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{"sheet":"CONTEXTO DOFA","index":1,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,12],[29,1,29,12],[40,1,40,12],[1,0,4,0],[1,1,1,11],[2,1,3,11],[4,1,4,11],[5,0,5,12],[6,0,7,1],[6,2,6,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,8,12]]}
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[null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
["13- 46.18"]
["CONTEXTO - DOFA",null,"PARTES INTERESADAS",null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL","PORCENTAJE","INTERPRETACIÓN"]
[null,null,"Alta Dirección","Contratistas / Proveedores","Entes de Control","Docentes e Investigadores","Estudiantes","Personal Administrativo","Otros","Procesos Internos"]
["DEBILIDADES","ESTADO",0.15,0.15,0.1,0.1,0.1,0.15,0.15,0.1,{"$f":"SUM(C9:J9)","v":1},{"$f":"+K9","v":1}]
["D1. Capacidad organizacional para anticiparse y/o identificar el riesgo de soborno. ",1,5,4,3,3,3,3,4,3,28,{"$f":"+SUMPRODUCT(C$9:J$9,C10:J10)/5","v":0.72000000000000008},{"$f":"IF(L10<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L10<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO\",IF(L10<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS\")))","v":"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"},null,0]
["D2. Bajo nivel de responsabilidad de los socios de negocio",1,4,5,3,1,1,1,4,2,21,{"$f":"+SUMPRODUCT(C$9:J$9,C11:J11)/5","v":0.56000000000000016},{"$f":"IF(L11<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L11<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO\",IF(L11<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS\")))","v":"BAJO IMPACTO"},null,1]
["D3. Se desconoce si los Sistemas de Gestión ofrecen elementos de control para los riesgos de soborno",1,4,4,2,2,2,3,3,3,23,0.6,{"$f":"IF(L12<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L12<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO\",IF(L12<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS\")))","v":"BAJO IMPACTO"}]
["D4. Los controles existentes en cada una de las actividades de los procedimientos identificados no tienen el alcance para prevenir y/o mitigar los hechos generadores de soborno. ",1,4,5,3,4,4,4,5,4,33,0.84000000000000008,{"$f":"IF(L13<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L13<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO\",IF(L13<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS\")))","v":"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS"}]
["D5. No se encuentran identificadas para el sistema de gestión antisoborno, interacciones entre los procesos y relación de los procesos con los requisitos de ISO 37001",1,3,3,3,4,4,5,5,4,31,0.78,{"$f":"IF(L14<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L14<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO\",IF(L14<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNO DE LOS RIESGOS\")))","v":"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"}]
["D6. No se cuenta con controles operacionales para socios de negocios que permita mitigar o evitar posibles hechos de soborno",1,5,4,3,2,2,2,2,2,22,0.57000000000000006,"BAJO IMPACTO"]
["D7. Deficiente innovación tecnologica que impide la actualización y/o modernización de materiales y equipos destinados a la gestión y control tecnologica de los riesgos de soborno. ",1,5,4,4,3,3,4,4,4,31,0.78999999999999992,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["D8. Aceptación de los riesgos de soborno en las acciones diarias de la Institución como algo normal en la cultura organizacional",1,5,4,3,3,3,5,4,4,31,0.8,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["D9. Ineficientes reglas o procedimientos gerenciales que faciliten la toma de decisiones disciplinarias o juridicas en torno a la Gestión Antisoborno. ",1,4,4,3,3,2,3,4,3,26,0.67000000000000015,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["D10. Resistencia al cambio de los asuntos internos y externos de la Institución que permita el monitoreo y revisión de los posibles hechos de soborno. ",1,5,3,3,4,4,4,4,4,31,0.78,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["AMENAZAS"]
["A1. Posibilidad de no mantener la información financiera y contractual en su etapa secreta favoreciendo con ello intereses particulares",1,4,5,3,2,2,4,3,3,{"$f":"SUM(C21:J21)","v":26},0.68,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A2. Mantener competidores con poca transparencia y con evidencia de actos de corrupción o soborno en el proceso de selección. ",1,5,5,3,2,2,4,3,4,28,0.73,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A3. Contexto político que puede interferir en el proceso contractual en epoca electoral",1,5,5,3,1,1,3,4,3,25,0.67000000000000015,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A4. El Estudiante no exige el cumplimiento de las condiciones antisoborno en la Organización. ",1,4,4,2,3,4,3,3,4,27,0.67999999999999994,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A5. Ordenamiento juridico colombiano ineficaz al momento de impartir castigo o sanción en hechos comprobados de soborno. ",1,3,5,4,2,2,4,2,4,26,0.65999999999999992,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A6. Desconocimiento de la Entidad en cuanto a la gestión y control de los posibles hechos de soborno. ",1,5,4,2,4,4,4,4,4,31,0.79,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A7. Falta de cooperación entre los organismos de control a nivel nacional para optimizar la gestión y valoración antisoborno. ",1,5,3,3,2,2,3,3,4,25,0.6399999999999999,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A8. Demanda de servicios que desborda la capacidad de respuesta y disminuye la capacidad institucional de suplir las necesidades de la comunidad universitaria. ",1,5,4,2,2,3,5,3,5,29,0.75,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["A9. Disminución presupuestal que impida la implementación del SGAS.",1,5,3,4,4,4,4,4,4,32,0.8,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO EN EL RIESGO"]
["FORTALEZAS"]
["F1. La Institución cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, que ha sido implementado con base en los requisitos de ISO 9001:2015.",1,2,4,3,4,4,5,5,5,{"$f":"SUM(C31:J31)","v":32},0.8,{"$f":"IF(L31<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L31<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO\",IF(L31<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNA DE LAS OPORTUNIDADES\")))","v":"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"}]
["F2. La Institución cuenta con la documentación de los procesos y procedimientos haciendo mas fácil la identificación de los puntos críticos en lo que se puede presentar el hecho de soborno. ",1,4,4,2,3,3,4,4,5,29,0.74,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["F3. Se tiene establecida un línea jerarquica que facilita la definición de roles y responsabilidades dentro del Sistema de Gestión Antisoborno. ",1,3,4,3,3,2,4,4,3,26,0.66999999999999993,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["F4. El talento humano cuenta con las compentencias interdisciplinarias para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. ",1,1,5,3,4,4,4,4,4,29,0.72,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["F5. Compromiso de la Alta Dirección en la implementación del SGAS. ",1,1,4,2,2,2,2,4,3,20,0.51,"BAJO IMPACTO"]
["F6. Asignación presupuestal para el SGAS con base en los lineamientos de la NTC ISO-37001/2016",1,1,5,3,4,4,4,4,4,29,0.72,{"$f":"IF(L36<=0.6,\"BAJO IMPACTO\",IF(L36<=0.8,\"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO\",IF(L36<=1,\"ALTO IMPACTO OBLIGATORIO ARTICULARLA A UNA DE LAS OPORTUNIDADES\")))","v":"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"}]
["F7. Desarrollo de métodos de comunicación interna y externa que permiten la socialización divulgación y sensibilización del SGAS (NTC ISO-37001/2016).",1,3,5,3,2,2,4,4,4,27,0.7,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["F8. Se siguen los lineamientos de la NTC ISO-37001/2016 que permite la implementación del SGAS según la normatividad vigente. ",1,5,5,3,4,3,3,3,3,29,0.74,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["F9. Aseguramiento confiable en el proceso de selección y desarrollo de proveedores (banco de proveedores). ",1,4,3,2,3,2,4,2,2,22,0.56999999999999995,"BAJO IMPACTO"]
["F10. Ampliación del SGAS a unidades regionales que desarrollan la misión y visión de la Organización. ",1,4,5,3,2,2,4,3,3,26,0.68,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["OPORTUNIDADES"]
["O1. Reconocimiento, credibilidad y confianza por parte de la comunidad universitaria. ",1,5,4,3,2,2,3,2,2,{"$f":"SUM(C42:J42)","v":23},0.6,"BAJO IMPACTO"]
["O2. Autonomía universitaria. ",1,4,3,2,2,3,3,3,3,23,0.58999999999999986,"BAJO IMPACTO"]
["O3. Implementación de la Política de Gobierno Digital que permita tener un gobierno en línea de cara al ciudadano en el ejercicio de los deberes misionales de la Universidad. ",1,3,4,3,2,2,4,4,3,25,0.65,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["O4. Organización que contribuye a la consecución de los fines estatales siendo ejemplo para otras instituciones de educación superior. ",1,3,5,2,3,3,3,3,3,25,0.64,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["O5. Posibilidad de generar alianzas interinstitucionales, regionales, nacionales e internacionales que permitan el fortalecimiento de la gestión institucional. ",1,4,5,3,2,2,4,3,4,27,0.70000000000000007,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["O6. Obtener por parte de un ente certificador el certificado en gestión antisoborno con base en los lineamientos de la Norma ISO 37001/2016",1,4,4,3,2,2,2,2,2,21,0.53999999999999992,"BAJO IMPACTO"]
["O7. Convertirse en un socio de negocio estrategico consolidando para ello una imagen de prevención de riesgos de soborno ante clientes, proveedores contratistas en el marco de la legalidad y la integridad. ",1,3,3,2,2,3,4,3,2,22,0.56999999999999995,"BAJO IMPACTO"]
["O8. Fortalecer la estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción desde la gestión y valoración de los riesgos de soborno. ",1,4,4,3,2,3,4,2,2,24,0.62,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]
["O9. Identificación de un contexto situacional por medio del analisis GAP en gestión antisoborno. ",1,3,4,2,3,3,2,2,2,21,0.53,"BAJO IMPACTO"]
["O10. Existe una apuesta del Gobierno Nacional para tener una lucha frontal contra la corrupción y el soborno transnacional. ",1,3,3,3,3,3,4,3,2,24,0.61,"MEDIO IMPACTO RECOMENDABLE EVALUARLO"]

{"sheet":"MATRIZ DE RIESGOS","index":2,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,6,34,6],[33,4,34,5],[6,1,6,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[1,0,4,0],[5,1,5,6],[1,1,1,5],[2,1,3,5],[4,1,4,5]]}
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[null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[null,"PROCESO",null,"PUNTAJE RIESGO","VALOR RELATIVO","CRITICIDAD POR RIESGO DE SOBORNO","CANTIDAD DE RIESGOS"]
[null,"RECURSOS FISICOS",null,{"$f":"RECURSOS_FÍSICOS!O17","v":3.5},{"$f":"ROUND(D8/$D$35*100,0)","v":23},{"$f":"IF(E8>69,\"ALTO\",IF(E8<20,\"BAJO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},{"$f":"RECURSOS_FÍSICOS!P17","v":6}]
[null,"APOYO ACADÉMICO",null,{"$f":"APOYO_ACADEMICO!O13","v":0.2},{"$f":"ROUND(D9/$D$35*100,0)","v":1},"BAJO",{"$f":"APOYO_ACADEMICO!P13","v":2}]
[null,"GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS",null,{"$f":"BIENES_Y_SERVICIOS!O17","v":15.1},{"$f":"ROUND(D10/$D$35*100,0)","v":100},{"$f":"IF(E10>69,\"ALTO\",IF(E10<20,\"BAJO\",\"MEDIO\"))","v":"ALTO"},{"$f":"BIENES_Y_SERVICIOS!P17","v":6}]
