuesta al peticionario.\n\nProyectos Especiales y Relaciones Institucionales (EPR):\n- Se recomienda incluir como riesgo del proceso lo relacionado con la no suscripción de documentos por parte del líder del proceso en documentos requeridos.\n\nDialogando Con el Mundo (MDM): \n- Se requiere revalorar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados teniendo en cuenta el impacto que esta área tiene a nivel de acreditación de programas e institucional. Lo anterior se afirma desde los niveles de calificación obtenidos en los diferentes planes de mejoramiento de condiciones iniciales de acreditación y desde el plan de mejoramiento de diagnóstico académico Dialogando con el mundo que no supero el 89% quedando pendiente la reglamentación de dialogando con el mundo y la generación de convenios en el proceso de doble titulación.\n\nOficina de Graduados(MGD):\nSe evidencia una posible materialización del riesgo en el plan de mejoramiento diagnóstico académico de la oficina de graduados debido a la no presentación de evidencias en el segundo seguimiento, actualmente cuenta con un 75% de avance el cual se hará seguimiento desde la Comisión de Acreditación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de los ejercicios de auditoría de los diferentes procesos de la Universidad de Cundinamarca determinar la revisión de la matriz de riesgos y efectividad en los controles.\n\nII SEMESTRE: Pendiente de medición."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Control Interno"}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"DICIEMBRE"}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"No. de riesgos (A - E) residuales operativos institucionales controlados*100"},32]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de riesgos Altos y Extremos residuales operativos institucionales"},40]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.8},""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.8},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.8}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados",null,null,"Por Programa Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones",null,null,"Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"SCI-7 inactivo","index":4,"n_rows":99,"n_cols":15,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[77,2,77,5],[77,6,77,9],[77,10,77,14],[75,2,75,5],[75,6,75,9],[75,10,75,14],[76,2,76,5],[76,6,76,9],[76,10,76,14],[73,2,73,5],[73,6,73,9],[73,10,73,14],[74,2,74,5],[74,6,74,9],[74,10,74,14],[71,2,71,5],[71,6,71,9],[71,10,71,14],[72,2,72,5],[72,6,72,9],[72,10,72,14],[69,2,69,5],[69,6,69,9],[69,10,69,14],[70,2,70,5],[70,6,70,9],[70,10,70,14],[67,2,67,5],[67,6,67,9],[67,10,67,14],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[68,10,68,14],[65,2,65,5],[65,6,65,9],[65,10,65,14],[66,2,66,5],[66,6,66,9],[66,10,66,14],[63,2,63,5],[63,6,63,9],[63,10,63,14],[64,2,64,5],[64,6,64,9],[64,10,64,14],[61,2,61,5],[61,6,61,9],[61,10,61,14],[62,2,62,5],[62,6,62,9],[62,10,62,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[60,2,60,5],[60,6,60,9],[60,10,60,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[43,2,43,14],[50,2,50,14],[51,2,51,5],[51,6,51,9],[51,10,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[26,17,27,17],[26,18,27,19],[26,20,27,20],[26,21,27,21],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[22,13,23,14],[25,2,25,14],[26,2,41,8],[26,9,26,14],[34,9,38,14],[39,9,39,14],[40,9,40,14],[18,20,25,20],[18,21,25,21],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,2,23,3],[22,4,23,6],[22,7,23,8],[16,15,17,15],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[16,18,17,21],[17,2,18,3],[17,4,18,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,17,25,17],[18,18,25,19],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[15,2,15,14],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 7"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2020-03-20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Eficacia en el cierre de planes de mejoramiento "]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Interno"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Control Interno "]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN ",null,2,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,60]
[null,null,"FORMULA",null,"Número de planes de mejoramiento cerrados ",null,null,null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Número Absoluto"]
[]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0-10","11.15","16-20","21-30"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS",null,"Base de datos seguimiento al avance de planes de mejoramiento cerrados",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"Semestral",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"Anual"]
[]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS\nLos datos indican un crecimiento en los acompañamientos entre el primer trimestre y \nel segundo trimestre de mas del 100%, por la contratación del personal de la oficina\nEn el tercer trimestre se muestra un decrecimiento con respecto al periodo anterior\npor las vacaciones a mitad de año, las personas se reintegraron entre julio y agosto."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA\nReformular la meta para el próximo año dependiendo de los recursos asignados."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Control Interno "}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"+E18","v":"Número de planes de mejoramiento cerrados "}]
[null,null,{"$f":"G19","v":0}]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"+D46","v":0},{"$f":"+D48+E46","v":0},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F46/F47,IF($E$17=2,F46,\"\")),\"\")","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":30},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))+D49","v":60},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E49,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F49,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N49,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N49,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N49,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones",null,null,"Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"SCI-6 Inactivo","index":5,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 4 de 6"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Oportunidad en la entrega de pre- informes de auditoria"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Interno"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Control Interno"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.9]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Pre-Informes de auditoría entregados a tiempo*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentaje"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total Pre- informes de procesos auditados"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 59,9%","60% - 79,9%","80% - 89,9%","90% - 100%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Base de indicadores Control Interno",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de indicadores Control Interno"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Control Interno"}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Pre-Informes de auditoría entregados a tiempo*100"}]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total Pre- informes de procesos auditados"}]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":""}]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.9},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.9}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados",null,null,"Por Programa Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones",null,null,"Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"SCI-8","index":6,"n_rows":117,"n_cols":15,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,2,85,5],[85,6,85,9],[93,2,93,5],[93,6,93,9],[93,10,93,14],[91,2,91,5],[91,6,91,9],[91,10,91,14],[87,2,87,5],[87,6,87,9],[87,10,87,14],[88,6,88,9],[88,10,88,14],[89,2,89,5],[89,6,89,9],[89,10,89,14],[90,2,90,5],[90,6,90,9],[90,10,90,14],[72,2,72,5],[72,6,72,9],[72,10,72,14],[73,2,73,5],[74,2,74,5],[75,2,75,5],[76,2,76,5],[77,2,77,5],[78,2,78,5],[73,6,73,9],[73,10,73,14],[74,6,74,9],[74,10,74,14],[75,6,75,9],[75,10,75,14],[76,6,76,9],[76,10,76,14],[77,6,77,9],[77,10,77,14],[78,6,78,9],[78,10,78,14],[70,2,70,5],[70,6,70,9],[70,10,70,14],[71,2,71,5],[71,6,71,9],[71,10,71,14],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[68,10,68,14],[69,2,69,5],[69,6,69,9],[69,10,69,14],[66,2,66,5],[66,6,66,9],[66,10,66,14],[67,2,67,5],[67,6,67,9],[67,10,67,14],[63,2,63,5],[63,6,63,9],[63,10,63,14],[65,2,65,5],[65,6,65,9],[65,10,65,14],[64,2,64,5],[64,6,64,9],[64,10,64,14],[62,2,62,5],[62,6,62,9],[62,10,62,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[60,2,60,5],[60,6,60,9],[60,10,60,14],[58,2,58,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[61,2,61,5],[61,6,61,9],[61,10,61,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[11,10,11,14],[19,2,21,3],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[81,2,81,5],[81,6,81,9],[81,10,81,14],[92,6,92,9],[92,10,92,14],[92,2,92,5],[88,2,88,5],[79,2,79,5],[80,2,80,5],[85,10,85,14],[86,2,86,5],[86,6,86,9],[86,10,86,14],[83,2,83,5],[83,6,83,9],[83,10,83,14],[84,2,84,5],[84,6,84,9],[84,10,84,14],[79,6,79,9],[79,10,79,14],[80,6,80,9],[80,10,80,14],[82,2,82,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
[]
[]
[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 5 de 6"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Gestión de planes en estado agregado a estado en ejecución"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Interno"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Control Interno"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,1]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de planes en estado agregado a estado en ejecución*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentaje"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de planes agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"Otros",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 69,9%","70% - 84,9%","85% - 99,9%",1]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Base de datos planes de mejora",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de datos planes de mejora"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE: \nPara el I trimestre de la vigencia 2024,  7 de los 22 planes de mejoramiento pasaron de estado agregado a estado ejecución lo que representa un 32%, frente a la meta planteada de 25%. Del total de planes en estado de ejecución para este trimerstre se tiene que 21 pertenecen a ejercicios derivados del proceso de control interno, y 1 pertenece a ejercicios derivados de auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.