[null,"GESTIÓN DOCUMENTAL ",null,{"$f":"GESTIÓN_DOCUMENTAL!O14","v":3.2},21,"MEDIO",{"$f":"GESTIÓN_DOCUMENTAL!P14","v":3}]
[null,"GESTIÓN FINANCIERA",null,{"$f":"'GESTIÓN FINANCIERA'!O15","v":8.1999999999999993},54,"MEDIO",{"$f":"'GESTIÓN FINANCIERA'!P15","v":4}]
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[null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO",null,{"$f":"GETH!O17","v":9.2999999999999989},62,"MEDIO",{"$f":"GETH!P17","v":6}]
[null,{"$f":"AUTOEVALUACIÓN_Y_ACREDITACIÓN!I8","v":"GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN"},null,{"$f":"AUTOEVALUACIÓN_Y_ACREDITACIÓN!O13","v":0.2},1,{"$f":"IF(E16>69,\"ALTO\",IF(E16<20,\"BAJO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},{"$f":"AUTOEVALUACIÓN_Y_ACREDITACIÓN!P13","v":2}]
[null,{"$f":"COMUNICACIONES!I8","v":"GESTIÓN COMUNICACIONES"},null,{"$f":"COMUNICACIONES!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"COMUNICACIONES!P12","v":1}]
[null,{"$f":"PLANEACION_INSTITUCIONAL!I8","v":"GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL"},null,{"$f":"PLANEACION_INSTITUCIONAL!O13","v":0.2},1,"BAJO",{"$f":"PLANEACION_INSTITUCIONAL!P13","v":2}]
[null,{"$f":"PROYECTOS_ESPECIALES_Y_RELACION!I8","v":"GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES"},null,{"$f":"PROYECTOS_ESPECIALES_Y_RELACION!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"PROYECTOS_ESPECIALES_Y_RELACION!P12","v":1}]
[null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_CALIDAD!I8","v":"GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD"},null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_CALIDAD!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_CALIDAD!P12","v":1}]
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[null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_AMBIENTAL!I8","v":"GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL"},null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_AMBIENTAL!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_AMBIENTAL!P12","v":1}]
[null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_SST!I8","v":"GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "},null,{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_SST!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"SISTEMAS_INTEGRADOS_SST!P12","v":1}]
[null,{"$f":"ADMISIONES_Y_REGISTRO!I8","v":"GESTIÓN ADMISIONES Y REGISTRO"},null,{"$f":"ADMISIONES_Y_REGISTRO!O16","v":0.5},3,"BAJO",{"$f":"ADMISIONES_Y_REGISTRO!P16","v":5}]
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[null,{"$f":"'CIENCIA_TECNOLOGÍA_INNOVACI (2'!I8","v":"GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"},null,{"$f":"'CIENCIA_TECNOLOGÍA_INNOVACI (2'!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"'CIENCIA_TECNOLOGÍA_INNOVACI (2'!P12","v":1}]
[null,{"$f":"DIALOGANDO_CON_EL_MUNDO!I8","v":"DIALOGANDO CON EL MUNDO"},null,{"$f":"DIALOGANDO_CON_EL_MUNDO!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"DIALOGANDO_CON_EL_MUNDO!P12","v":1}]
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[null,{"$f":"INTERACCIÓN_SOCIAL_UN!I8","v":"GESTIÓN INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA"},null,{"$f":"INTERACCIÓN_SOCIAL_UN!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"INTERACCIÓN_SOCIAL_UN!P12","v":1}]
[null,{"$f":"CONTROL_DISCI!I8","v":"GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO"},null,{"$f":"CONTROL_DISCI!O14","v":0.30000000000000004},2,{"$f":"IF(E30>69,\"ALTO\",IF(E30<20,\"BAJO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},{"$f":"CONTROL_DISCI!P14","v":3}]
[null,{"$f":"CONTROL_INTERNO!I8","v":"GESTIÓN CONTROL INTERNO"},null,{"$f":"CONTROL_INTERNO!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"CONTROL_INTERNO!P12","v":1}]
[null,{"$f":"SERVICIO_CIUDADANO!I8","v":"GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"},null,{"$f":"SERVICIO_CIUDADANO!O12","v":0.1},1,"BAJO",{"$f":"SERVICIO_CIUDADANO!P12","v":1}]
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[null,"MÍNIMO VALOR",null,{"$f":"MIN(D8:D32)","v":0.1},"Total de riesgos de soborno",null,{"$f":"SUM(G8:G32)","v":58}]
[null,"MÁXIMO VALOR",null,{"$f":"MAX(D8:D32)","v":15.1}]

{"sheet":"RECURSOS_FÍSICOS","index":3,"n_rows":25,"n_cols":77,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,4,2],[1,3,1,15],[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,15,15],[7,9,7,11],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Bienes y Servicios",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión de Recursos Físicos","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Gestionar oportunamente la adquisición, ingreso, control, custodia y promoción de los bienes muebles e inmuebles y/o servicios y la administración, mantenimiento de la planta física y parque automotor con el fin de atender los requerimientos de los diferentes procesos enfocadas a optimizar el servicio a la comunidad académica.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ABSP10- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR","Manejo de combustible","Que un colaborador de la UCundinamarca solicite o reciba dadivas para sustraer o vender el combustible de la planta y equipo que requiere del mismo para su funcionamiento. ","Conductor planta y/o contratista","Tercero","Deterioro de la imagen institucional que afecta la gestion y gobernanza","El contratista que suministra el combustible cuenta con una aplicación que permite realizar el seguimiento para el control de los tanqueos, teniendo en cuenta N° de vehículo, kilometraje, registro a la placa del tanqueo, el lugar donde se realizó. ","Debido a que el procedimiento no está documentado, no se evidencian los controles aplicables a cada una de las actividades. ",2,4,{"$f":"J11*K11","v":8},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[2,"ABSP10- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR","Solicitar Pólizas: Seguro Obligatorio contra Accidentes de tránsito, Peajes, técnico mecánico, Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo del parque automotor y demás insumos y servicios necesarios para la operación de los vehículos de la Universidad de Cundinamarca","Un colaborador de la UCundinamarca solicite, ofrezca o reciba dádivas durante la ejecucion de un contrato para alterar información y que el vehiculo sea objeto de reclamaciones y/o sanciones. ","Funcionario Oficina de recursos físicos","Contratista","Deterioro de la imagen institucional que afecta la gestion y gobernanza","Solicitud de ABS por el aplicativo\n\nLas pólizas se solicitan por tienda virtual, las revisiones técnico mecánica se realizan directamente en los centros de diagnostico autorizados por el Municipio. \n\nAcompañamiento a los conductores por parte del gestor de apoyo de la Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales. ","No aplica",2,3,{"$f":"J12*K12","v":6},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[3,"ABSP10- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR","Solicitar mantenimiento preventivo y/o correctivo por parte del conductor.","Un Colaborador de la UCundinamarca, solicite o reciba dádivas para incluir supuestos daños y reparaciones a los vehículos enviados a mantenimiento preventivo y/o correctivo. ","Conductor planta y/o contratista","Tercero Contratista del Servicio Técnico de mantenimiento","Perdida de recursos y reinversión en bienes y elementos necesarios para el desarrollo misional de la UCundinamarca.","Contentivo vehicular / Revisar para definir el control. ","No aplica",2,4,8,"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M13=\"BAJO\",0.1,IF(M13=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[4,"N/A","Conductores - Pruebas de alcoholemia","Que un conductor ofreza o entregue dádivas para que se altere el resultado de las pruebas de alcoholemia realizadas antes de iniciar labores en la Ucundinamarca o para que no se les practique la prueba de alcoholemia. ","Conductor planta y/o contratista","Funcionario Oficina de recursos físicos","Deterioro de la imagen institucional que afecta la gestion y gobernanza","Debido a que el procedimiento no está documentado, no se evidencian los controles aplicables a cada una de las actividades. ","No aplica",3,4,12,"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[5,"AAAP03 - CIRCULACION Y PRESTAMO","Personal de vigilancia - Ingreso y egreso de elementos prestados o elementos de la universidad (tecnológicos)","El personal de vigiliancia acepte regalos o dádivas para permitir el ingreso o salida de un elemento prestado de la UCundinamarca sin que se cuente con la debida autorización del área encargada. ","Estudiante / Personal Administrativo / Ciudadanía en General","Personal de Vigilancia de la Ucundinamarca","Perdida o daño de bienes y recursos fisicos de la Universidad, que afecta la capacidad de gestión y gobernanza. ","Debido a que el procedimiento no está documentado, no se evidencian los controles aplicables a cada una de las actividades. ","No aplica",3,3,9,"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M15=\"BAJO\",0.1,IF(M15=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[6,"AAAP05 - PRESTAMOS DE ESPACIOS ACADEMICOS","Personal de Vigilancia - Control de acceso a los espacios académicos ","Que un estudiante o personal administrativo de la UCundinamarca ofrezca o entregue un regalo o dádiva para ingresar y hacer uso de un escenario o espacio físico de la Universidad sin contar con la autorización y el pago correspondiente de acuerdo al procedimiento. ","Estudiante / Personal Administrativo / Ciudadanía en General","Personal de Vigilancia de la UCundinamarca","Perdida o daño de bienes y recursos fisicos de la Universidad, que afecta la capacidad de gestión y gobernanza. ","Para el ingreso de evento académicos se debe contar con el listado de asistentes. \n\nRegistro de asistencia en formulario Forms. \n\nRevisión del registro y/o autorización de ingreso. ","No aplica",1,2,2,"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O16)","v":3.5},{"$f":"COUNT(O11:O16)","v":6}]
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[null,"REGRESAR"]

{"sheet":"APOYO_ACADEMICO","index":4,"n_rows":23,"n_cols":77,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,15,11,15],[1,0,4,2],[5,0,9,0],[1,3,1,15],[2,3,3,15],[4,3,4,15],[5,1,6,18],[3,16,3,18],[4,16,4,18],[1,16,1,18],[2,16,2,18],[7,4,7,6],[7,17,7,18],[7,9,7,11],[7,1,7,3],[7,12,7,14]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Unidad de Apoyo Académico",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Apoyo Académico","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Asegurar la prestación de espacios académicos, elementos educativos y la ejecución de los recursos asignados a la Unidad de Apoyo Académico, con el fin de contribuir al desarrollo de los procesos de la academia.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nDirección de Planeación - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nDirección Control Interno"]
[1,"AAAP03 - CIRCULACION Y PRESTAMO","Registrar el préstamo en Sistema de Gestión Bibliotecaria y entregar el material al Usuario","El Gestor encargado de Circulación y préstamo solicite o reciba una dadiva o favor personal por parte de la comunidad académica para que puedan llevar el material Pedogico,  equipos de computo y  kindele sin registrar el préstamo en el Sistema de Gestión Bibliotecaria.","Comunidad académica","Gestor encargado de Circulación y préstamo","Perdida de recursos y reinversión en bienes y elementos necesarios para el desarrollo misional de la UCundinamarca.","Indicar la fecha de devolución del material bibliográfico\nAplicativo KOHA","No aplica",3,3,{"$f":"J11*K11","v":9},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. \n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Debido a que para se entregará material o equipos de computo pertenecientes a la Institución, se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia por medio del sistema XXX en el cual debe realizar la actualización de datos personales y de contacto del beneficiario del prestamo. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[2,"AAAP05 - PRESTAMOS DE ESPACIOS ACADEMICOS","Cargue Deuda en Plataforma Modulo Servicios Tesorería.","El encargado del espacio académico solicite o reciba una dadiva o interes personal por parte de la comunidad académica con el fin de que no genere la deuda en la Plataforma Modulo de Servicios de Tesoreria debido a que el elemento educativo esta en mal estado, o no sea entregado.","Comunidad académica.","Encargado espacio académico","Perdida de recursos y reinversión en bienes y elementos necesarios para el desarrollo misional de la UCundinamarca.","Modulo Deudas","Seguimiento semestral ",2,3,{"$f":"J12*K12","v":6},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que exiten controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de soborno","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O12)","v":0.2},{"$f":"COUNT(#REF!,O11,#REF!,#REF!,#REF!,O12,#REF!)","v":2}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"BIENES_Y_SERVICIOS","index":5,"n_rows":27,"n_cols":77,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,15,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,12,7,14],[7,4,7,6],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Bienes y Servicios",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión de Bienes y Servicios","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Gestionar oportunamente la adquisición, ingreso, control, custodia y promoción de los bienes muebles e inmuebles y/o servicios y la administración, mantenimiento de la planta física y parque automotor con el fin de atender los requerimientos de los diferentes procesos enfocadas a optimizar el servicio a la comunidad académica.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ABSP01 -  ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA","Recepcionar cotización","Funcionarios de la universidad de Cundinamarca soliciten o reciban dádivas a los socios de negocios o posibles oferentes con el fin de recepcionar  las cotizaciones alteradas con precios bajos y/o elevados de los bienes o servicios a adquirir. ","Jefe de compras o quien haga sus veces o funcionario designado. ","Socios de negocios / Banco de Proveedores","Pérdida de la confianza institucional por la desviación de los objetivos estrategicos por el no cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca. ","Registrar el seguimiento (INTEGRADOC)","No aplica",3,4,{"$f":"K11*J11","v":12},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[2,"ABSP01 -  ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA","Solicitar concepto técnico y económico, considerando etapa de subsanabilidad","El responsable o funcionario desigando para la elaboración de la justificación de la necesidad de la Universidad de Cundinamarca, solicita o reciba una dádiva para realizar la estructuración de los documentos de la etapa precontractual  del proceso e incluir en el componente técnico de los estudios o documentos previos un requisito,que pueda favorecer a un tercero oferente  en un proceso de contratación afectando los intereses generales de la UCundinamarca","Jefe de compras o quien haga sus veces o funcionario designado. ","Socios de negocios / Banco de Proveedores","Pérdida de la confianza institucional por la desviación de los objetivos estrategicos por el no cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Universidad de Cundinamarca. ","1. Formato concepto técnico y económico \n2. Resolución 170 del 20 de noviembre de 2017","No aplica",3,5,{"$f":"K12*J12","v":15},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[3,"ABSP05 - INGRESO, EGRESO, TRASLADOS Y DEVOLUCIONES DE LOS BIENES AL ALMACEN ","Verificar físicamente el bien, constatando las especificaciones técnicas requeridas y cantidades solicitadas avaladas por el supervisor. Para otras modalidades de adquisición se efectuará verificación y/o certificación física según soportes.","El Funcionario del Almacén solicite o recibe una contraprestación para que este  ingrese a la plataforma en la que se gestionan los inventarios todos los bienes que están atados al correspondiente contrato, sin que estos estén presentes en el momento de la verificación y no serán entregados por parte del contratista. ","Funcionario del Almacen","Funcionario de la Universidad de Cundinamarca  (Supervisor o apoyo a la Supervisión del contrato)","Perdida de los bienes adquiridos y pagados al contratista, reinversión en  bienes y elementos necesarios para el desarrollo institucional. ","Oficina de almacén y dependencia que solicita la orden contractual de compra","No aplica",3,4,{"$f":"K13*J13","v":12},"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[4,"ABSP05 - INGRESO, EGRESO, TRASLADOS Y DEVOLUCIONES DE LOS BIENES AL ALMACEN ","Almacenar y custodiar los elementos de consumo y devolutivos hasta su respectiva entrega y egreso.","El funcionario del Almacen solicite o reciba una dádiva para no registrar en el sistema de gestión de inventarios los bienes y elementos devolutivos o de consumo a entregar a un funcionario y/o contratista de la Universidad de Cundinamarca. ","Funcionario del Almacen","Funcionario y/o contratista de la UCundinamarca","Perdida de los bienes adquiridos y pagados al contratista, reinversión en  bienes y elementos necesarios para el desarrollo institucional. ","Oficina de almacén ","No aplica",4,4,{"$f":"K14*J14","v":16},{"$f":"IF(L14<12,\"BAJO\",IF(L14>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M14=\"BAJO\",0.1,IF(M14=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[5,"ABSP07 – TOMA FISICA DE INVENTARIOS. ","Informar al responsable de inventario las novedades halladas como sobrantes, faltantes u otras; estableciendo acciones necesarias para sanear por parte del responsable al Funcionario de Almacén las novedades identificadas. ","El Funcionario del Almacén solicita o reciba una dadiva o beneficio personal para no registrar las novedades halladas como sobrantes faltantes u otras, con el fin de encubrir estas. ","Funcionario del Almacen","Funcionario de la Universidad de Cundinamarca.","Perdida de los bienes adquiridos y pagados al contratista, reinversión en  bienes y elementos necesarios para el desarrollo institucional. ","El responsable del inventario contará con tres (3) días hábiles.","No aplica",4,4,{"$f":"K15*J15","v":16},"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[6,"ABSP17 – BAJAS DE INVENTARIOS","Disposición final de bienes de consumo y/o devolutivos.","El Funcionario del Almacen solicite o reciba una dádiva o beneficio personal a un funcionario, a un contratista de la UCundinamarca o a un tercero para dar una destinación diferente a los bienes de consumo y/o devolutivos que fueron clasificados para ser destruidos, comercializados u otro, con el fin de entregarlo a quien le entregue la dádiva. ","Funcionario del Almacen ","Funcionarios y/o Contratistas de la universidad de Cundinamarca","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad de gobernabilidad.","Verificación física y visual de elementos a dar de baja.","No aplica",3,2,{"$f":"K16*J16","v":6},"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O16)","v":15.1},{"$f":"COUNT(#REF!,O11,O12,O13,O14,O15,#REF!,#REF!,O16)","v":6}]
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{"sheet":"GESTIÓN_DOCUMENTAL","index":6,"n_rows":23,"n_cols":77,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,12,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,12,7,14],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
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[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Secretaría General / Archivo y Correspondencia",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión Documental","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Contribuir a un Gobierno Digital Universitario mediante la administración de los documentos de la Universidad de Cundinamarca, desde su inicio  hasta su disposición final, a través de las tablas de retención, valoración documental e inventarios documentales, ejecutando acciones para mantener actualizados los archivos de gestión, central e histórico.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ADOP01 – Producción de Documentos","Registrar la salida del documento, formato (registro) o tipo documental en el software de Gestión Documental, módulo de correspondencia","Un Funcionario de la UCundinamarca  solicita o recibe una dádiva o una comisión para recibir o entregar la comunicación fuera del horario establecido y sin llenar los requisitos de forma según el Manual de Gestión Documental.","Funcionario UCundinamarca / Gestor Documental del Proceso","Tercero (Contratistas externos, proveedores, grupos de interes, comunidad en general)","Debilitamiento de la cultura de la UCundinamarca hacia el logro de las metas planteadas","El aplicativo de Gestión Documental permitirá realizar el registro de salida de\ncorrespondencia a los gestores documentales de cada Proceso y de acuerdo a la dependencia asignada","No aplica",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[2,"ADOP02 – Recepción y Envíos de Correspondencia","Archivar registros y/o documentos en el archivo de gestión.","Un Funcionario del Archivo solicita o recibe una dádiva o comisión por  divulgar información de aquellos expedientes con nivel de confidencialidad Información Pública Clasificada o Infomación Pública Reservada, en pro de un beneficio propio o de un tercero afectando los intereses de  la UCundinamarca","Funcionario del Archivo de la Ucundinamarca","Tercero (Contratistas externos, proveedores, grupos de interes, comunidad en general)","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad de gestión.","Acuerdos de confidencialidad firmados en los procesos de contratación. \n\nEnumerar el procedimiento de confidencial al momento de formaizar el vinculo contractual con la Universidad. ","No aplica",2,5,{"$f":"K12*J12","v":10},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[3,"ADOP03 – Clasificación y Organización de Archivos de Gestión Documental","Registrar documentos en el inventario único documental semestralmente","Un Funcionario de la Ucundinamaca solicita o recibe de un tercero  dadivas para alterar, sustraer, hurtar o manipular los archivos y documentos de la UCundinamarca.","Funcionario designado de archivos de gestión","Tercero (Contratistas externos, proveedores, grupos de interes, comunidad en general)","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad de gestión.","Guía del instructivo ADOI001 - Registro en el FUID de manejo de la información y por dependencia.  ","No aplica",3,4,12,"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O13)","v":3.2},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,#REF!,O12,O13,#REF!,#REF!)","v":3}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"GESTIÓN FINANCIERA","index":7,"n_rows":24,"n_cols":77,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,13,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[7,4,7,6],[7,17,7,18],[7,9,7,11],[7,1,7,3],[7,12,7,14]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección Financiera",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión Financiera","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Administrar eficientemente los recursos financieros desde la perspectiva de la autonomía universitaria para el cumplimiento de los objetivos misionales.