\n\nII TRIMESTRE: \nPara el II trimestre de la vigencia 2024,  5 de los 15 planes de mejoramiento pasaron de estado agregado a estado ejecución lo que representa un 55%, frente a la meta planteada de 50%. Del total de planes en estado de ejecución para este trimestre se tiene que 14 pertenecen a ejercicios derivados del proceso de control interno, y 1 pertenece a ejercicios derivados de auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. \n\nIII TRIMESTRE: \nPara el III trimestre de la vigencia 2024,  4 de los 7 planes de mejoramiento (Gestión Control Interno) pasaron de estado agregado a estado ejecución; disminuyó los pendientes debido a que 3 planes fueron anulados, por lo que se ajusta la meta pasando de un total de 22 planes a 19. Los 3 planes anulados pertenecían a los siguientes procesos: 1 Admisiones y Registro, 1 Formación y Aprendizaje y por último 1 de Sistemas y Tecnología; los planes fueron derivados de las auditorías de: Gestión de Control Interno (2) y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (1).\nEn este sentido, el porcentaje obtenido para este trimestre representa un 84%, frente a la meta planteada de 75%. \n\nIV TRIMESTRE: \nPara el IV trimestre de la vigencia 2024, se anula (1) plan de mejoramiento que corresponde al proceso de gestión financiera derivado de ejecicios de Control Interno por lo que se volvió a ajustar la meta pasando de un total de 19 planes a 18. Una vez anulado el plan de mejoramiento perteneciente al proceso de direccion finanaciera, quedaron 2 planes de mejoramiento de los cuales 0 pasaron de estado agregado a estado de ejecución. Estos planes pertenecen al proceso de planeación institucional y son derivados de ejecicios de control interno. De acuerdo con la gestión por parte de la dirección de control interno, se verifica en el aplicaivo de \"Acciones correctivas y de mejora\" las acciones implementadas desde la dependencia, donde se puede evidenciar los pronunciamientos efectuados por parte del profesional a cargo de la verificación y viabilidad de estos planes, así tambien se evidencia la gestión realizada a travez de correos y mesas de trabajo, sin que a la fecha se obtuviera una respuesta por parte del proceso.\nEn este sentido, el porcentaje obtenido para este trimestre representa un 89%, frente a la meta planteada de 100%, lo anterior, incumpliendo el porcentaje proyectado para la respectiva vigencia."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE:\n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.\nII TRIMESTRE:  \n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.\nIII TRIMESTRE:\n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.\n\nIV TRIMESTRE:\n1. Seguimiento y monitoreo mensual a los profesionales de control interno frente a la gestión de los planes de mejoramiento.\n2. Realizar mesas de trabajo con los líderes de los procesos con el fin de establecer soluciones para el cambio de los planes de mejoramiento de agregado a ejecución.\n3. Establecer funciones preventivas en caso de no cumplir con los tiempos estipoulados dentro del procedimiento SCIP02 \"Acciones correctivas y de Mejora\"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Control Interno"}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de planes en estado agregado a estado en ejecución*100"},7,{"$f":"D47+5","v":12},{"$f":"+E47+4","v":16},{"$f":"+F47+0","v":16}]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de planes agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)"},22,22,{"$f":"22-3","v":19},{"$f":"22-4","v":18}]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.31818181818181818},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.54545454545454541},0.84210526315789469,0.88888888888888884,"","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.25},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.5},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.75},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":1},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"Gestión Control Interno",null,null,null,{"$f":"0/3","v":0},null,null,null,"De los 2 planes de mejoramiento agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), los 2 corresponden a los ejercicios derivados de Control Interno. Para el cuarto trimestre de la vigencia, se encuentran en estado \"Ejecucción\" 0 planes de mejoramiento."]
[null,null,"Sistema de Gestión de la Calidad",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Sistema de Gestión Ambiental",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  en el Trabajo",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"Gestión Autoevaluación y Acreditación",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Comunicaciones",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Planeación Institucional",null,null,null,{"$f":"0/2","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se pasaron a estado \"Ejecución\" 0 de 2 planes de mejoramiento agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás)."]
[null,null,"Gestión de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Admisiones y Registro",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Bienestar Universitario",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Dialogando con el Mundo",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Formación y Aprendizaje",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Graduados",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Interacción Social Universitaria ",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Apoyo Académico",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Bienes y Servicios",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Documental",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Financiera",null,null,null,"N/A",null,null,null,"En el cuarto trimestre se pasaron a estado \"Ejecución\" 0 de 0 planes de mejoramiento agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), ya que el unico plan que se encontraba en estado agregado fue anulado."]