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"AFIP08 – PAGO DE CUENTAS","Recepcionar las solicitudes y anexos presentadas por el usuario externo y verificar la capacidad de endeudamiento de las solicitudes.","Un Funcionario de la UCundinamarca solicita o recibe de un contratista, tercero, una dádiva   para recepcionar las solicitudes y anexos, sin el lleno de los requisitos. ","Funcionario asignado de Tesorería / Tesorería","Contrarista, Tercero. ","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza","Identificar tipo de tercero (A proveedor o contratista, o nomina)","No aplica",3,4,{"$f":"J11*K11","v":12},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Controles financieros para la gestión antisoborno",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[2,"AFIP08 – PAGO DE CUENTAS","Firmar la autorización de novedad del descuento.","El Tesorero General de la Ucundinamarca solicita o recibe una dadiva de un contratista, tercero, para autorizar la novedad del descuento, sin el lleno de los requisitos ","Tesorero General","Contrarista, Tercero. ","Perdida de recursos y deterioro de la imagen institucional que afecta la gestion y gobernanza.","No aplica","No aplica",2,5,{"$f":"J12*K12","v":10},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Controles financieros para la gestión antisoborno",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[3,"AFIP08 – PAGO DE CUENTAS","Aplicar principio de unidad de caja y registra el traslado de los recursos en el portal bancario.","El Funcionario asignado a Tesorería para el procedimiento de pagos solicita o recibe una dádiva de un tercero, por realizar traslado (Giro) de recursos de las cuentas la UCundinamarca, a una cuenta de un tercero con la intención de hacer un fraude.","Tercero ","Funcionario asignado a Tesorería","Perdida de recursos y deterioro de la imagen institucional que afecta la gestion y gobernanza.","No aplica","No aplica",4,5,{"$f":"J13*K13","v":20},"ALTO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Controles financieros para la gestión antisoborno",5,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[4,"AFIP10 - ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES A ENTES DE CONTROL","Genera Balance de Comprobación y Libros Auxiliares del Sistema integrado de Información Financiera del periodo correspondiente.","Un Representante de la Alta Dirección solicita, entrega o recibe una dadiva o favor personal al Funcionario del área de contabilidad para que este altere el balance general del periodo a reportar, con el fin de presentar la información para un interés particular. ","Representante de la Alta Dirección","Funcionario asignado área de Contabilidad","Afectar la credibilidad y el buen nombre de la UCundinamarca  frente a la ciudadanía y a los directivos. ","Verificación del periodo contable","No aplica",2,5,{"$f":"J14*K14","v":10},{"$f":"IF(L14<12,\"BAJO\",IF(L14>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Controles financieros para la gestión antisoborno",{"$f":"IF(M14=\"BAJO\",0.1,IF(M14=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O14)","v":8.1999999999999993},{"$f":"COUNT(O11,O12,#REF!,#REF!,#REF!,O13,O14,#REF!,#REF!,#REF!)","v":4}]
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[null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"GESTIÓN_JURIDICA","index":8,"n_rows":24,"n_cols":77,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,13,15],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección Jurídica",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión Juridica","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Apoyar a las diferentes dependencias de la Universidad de Cundinamarca, verificando el cumplimiento de requisitos legales para la contratación, emitiendo conceptos y representando judicial y extrajudicialmente a la Universidad de Cundinamarca, a través del estudio y aplicación permanente de la normatividad vigente con el fin de que todas las actividades realizadas por los diferentes procesos se encuentren ajustadas aL derecho.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES",null,"PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"AJUP01 – Asesoría Jurídica","Proyectar y enviar respuesta en el término legal, al director Jurídico.","Un Funcionario de la UCundinamarca solicita o recibe una dádiva o una comisión para que se emita el concepto juridico antes ó después del tiempo estipulado violando los lineamientos para la solicitud de requerimientos contractuales y otros de competencia de la dirección Jurídica y en favor de un tercero. ","Funcionario de la UCundinamarca","Abogado Asesor de la UCundinamarca","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.","CIRCULAR No. 008 - 20210809","No aplica",3,4,{"$f":"J11*K11","v":12},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[3,"AJUP05 – Representación judicial y administrativa","Adelantar trámites en defensa de los intereses de la universidad, de acuerdo con la normatividad procesal vigente.","El Abogado Asesor que ejerce la defensa de la Institución solicita o recibe una dádiva o comisión para no cumplir o impedir la defensa técnica adecuada en desarrollo del proceso en cualquiera de sus etapas con el fin favorecer a la contraparte","Abogado Asesor Apoderado de la Ucundinamarca","Tercero (Contratista - Proveedor) y/o contraparte en el proceso. ","Detrimento patrimonial que reduce la capacidad para alcanzar metas físicas","N/A","No aplica",2,5,{"$f":"J12*K12","v":10},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[4,"AJUP06 – Verificación de requisitos Jurídicos Contractuales","Recepcionar el acta mediante la cual se deja constancia de las propuestas presentadas en el proceso de contratación, junto con las propuestas presentadas.","Un Funcionario de la UCundinamarca solicita o recibe una dádiva o comisión para no registrar el total de propuestas presentadas en el proceso de contratación en desarrollo y dar una ventaja indebida a un tercero externo participante. ","Funcionario Secretaria oficina Jurídica","Tercero (Contratista - Proveedor)","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.","TIEMPOS DE INTEGRADOC","No aplica",3,4,{"$f":"J13*K13","v":12},"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[6,"AJUP06 – Verificación de requisitos Jurídicos Contractuales","Analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos precontractuales de cada una de las propuestas presentadas.","Un Funcionario de la Oficina Juridica y/o Abogado Asesor solicita una dádiva o una comisión para elaborar pronunciamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos juridicos de las propuestas presentadas  y dar concepto en benefico de un tercero ","Director oficina Jurídica y/o abogado asesor","Tercero (Contratista - Proveedor)","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.","Verificar en las plataformas digitales (plataforma institucional/ABS - Integradoc) los procesos contractuales, controlando la documentación automatizada en estas plataformas.","No aplica",3,5,{"$f":"J14*K14","v":15},"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O14)","v":9.1},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,O12,O13,#REF!,O14)","v":4}]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Sistemas y Tecnología",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Gestionar y administrar la arquitectura, la operación, el soporte y la seguridad de los Recursos y servicios Informáticos apoyando la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la Ley de protección de Datos, mediante la generación de políticas, buenas prácticas y proyectos de inversión tecnológica orientadas a la comunidad educativa en concordancia con las directrices institucionales.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ASIP18 – Soporte, Mantenimiento y Monitoreo a la Infraestructura de Red y Recursos Tecnológicos","Realizar la verificación de configuración y estado de los equipos y elementos de red","El Gestor de sistemas y tecnología ofrezca solicite o reciba una  dádivas o contraprestación para que se elimine, dañe o transfiera  información de determinado equipo para para tener acceso a información y datos sensibles de la entidad, y manipularla usarla con fines personales.","Gestor sistemas y tecnología.","Funcionario de la Ucundinamarca, o un tercero","Reducción de la capacidad de innovación por desconfianza en la gestión de la UCundinamarca","Acceder fisca o remotamente a los dispositivos de red involucrados con la\nfalla. ","Firma de acuerdo de confidencialidad. \n\nCapacitación previa a los gestores sobre el uso y manejo de las operaciones que se realizan desde la Dirección. ",3,5,{"$f":"J11*K11","v":15},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[2,"ASIP18 – Soporte, Mantenimiento y Monitoreo a la Infraestructura de Red y Recursos Tecnológicos","Ejecutar Actividades planeadas del mantenimiento preventivo","El Gestor de sistemas y tecnología  recibe o solicite dádivas de un invitado presencial o virtual (VPN) a las instalaciones de la UCundinamarca, para que pueda acceder algún sistema(s) de información de la entidad (aplicativos, plataformas, correos, sistemas de información geograficos, etc.), para vulnerar la plataforma","Gestor sistemas y tecnología.","Tercero ","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza.","Ejecutar las actividades de acuerdo con lo establecido en la Lista de verificación de actividades, como en las actividades en el Instructivo Soporte, Mantenimiento y Monitoreo a La Infraestructura de Red y Recursos Tecnológicos y sobre el orden del cronograma","\nLos accesos a VPN son avalados únicamente por el Director de Sistemas y Tecnología y por el responsable del proceso. ",3,5,{"$f":"J12*K12","v":15},"MEDIO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",3,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O12)","v":6},{"$f":"COUNT(#REF!,#REF!,O11,O12,#REF!,#REF!)","v":2}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"GETH","index":10,"n_rows":29,"n_cols":77,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,15,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,12,7,14],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Talento Humano",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","Gestión Talento Humano","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Proveer y mantener el Talento Humano idóneo y competente, requerido por la organización para el cumplimiento de las metas institucionales.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ATHP01 - SELECCION DEL PERSONAL","Realiza el proceso de vinculación del aspirante a la Universidad de Cundinamarca","El o los Funcionario(s) designado(s) en Talento Humano solicitan ó reciben una dádiva o favor personal de un representante de la alta dirección y/o directivos para realizar la vinculación (cualquier modalidad de selección y vinculación) de la UCundinamarca para que realicen el proceso de contratación de una persona o docente sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo o actividad a desarrollar. ","Representante Alta Dirección / Directivos / personal externo","Dirección de Talento Humano / Funcionario designado","Perdida de la confianza y la capacidad de gestión institucional frente a la comunidad educativa","N/A","No aplica",4,3,{"$f":"J11*K11","v":12},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. \n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[2,"ATHP04 - BIENESTAR SOCIAL LABORAL","Recepcionar CDP, se identifica si la capacitación necesita un contrato o es por anticipo, si es por contrato se debe remitir a la Dirección de Bienes y Servicios, en caso de ser anticipo se remite a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para el trámite del registro presupuestal.","Un funcionario de la dirección de talento humano de la UCundinamarca  a cargo de realizar los estudios previos para la contratación de las necesidades de talento humano solicite o reciba dádivas de un oferente (socio de negocio - banco de proveedores), con el fin de que el valor de la propuesta económica sea mayor y se ajuste a la capacidad economica. ","\nDirección de Talento Humano / Funcionario designado","Socios de negocios / Banco de Proveedores","Menor disponibilidad de recursos para invertir en las necesidades bienes obras o servicios, deterioro de la reputación institucional. ","N/A","No aplica",3,4,{"$f":"K12*J12","v":12},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. \n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[3,"ATHP06 - EVALUACION DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO","Realizar evaluación eventual, ordinaria ó extraordinaria de primer y segundo semestre.","Un funcionario de planta solicite, ofrezca o reciba una dadiva al responsable de generar la evaluación con el fin de que su calificación quede por encima del 80% y no sea enviado el reporte negativo a la oficina de control interno. ","Personal evaluado","Director de talento humano","Perdida de la confianza y la capacidad de gestión institucional frente a la comunidad educativa","Reporte evaluación eventual o extraordinaria individual / Para el personal de planta se realizará entre el 1 y 15 de agosto; y para el personal de contrato a término fijo se realizará antes de la terminación del contrato. Se genera un recordatorio de las fechas por plataforma.","No aplica",3,3,{"$f":"K13*J13","v":9},"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia.",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[4,"ATHP08 - CONTRATACION DE SERVIDORES PUBLICOS OCASIONALES","Elaborar la aprobación de garantías.","El funcionario designado en Talento Humano para realizar la aprobacion de las polizas (si aplican) solicita, ofrezca o reciba una dádiva al contratista con el fin de aprobar una póliza que no este legalmente adquirida y no goce de respaldo por las entidades que las expiden a nivel nacional. ","Funcionario(s) designado(s) en Talento Humano","Tercero contratista de la UCundinamarca","Perdida de la confianza y la capacidad de gestión institucional y   deterioro de la reputación institucional. ","Verificación de la póliza que trae el contratista.","No aplica",3,5,{"$f":"K14*J14","v":15},{"$f":"IF(L14<12,\"BAJO\",IF(L14>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"MEDIO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia.\n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia. ",{"$f":"IF(M14=\"BAJO\",0.1,IF(M14=\"MEDIO\",3,5))","v":3},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[5,"ATHP11 - SEGURIDAD SOCIAL","Ingresar datos a la plataforma Gestasoft (EPS, ARL, AFP, CCF, ICBF), radica en físico o por vía electrónica las afiliaciones en las respectivas entidades.","El Funcionario de Talento Humano de la UCundinamarca a cargo de hacer las afiliaciones del personal solicite, ofreza o reciba dádivas de un asesor de una entidad prestadora de servicios de seguridad social (EPS, AFP, AFC), con el pretexto de continuar vinculados con la entidad o proporcionar nuevas afiliaciones.","Funcionario(s) designado(s) en Talento Humano","Tercero (Empresa de Seguridad Social)","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.\n","No aplica","No aplica",2,2,{"$f":"K15*J15","v":4},{"$f":"IF(L15<12,\"BAJO\",IF(L15>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia.",{"$f":"IF(M15=\"BAJO\",0.1,IF(M15=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[6,"ATHP11 - SEGURIDAD SOCIAL","Diligenciar formatos y radicar en las EPS y/o ARL para el cobro de incapacidades","El Funcionario o contratista de la UCundinamarca que presente un accidente, solicite, ofrezca o entregue una dádiva o comisión a un asesor de la ARL, para que altere la calificación de origen del evento como el reporte o informe final del accidente. ","Funcionario de la Ucundinamarca","Tercero (asesor ARL) ","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.\n","No aplica","No aplica",2,2,{"$f":"K16*J16","v":4},{"$f":"IF(L16<12,\"BAJO\",IF(L16>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia.",{"$f":"IF(M16=\"BAJO\",0.1,IF(M16=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O16)","v":9.2999999999999989},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,O12,#REF!,#REF!,O13,#REF!,O14,#REF!,O15,O16)","v":6}]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Autoevaluación y Acreditación",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Coordinar los procesos de Registro Calificado, Autoevaluación y Acreditación de los programas académicos para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a través de la cultura del aseguramiento de la calidad.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"EAAP03 - Autoevaluación de programas académicos","Aplicar el diligenciamiento de los instrumentos de autoevaluación con los Grupos de Interés, a nivel institucional y del programa académico","Ofrecer o recibir dádivas o favores personales a los grupos de interes para que realicen el diligenciamiento de los instrumentos de autoevaluación para que se generen respuestas positivas en pro de favorecer el proceso de autoevaluación de los programas academicos. ","Directores de Sede/ Seccional; Decanos de Facultad en coordinación con las Direcciones de pregrado/posgrado; Equipos de Autoevaluación institucional o de programas Académicos.","Grupos de interes, comunidad academica. ","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza.","Sistematización de los datos cuantitativos y cualitativos en el aplicativo “Modulo Aseguramiento de la Calidad Educativa”","No Aplica",2,4,{"$f":"K11*J11","v":8},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[2,"EAAP04 –  Acreditación y re Acreditación de Programas","Emitir concepto de condiciones iniciales","Los representantes de organos de decisión de la UCundinamarca ofrecen y entregan una dádiva o favorecimiento personal al Funcionario encargado del proceso de acreditación y re acreditación de Consejo  Nacional de Acreditación para que este emita concepto concepto favorable al programa academico objeto de acreditación y/o re-acreditación. ","Representante de la Alta Dirección ","Funcionario del Consejo Nacional de Acreditación CNA","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza.","N/A","No Aplica",2,4,{"$f":"K12*J12","v":8},"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. \n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo en alto. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O12)","v":0.2},{"$f":"COUNT(#REF!,O11,#REF!,O12)","v":2}]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Oficina Asesora de Comunicaciones",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN COMUNICACIONES","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Desarrollar estrategias de comunicación con el principio de la transparencia y oportunidad para los grupos de interés de la Universidad, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación con el fin de fortalecer la imagen institucional.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ECOP01 - Procedimiento Único de solicitudes","Recibir la solicitud revisar si cumple los criterios del Manual de Comunicaciones (y si lo requiere, el Manual de Imagen Institucional).","El Funcionario de la Oficina Asesora de Comunicaciones solicita o reciba un pago y/o favorecimiento personal para desarrollar  la propuesta de producto o servicio solicitada por el funcionario de la UCundinamarca sin esta cumplir estrictamente los requisitos solicitados por parte del gestor del responsable del proceso.. ","Funcionario de la Oficina Asesora de Comunicaciones ","Un Funcionario de la UCundinamarca Gestor responsable de proceso","Deterioro de la imagen institucional de la UCundinamarca frente a la comunidad educativa y la ciudadania en general. ","Modulo Administrador. \n\nA traves de la Plataforma SIS: Roles en lideres de oficinas, restriccción de solicitudes / trazabilidad por medio de la plataforma SIS\n\nRed institucional para tener en cuenta las solicitudes.\n\nCampañas para el buen uso de la plataforma SIS (Circular 004/2020 de la Secretaría General) .",null,3,3,{"$f":"K11*J11","v":9},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11)","v":1},{"$f":"COUNT(O11:O11)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"PLANEACION_INSTITUCIONAL","index":13,"n_rows":23,"n_cols":19,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,11,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,17,7,18],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Planeación Institucional",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Fomentar una cultura de planeación mediante la gestión de planes, programas y proyectos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas, el cumplimiento de la misión y el logro de la visión institucional.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1," EPIP02 - ESTIMACION DE INGRESOS, GASTOS Y DEFINICIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES","Realizar seguimiento con corte trimestral y emitir informe al COUNFIS y alertar a responsables de seguimiento.","El o los encargado(s) de realizar el seguimiento, emitir informe y generar la alerta soliciten, ofrezcan o reciban  una dadiva o comisión a algún responsable de área con el fin de emitir el informe con datos que no son reales.","Dirección de Planeación Institucional","Funcionario de la Universidad de Cundinamarca","\nAfectar la credibilidad y el buen nombre de la Universidad de Cundinamarca.","Con el fin de realizar un control a la ejecución presupuestal se informa al COUNFIS con el fin de alertar a los responsables de los seguimientos.","No Aplica",1,4,{"$f":"K11*J11","v":4},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[2,"EPIP14 - ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES","Realizar seguimiento, presentar resultados del plan de acción  y generar alertas a los responsables.","El o los encargados de realizar el proceso de seguimiento trimestral a los planes de acción solicitan, afrezcan o reciban una dadiva o interes personal por parte de algún responsable de área con el fin de presentar resultados con información incorrecta y dejar de generar alertas o acciones de mejora para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.","Funcionario Encargado.\nDirector de Planeación Institucional.\nGestores responsables.\nConsejo Académico.\nComité SAC.\nDirectores administrativo de seccionales y extensiones.\nDirector de control interno.","Funcionario de la Universidad de Cundinamarca","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza.","Verificación de seguimientos con respecto a cumplimiento de metas y soporte","No Aplica",1,3,3,"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O12)","v":0.2},{"$f":"COUNT(#REF!,#REF!,O11:O11,#REF!,O12,#REF!)","v":2}]