[null,null,"Gestión Jurídica",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Sistemas y Tecnologías",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Talento Humano",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Secretaria General",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Control Disciplinario",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Control Interno",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Gestión Servicio de Atención al Ciudadano",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"Jaime Ortiz \t",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Yuly Rivas",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Juan David García",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Daniel Soto",null,null,null,{"$f":"0/2","v":0},null,null,null,"En el cuarto trimestre se pasaron a estado \"Ejecución\" 0 de los 2 planes de mejoramiento agregados (sobre la vigencia del 2023 hacia atrás), correspondiente a Secretaria General y Planeación Institucional"]
[null,null,"Miguel Gómez",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Cesar Bernal",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Andrea Gallego",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Magally Cruz",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Imayinne Galvis\t",null,null,null,{"$f":"1/1","v":1},null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Camilo Rengifo\t",null,null,null,"N/A",null,null,null,"N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados","Por Unidad Regional","Positiva","Eficacia","Estratégico"]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación","Por Facultad","Negativa","Eficiencia","Misional"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones","Por Programa Académico",null,"Acreditación","Apoyo"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje","Por área",null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación","Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria","Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario","No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"ACTUALIZACIONES","index":7,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,4],[1,1,4,1],[1,2,1,3],[2,2,2,3],[3,2,4,3],[6,1,6,4],[16,1,16,4]]}
[]
[null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,"PÁGINA: 6 de 6"]
[]
[null,"CONTROL DE ACTUALIZACIONES"]
[null,"FECHA","DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN","RESPONSABLE","CARGO"]
[null,"2023-05-02","Durante la mesa de trabajo del 16 de marzo de 2023 se presentaron los siguientes ajustes en los indicadores:\n* INS 2: Se agrega dos niveles de segregación, 1. por Sistemas de Gestión y 2. por procesos. Se actualiza la formula de la siguiente manera: de (Hallazgos cerrados/Hallazgos en ejecución)*100 a (Planes cerrados/Planes en ejecución (vigencia actual y anteriores)*100.\n* SCI-7 Se incrementa la meta de 50 a 60\n* SCI-8 Se establece un nuevo indicador para hacer seguimiento al cumplimiento sobre los planes agregados que sean actualizados a estado en ejecución.\n\nEl 10 de abril se realizaron ajustes adicionales a los indicadores:\n* INS 2 el cual se llevó a la comisión de control interno y se aprueba una reducción en la meta del 70% teniendo en cuenta los resultados trazables y,\n* INS 5: Se revisó la metodología y se ajustó.\n\nEl 25 de abril se determinó eliminar el indicador SCI-7, teniendo en cuenta que, la misma medición se está registrando en el indicador institucional INS 2.\nEl 02 de mayo se ajustó la formula del indicador INS 2:\n(Planes cerrados/Planes abiertos (sobre la vigencia del 2022 hacia atrás)*100, y será con una frecuencia de resultado anual.","Carolina Gómez Fontecha","Directora de Control Interno"]
[null,"2023-08-01","Se incorpora Planificación de Actividades para cada Obejtivo Específico","Carolina Gómez Fontecha","Directora de Control Interno"]
[null,"2024-02-21","Se actualiza la meta y escala de medición del indicador INS 2 pasando del 70% al 75%, luego de revisada la tendencia y resultados de la vigencia anterior, generando un ambiente retador para el proceso.\nSe actualiza la  la meta y escala de medición del indicador INS 5 pasando del 65% al 80%, luego de revisada la tendencia y resultados de la vigencia anterior, generando un ambiente retador para el proceso, teniendo en cuenta el control a estos riesgos en escala alta y extrema. \nSe inactiva el indicador SCI-6, ya que al adoptar dentro de las sesiones de la Comisión de Control Interno, la revisión y aprobación de amplición en las agendas de auditoria y entrega de preinformes, dependiendo del alcance y sedes auditadas estas cumplen con la meta y carece de sustento la medición, así las cosas, al evaluar la tendencia y medición de la vigencia anterior, que cierra en 100%, se da inactivación al mismo. ","Carolina Gómez Fontecha","Directora de Control Interno"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[]
[]
[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]

{"sheet":"ITEM","index":8,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["MENSUAL",null,"NÚMERO"]
["TRIMESTRAL",null,"PORCENTAJE"]
["SEMESTRAL"]
["ANUAL"]