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[null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"PROYECTOS_ESPECIALES_Y_RELACION","index":14,"n_rows":21,"n_cols":77,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,12,7,14],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,9,7,11],[1,0,4,2],[1,3,1,15]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Promover y ejecutar proyectos con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, mediante convenios y/o contratos interadministrativos, que permitan fortalecer la gestión de la Universidad de Cundinamarca a través de la generación de recursos financieros, transmisión de conocimientos a las comunidades y aprehensión para el mejoramiento académico.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"EPRP01 – Gestión De Convenios Interinstitucionales","Revisar la propuesta y verificar que cumpla con los requisitos de la Entidad Externa. Si cumple, se enviará oficio y se remite la propuesta a la Entidad solicitante. ","Un Funcionario de Proyectos Especiales de la UCundinamarca solicita, ofrezca o reciba un pago o favorecimiento personal de un  Tercero externo representante de la Entidad  para recibir y remitir la propuesta a la Entidad Externa solicitante del convenio a suscribir faltando requisitos para su correcta firma. ","Director de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales /Coordinador de Proyectos","Tercero / Entidad externa","Deterioro de la imagen institucional de la UCundinamarca frente a la comunidad educativa y la ciudadania en general. ","Revisar propuesta, remitir a la Entidad Externa y evaluar actividad","No Aplica",2,4,{"$f":"K11*J11","v":8},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. \n\n5. Aplicación del procedimiento de debida diligencia",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se verifica y se sugiere la aplicación del procedimiento de debida diligencia puesto que el nivel de riesgo es medio y es pertinente conocer al ente con el se se suscribirá convenio ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,O11,#REF!)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"SISTEMAS_INTEGRADOS_CALIDAD","index":15,"n_rows":20,"n_cols":77,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,8,0],[7,15,10,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11],[1,0,4,2],[1,3,1,15]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Planeación Institucional",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la administración de la información documentada, gestión de los riesgos y oportunidades, medición y seguimiento a los Procesos de Gestión, la optimización de trámites y procesos y la adecuada planeación e implementación de los cambios.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ESGP01 – Administración de Información Documentada","Registrar Solicitud mediante el módulo SAD y adjuntar los soportes respectivos. ","El Funcionario gestor de calidad solicita, ofrezca o recibe un pago o favorecimiento especial para recepcionar la solicitud de actualización de documentos sin contener los soportes respectivos y por fuera de los plazos establecidos para la apertura del modulo SAD","Funcionario de la UCundinamarca / Gestor de Calidad","Funcionario de la UCundinamarca / Gestor responsable del proceso","Deterioro de la imagen institucional de la UCundinamarca frente al personal administrativo que afecta su capacidad y gobernanza.","En caso de que algún documento haya quedado por fuera de la solicitud, se debe enviar un correo a la Oficina de Calidad indicando los documentos que hicieron falta y la justificación de la actualización","La plataforma institucional esta habilitada el 93% para realizar las solicitudes de documentos. \n\nUnicamente el responsable del proceso puede realizar la solicitud de documentos. \n\nPara la publicación se hace el cargue del documento validado y aprobado por el gestor responsable. ",1,2,{"$f":"K11*J11","v":2},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11)","v":1}]
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[null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"SISTEMAS_INTEGRADOS_SEG_INFO","index":16,"n_rows":20,"n_cols":77,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Sistemas y Tecnología",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP, que permita establecer políticas, articular y gestionar directrices mediante controles de protección y resguardo para la protección de datos personales de Titulares, así como asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información como activo esencial de la institución.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ESG-SSI-P03 – Recolección y Almacenamiento de Datos Personales","Aplica para todas las actividades del procedimiento.","Que un Funcionario de la UCundinamarca responsable de la recolección almacenamiento y tratamiento de los datos personales existentes en cada uno de los procesos solicite, ofrezca o reciba una dádiva o pago con el fin de suministrar las bases de datos personales a terceros contratistas y/o externos  ","Funcionario del Sistema de gestión de seguridad de la información","Funcionario de la UCundinamarca, Tercero contratista ó Tercero externo","Deterioro de la imagen institucional de la UCundinamarca frente a la comunidad educativa y la ciudadania en general. ","Los definidos para cada actividad del procedimiento\nModificación del procedimiento 03 y eliminación del procedimiento 04.","No Aplica",2,5,{"$f":"K11*J11","v":10},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,#REF!,#REF!)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"SISTEMAS_INTEGRADOS_AMBIENTAL","index":17,"n_rows":21,"n_cols":77,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Planeacion Institucional",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Fomentar una cultura ambiental mediante la implementación de la Política de Gestión Ambiental y sus objetivos, así como la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, los programas y proyectos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas, el cumplimiento de la misión y la visión institucional, promoviendo seres humanos que convivan en equilibrio con la naturaleza.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ESG-SGA-P01 –Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales","No se identifican actividades en las que se puedan presentar actos de soborno. ","Un Funcionario de la Ucundinamarca  solicite, ofrezca o reciba una dádiva o favor personal a un tercero (autoridad ambiental) en la gestión de trámites ambientales institucionales fuera de los procedimientos. ","Profesional del Sistema de Gestión Ambiental ","Tercero / Autoridad Ambiental o Funcionario a cargo del trámite","Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso. ","1. Actualización de la Matriz de identificación, actualización y seguimiento al cumplimeinto  de requisitos legales y otros publicada en el mes de febrero en e MOD, con socialización gradual en los procesos; en el es de marzo se realiza  actualización de la matriz la cual  se proyecta se apublicada en el mes de mayo.\n\n2. Notificación a la alta dirección a través correo de la Oficina Jurídica Jurídica al Comité SAC, de la conformidad en el cumplimeinto de requisitos legales y otros ambientales, identificados en la Matriz, la cual fue realizada por un profesional de Jurídica, con la competencia y ajeno al área técnica del SGA, como lo establece el procedimiento.\n\n3. Seguimiento a Trámites ambientales locales en las sedes de la Unidades Regionales.\n\n4. Inducción y reuniones  internas del equipo SGA tratando temas de conductos éticos y técnicos, en relación a procedimientos de trámites ambientales. ","1. Actualización de la Matriz de identificación, actualización y seguimiento al cumplimeinto  de requisitos legales y otros publicada en el mes de febrero en e MOD, con socialización gradual en los procesos; en el es de marzo se realiza  actualización de la matriz la cual  se proyecta se apublicada en el mes de mayo.\n\n2. Notificación a la alta dirección a través correo de la Oficina Jurídica Jurídica al Comité SAC, de la conformidad en el cumplimeinto de requisitos legales y otros ambientales, identificados en la Matriz, la cual fue realizada por un profesional de Jurídica, con la competencia y ajeno al área técnica del SGA, como lo establece el procedimiento.\n\n3. Seguimiento a Trámites ambientales locales en las sedes de la Unidades Regionales.\n\n4. Inducción y reuniones  internas del equipo SGA tratando temas de conductos éticos y técnicos, en relación a procedimientos de trámites ambientales. ",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11)","v":1}]
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[null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"SISTEMAS_INTEGRADOS_SST","index":18,"n_rows":21,"n_cols":77,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,12,7,14],[7,9,7,11],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[1,0,4,2],[1,3,1,15]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Talento Humano",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Gestionar los riesgos y peligros mediante la determinación e intervención de controles para prevenir accidentes y enfermedades laborales, fortaleciendo la cultura de autocuidado a través estrategias de promoción, prevención y mediación de mecanismos de consulta y participación.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"ESG-SST-P01 – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo","Realizar las evaluaciones del cumplimiento del SG-SST, mediante las auditorías internas, externas y medición de cumplimiento de estándares mínimos.","Que el Coordinador del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de Talento Humano solicite, ofrezca o entregue dádivas al Funcionario de Control Interno o ente de control externo con el fin de no presentar hallazgos y/o no conformidades cuando las actividades porpuestas en el Planes y  programas del SG-SST no esten acorde con los estandares minimos. ","Coordinador del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Director (a)Talento Humano","Oficina de Control Interno / Entes externos de control ","Deterioro de la imagen institucional de la UCundinamarca frente al personal administrativo que afecta su capacidad y gobernanza.","Aprobación del plan de auditoría, Acta de acompañamiento de la ARL en la aplicación de la herramienta de estándares mínimos","No Aplica",2,5,{"$f":"K11*J11","v":10},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,O11)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"ADMISIONES_Y_REGISTRO","index":19,"n_rows":25,"n_cols":77,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,14,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,12,7,14],[7,4,7,6],[7,9,7,11]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null," Oficina de Admisiones y Registro (F.A.)",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN ADMISIONES Y REGISTRO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Administrar y controlar las actividades de Admisiones y Registro, para garantizar el cumplimiento de los requisitos y normas vigentes sobre la selección, admisión, permanencia, promoción y graduación de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES","Ejecutar proceso de selección. NOTA: Depurar y cargar pruebas de estado ICFES al aplicativo Academusoft.","El aspirante a un programa academico en cualquiera de sus modalidades de la UCundinamarca ofrece y/o recibe de un Funcionario de la Oficina de Admisiones y registro una dádiva para que este altere los resutados de la preselección teniendo en cuenta los resultados del ICFES en el proceso de admisión. ","Funcionario Oficina de Admisiones y Registro.","Aspirantes de programas de pregrado de la UCundinamarca. ","Reducción de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población en lo relacionado con el acceso a la educación pública. ","Se realiza la depuración en las bases de datos enviadas por el ICFES\n\nCargue directo a la plataforma academusoft y esta genera el orden en el que quedan los aspirantes. ","Se envía el listado de los preinscritos al ICFES para verificar el puntaje obtenido por el aspirante. \nAcuerdo 001 /2007 \"Por el cual se regula el Proceso de selección de aspirantes \"",1,3,{"$f":"K11*J11","v":3},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[2,"MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES","Aplicar pruebas y/o entrevistas de selección para los programas de Pregrado y Postgrado","El aspirante a un programa academico en cualquiera de las modalidades que oferta la UCundinamarca ofrece y/o recibe de un Director de programa quien aplica las pruebas y/o entrevistas una dádiva para que este altere los resultados de las pruebas y entrevistas realizadas en el proceso de admisión. ","Aspirantes de programas academicos de la UCundinamarca. ","Direcciones de Programa Oficina de Postgrados","Reducción de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población en lo relacionado con el acceso a la educación pública. ","Revisar que los directores de programa envíen pruebas a través de correo electrónico","No aplica",1,4,{"$f":"K12*J12","v":4},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[3,"MARP05 - NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO","Solicitar recibo de pago para validación y cancelación de núcleos temáticos en la Oficina\nde Tesorería o por el aplicativo SIS (Sistema Institucional de\nSolicitudes)","Recibir una dadiva o beneficio personal por parte de un estudiante para tramitar una solicitud de validación, cancelación de  núcleos temáticos, cancelación de semestre o retiro voluntario, reingreso, traslado o trasnferencia, sin el lleno de requisitos como el pago o documentos. ","Estudiante.","Funcionario de Tesorería","Menor disponibilidad de recursos para invertir en bienes y servicios y perdida de credibilidad al interior y exterior de la Universidad","Emisión de liquidación de recibo de pago (Tesorería)","No aplica",1,4,{"$f":"K13*J13","v":4},{"$f":"IF(L13<12,\"BAJO\",IF(L13>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M13=\"BAJO\",0.1,IF(M13=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[4,"MARP06 – GRADOS Y TITULOS ACADEMICOS","Elaborar Diploma de Grado.","Un  Funcionario de la Oficina de Adminisiones y Registro solicita y/o recibe de un estudiante que no cumple con los requisitos para recibir el grado o una persona externa a la UCundinamarca, para que se elabore un diploma y se registre en el libro de diplomas y otorgar un titulo sin el lleno de requisitos. ","Jefe y Funcionario Oficina de Admisiones y Registro","Estudiante con opción de grado","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza, perdida de credibilidad al interior y exterior de la Universidad","Hoja de vida académica en físico y a través del aplicativo.\n\n'Consecutivo de Registro de Diploma y libro de Diploma.","no aplica",1,5,{"$f":"K14*J14","v":5},{"$f":"IF(L14<12,\"BAJO\",IF(L14>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M14=\"BAJO\",0.1,IF(M14=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[5,"MARP07 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS","Expedir el documento solicitado dentro del término dispuesto en el Reglamento Estudiantil.","Un estudiante ofrece y/o entrega una dádiva al un Funcionario  de la Oficina de Admisiones y Registro para que este expida una constancia ó certificación en la cual se altere el estado academico actual y real del solicitante. ","Estudiante / Egresado","Funcionario Oficina de Admisiones y Registro","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad y gobernanza, perdida de credibilidad al interior y exterior de la Universidad","Revisión Jefe\nEl Documento se expide  con base en la revisión realizada en el  registro extendido, y el semáforo de notas y el horario.\n\n'Revisión del Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro. ","Los certificados de notas son descargados directamente del sistema y no permiten modificación alguna. ",1,3,{"$f":"K15*J15","v":3},"BAJO","1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",0.1,null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O15)","v":0.5},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,O12,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,O13,#REF!,#REF!,#REF!,O14,#REF!,#REF!,O15,#REF!,#REF!)","v":5}]
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[null,null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"BIENESTAR_UNIVERSITARIO","index":20,"n_rows":21,"n_cols":77,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Bienestar Universitario",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Planear, promover y ejecutar programas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, contribuyendo al desarrollo humano y a la formación integral, a través de actividades deportivas, culturales, recreativas, de promoción y prevención, así como estrategias que busquen fortalecer la permanencia de los estudiantes que hacen parte de la comunidad.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"MBUP01 –  Permanencia De Los Estudiantes","Inscribirse por la plataforma institucional / icono de bienestar\nuniversitario / programas socioeconómicos","Un estudiante ofrece y/o recibe  una dádiva de un Funcionario de la Oficina de Bienestar Universitario de la UCundinamarca para ser selecccionado  en el programa de beneficios socioeconomicos con o sin cumplir con los requisitos exigidos en el aplicativo SIPSE. ","Estudiante","Funcionario de la Oficina de Bienestar Universitario","Reducción de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población en lo relacionado con el acceso y permanencia en la educación superior pública. ","El aplicativo SIPSE está parametrizado para filtrar y arrojar los resultados conforme al cruce de requisitos establecidos en la Resolución 135/2005.","Análisis y depuración de los datos conforme a los reportes que arroja el aplicativo SIPSE para ser presentados ante el Comité de Puntaje. \n\nSe realiza la verificación de resultados  de la convocatoria son analizados por el Comité de puntaje creado bajo Resolución 135/2005 quien aprueba o desaprueba unicamente teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma mencionada.",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,#REF!,#REF!)","v":1}]
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[null,null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"CIENCIA_TECNOLOGÍA_INNOVACI (2","index":21,"n_rows":21,"n_cols":19,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[7,15,10,15],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,4,7,6],[7,12,7,14],[7,9,7,11]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Investigación",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Generar y transferir conocimiento científico relevante que aporte al desarrollo de la comunidad local, regional, nacional e internacional, a través de proyectos de investigación e innovación enmarcados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"MCTP03 - Proyectos de Investigación","Determinar si la propuesta cumple con lo siguiente: ","Que el Docente Investigador ofrezca dávidas para que el profesional encargado de gestionar los pares evaluadores externos dé el visto bueno a su propuesta y sea seleccionada.  ","Docente investigador","Profesional designado de la Dirección de Investigación","Deterioro de la reputación institucional que afecta su gobernanza.","Sistematización del procedimiento de proyectos, todo se realiza por medio de la plataforma institucional la cual no permite continuar si omite la presentación o cargue de un requisito exigido. \n\nRevisión por parte del Comité para el Desarrollo de la Investigación, quienes emiten concepto final de la propuesta. ","Operativización del Banco de Pares Evaluadores Externos de la Universidad de Cundinamarca, \n\nEvaluación por parte de pares ciegos. ",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,O11)","v":1}]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Investigación",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","DIALOGANDO CON EL MUNDO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Generar y transferir conocimiento científico relevante que aporte al desarrollo de la comunidad local, regional, nacional e internacional, a través de proyectos de investigación e innovación enmarcados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1," MDMP01 - Movilidad Académica Saliente","Elaborar y revisar la convocatoria dirigida a la comunidad universitaria.","Un interesado en participar del programa de movilidad académica con el fin de ser seleccionado como becario ofrezca y/o reciba una dádiva del Coordinador del Programa para que este lo seleccione aún sin el cumpliento de los requisitos estipulados en la normativadad de la Ucundinamarca  o con la carencia de los mismos. ","Comunidad Academica (docentes, estudiantes, investigadores) ","Funcionario del proceso de Dialogando con el mundo","Reducción de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población estudiantil.","Validar los requisitos con base al Acuerdo 006 de junio de 2015 y Resolución 000005 del 31 de julio de 2019. \n\nAcuerdo 000008 de mayo 2022 mediante el cual se establece el programa especial de becas para la movilidad academica de estudiantes.  \n\nAcuerdo 000008 de mayo 2019 mediante el cual se establece el programa especial de becas para la movilidad academica de docentes embajadores. \n\nLos gestores de movilidad apoyan el proceso de entrevistas y selecciòn, sin embargo la decisiòn la toman El Comitè Curricular de cada programa. ","2\n40 personas Cudinamarca\nEmbjadores 30\nEstudiante ambajador 150 personas\nDocentes embajador 40-50 personas",2,4,{"$f":"K11*J11","v":8},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
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[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Oficina de Graduados",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN GRADUADOS","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Planear, promover y ejecutar los lineamientos establecidos en el Acuerdo 007 del 21 de mayo de 2020 por el cual se adopta la política de graduados de la Universidad de Cundinamarca. Con el fin de Fortalecer la identidad del graduado de la UCUNDINAMARCA promoviendo la participación en los procesos institucionales e identificar el impacto de su desempeño profesional para la transformación de la sociedad y para el mejoramiento de los programas académicos.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"MGDP01 - Analítica académica para la Caracterización, el Seguimiento y el Desempeño del Graduado","Diligenciar la encuesta de momento cero,como requisito para la revisión de carpeta por la oficina de Admisiones y Registro.- Pregrado. \nPosgrado: diligenciar la encuesta de posgrados como requisito para la revisión de carpeta por la oficina de Admisiones y Registro. – Pregrado.","El egresado o candidato a grado ofrece y/o recibe una dádiva o contraprestación para que la persona encargada de la revisión del diligenciamiento de la encuesta de caracterización de por aprobada la caracterización sin que haya diligenciado la herramienta. ","Egresado de pregrado y posgrado","Funcionario de la Oficina de Graduados ","Reducción de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población academica egresada de la Ucundinamarca","La persona encargada tiene la responsabilidad de descargar la base y pasarla a sistemas y tecnología para el cargue en el aplicativo de Admisiones y Registro. \n\nSegunda revisión de la descarga. ","Frecuencia: \n\n1200 Veces  semestral\n\n2400 anual",2,1,{"$f":"K11*J11","v":2},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,O11)","v":1}]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
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[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Interacción Universitaria",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Establecer una interacción e integración reciproca mediante la oferta académica de la Universidad, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la comunidad en general, mediante un intercambio dinámico de información en las diferentes áreas del conocimiento, teniendo en cuenta el plan rectoral “Universidad de Cundinamarca Translocal Transmoderna”, esto mediante el frente 2 “Misión Trascendente” en donde se plantea que “La interacción social universitaria en adelante ISU- es el diálogo abierto, franco y constructivo con las comunidades, con el fin de resolver problemas del entorno social, cultural, económico y productivo; contribuyendo a la ciencia, la tecnología y la investigación. Por lo tanto, no se trata de ofrecer clases a la comunidad, sino la construcción y resolución de problemas en conjunto”. ",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"MIUP05 - Educación Continuada","Emitir certificados de los participantes","Un Tercero o persona externa a la UCundinamarca ofrece y/o reciba una contraprestación economica al Funcionario desigando de la Dirección de Integración Social Universitaria para que este emita un certificado de participación, sin que esta persona haya asistido o aprobado un curso de educación continuada ofertado por la UCundinamarca. ","Tercero - Persona Externa","Funcionario de la Dirección de Interacción Social Universitaria","Deterioro de la reputación institucional que afecta su capacidad de gobernabilidad.","El Gestor verifica informes, listado(s) de asistencia y de personas a certificar enviada por los organizadores del evento y la relación de pagos, y emitirá las certificaciones pertinentes","No Aplica",1,4,{"$f":"K11*J11","v":4},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las actividades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,#REF!,O11)","v":1}]
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
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[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Control Disciplinario",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública al interior de la Universidad de Cundinamarca, adelantando oportuna y eficazmente las actuaciones en contra del personal administrativo (planta y término fijo) y docentes de la Institución, así como también adelantar actividades que prevengan la comisión de faltas disciplinarias.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
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[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"SCDP01 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO","Notificar la decisión adoptada al investigado si es el caso.","El funcionario o servidor publico investigado ofrece y/o recibe del un Funcionario de Control Interno Disciplinario de la UCundinamarca una dádiva o comisión con el fin  cambiar la decisión o fallo que se lleva en en su contra y archivar la investigación argumentando alguna causal. ","Un funcionario o servidor público de la UCundinamarca","Funcionario encargado de la Dirección de Control Interno Disciplinario de la UCundinamarca","Afectación de la cultura de la UCundinamarca y la credibilidad en los servidores públicos o trabajadores de la UCundinamarca","Una vez se comunica a la parte interesada, se envía autorización de notificación personal y si esta no es positiva se tramita notificación por edicto.","No Aplica",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[2,"SCDP01 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO","Comunicar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General para que decida sobre su poder preferente.","Un funcionario o servidor público de la UCundinamarca  ofrece y/o recibe de un Funciionario de Control Interno Disciplinario una dadiva o comisión con el fin de que este no comunique a la PGN sobre el proceso de investigación y que este ente profiera su fallo. ","Un funcionario o servidor público de la UCundinamarca","Funcionario encargado de la Dirección de Control Interno Disciplinario de la UCundinamarca","Afectación de la cultura de la UCundinamarca y la credibilidad en los servidores públicos o trabajadores de la UCundinamarca","Por secretaría se libra comunicación a la Procuraduría General con los datos del investigado y la información de la etapa procesal","No Aplica",3,2,{"$f":"K12*J12","v":6},{"$f":"IF(L12<12,\"BAJO\",IF(L12>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M12=\"BAJO\",0.1,IF(M12=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[3,"SCDP04 - PROCEDIMIENTO ESTUDIANTES","Comunicar la decisión tomada en el auto interlocutorio y publicar en la cartelera de la Universidad.","Que el estudiante,  ofrezca y/o reciba de un Funcionario de Control Interno Disciplinario una dadiva o contraprestación con el fin de cambiar el fallo o decisión tomado respecto a la queja interpuesta para no afectar su hoja de vida. ","Estudiante","Funcionario encargado de la Dirección de Control Interno Disciplinario de la UCundinamarca","Afectación de la cultura de la UCundinamarca y la credibilidad en los servidores públicos o trabajadores de la UCundinamarca","No Aplica","Se emite acta de recomendación al consejo superior para que este emita la decisión. \n\nSe traslada o intervienen mas personas en el proceso.",2,4,{"$f":"K13*J13","v":8},{"$f":"IF(L13<12,\"BAJO\",IF(L13>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M13=\"BAJO\",0.1,IF(M13=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O13)","v":0.30000000000000004},{"$f":"COUNT(#REF!,O11,#REF!,#REF!,O12,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,O13)","v":3}]
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{"sheet":"CONTROL_INTERNO","index":26,"n_rows":21,"n_cols":77,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[7,4,7,6],[7,17,7,18],[7,9,7,11],[7,1,7,3],[7,12,7,14]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Dirección de Control Interno ",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN CONTROL INTERNO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Realizar verificación, seguimiento, evaluación y control de manera oportuna y sistemática a los Macroprocesos que conforman el Modelo de Operación de la Universidad, a través de mecanismos e instrumentos que garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable y el mejoramiento continuo.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTIDUMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (Residual)","IMPACTO DEL RIESGO (Residual)","NIVEL DE RIESGO (Residual)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"SCIP02 – Acciones Correctivas y de Mejora","Identificar y llevar control de los\nhallazgos (No Conformidades,\nOportunidades de Mejora y Observaciones) producto de los\nseguimientos, auditorías  internas y demás fuentes de mejoramiento.","Que un Funcionario de la UCundinamarca ofrezca y/o reciba dádivas o favores personales a Asesor de Control Interno para alterar los informes de auditoria y no redactar los hallazgos encontrados en el proceso de auditoria conforme a lo evidenciado  ","Funcionario de la UCundinamarca","\nAsesor de Control Interno","Afectación de la cultura de la UCundinamarca y la credibilidad en los servidores públicos o trabajadores de la UCundinamarca","Registro en Excel, de las NC, OM y OB, para llevar control y trazabilidad del tratamiento de los hallazgos, con base en los Informes de Seguimiento y/o Auditoria y demás documentos suscritos que soporten la fuente de identificación.\n\nCódigo de ética del auditor interno","Reporte semestral mediante Correo Electrónico de los hallazgos tipo Observación, a la Oficina de Calidad, para el respectivo tratamiento.\n\nReporte trimestral planes de mejoramiento internos del aplicativo acciones correctivas. \n\nMonitoreo al lider de auditoria por parte de la Directora de Control Interno. ",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(O11,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!,#REF!)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"SERVICIO_CIUDADANO","index":27,"n_rows":20,"n_cols":77,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,18],[5,0,9,0],[1,16,1,18],[2,3,3,15],[2,16,2,18],[3,16,3,18],[4,3,4,15],[4,16,4,18],[1,0,4,2],[1,3,1,15],[7,17,7,18],[7,1,7,3],[7,12,7,14],[7,4,7,6],[7,9,7,11]]}
[]
[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
[null,"13- 46.18"]
[]
[null,"RESPONSABLE DEL PROCESO:",null,null,"Secretaría General / Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano",null,null,"PROCESO o ÁREA: ","GESTIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO","OBJETIVO DEL PROCESO:",null,null,"Atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y Denuncias (PQRSFyD) de los ciudadanos y demás grupos de interés de manera oportuna, diligente y eficaz en búsqueda del mejoramiento continuo para garantizar la satisfacción de los mismos.",null,null,null,"FECHA DE MONITOREO","2022-12-09"]
[]
[null,"PROCEDIMIENTO ASOCIADO","ACTIVIDAD","POSIBLES HECHOS DE SOBORNO (INCERTUCundinamarcaMBRE)","ROL DEL SOBORNADOR","ORGANIZACIONES EXTERNAS, FUNCIONES O CARGOS EXPUESTOS AL HECHO DE SOBORNO","RIESGOS DE SOBORNO (EFECTO DE LA INCERTUCundinamarcaMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)","CONTROLES ACTUALES EXISTENTES","CONTROLES ADICIONALES NO DOCUMENTADOS","PROBABILIDAD DEL RIESGO (ResUCundinamarcaal)","IMPACTO DEL RIESGO (ResUCundinamarcaal)","NIVEL DE RIESGO (ResUCundinamarcaal)","VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO RESUCundinamarcaAL","CONTROLES ADICIONALES REQUERIDOS","ÍNDICE",null,"MONITOREO 1A. LINEA\nDescripción de los cambios propuestos a la información del riesgo y/o de los controles","OBSERVACIONES 2A. LINEA\nÁrea - Oficial Antisoborno","OBSERVACIONES 3A. LINEA\nÁrea - Dirección Control Interno"]
[1,"SACP01 – Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos","Dar trámite a la petición dentro de los términos correspondientes y responder mediante el Aplicativo SAIC o\nmediante correo electrónico.","El peticionario que genera el requerimiento ante la entidad, ofrezca y/o recibe dádivas al Funcionario Oficina Servicio de Atención al Ciudadano a cargo de la recepción de requerimientos, para agilizar su proceso de respuesta. ","Estudiante, Docente, Administrativo Ciudadano o Parte Interesada","Funcionario Oficina Servicio de Atención al Ciudadano","Afectar la credibilidad y el buen nombre del UCundinamarca frente a la ciudadania","Revisar la información de la solicitud para verificar si es de su competencia; en caso de no serlo, se debe informar al Funcionario de la Oficina Servicio de Atención al Ciudadano en un (1) día hábil para la reasignación por no\ncompetencia; de lo contrario se asume que es de competencia y deberá dar respuesta.","Notificaciones mediante sistema (cada tercer día) \nManual - Entrega la relación de las PQRSD pendientes y fechas establecidas para responder. \n\nIndicadores de calidad en cuanto a tiempos de respuesta. ",2,3,{"$f":"K11*J11","v":6},{"$f":"IF(L11<12,\"BAJO\",IF(L11>19,\"ALTO\",\"MEDIO\"))","v":"BAJO"},"1. Apropiación y adopción de valores y principios institucionales. \n\n2. Desarrollo del reto de integridad actualizado con la gestión antisobormo. \n\n3. Fortalecimiento del botón \"Yo Denuncio\". \n\n4. Fortalecimiento de la cultura de integridad y transparencia. ",{"$f":"IF(M11=\"BAJO\",0.1,IF(M11=\"MEDIO\",3,5))","v":0.1},null,"Se hace la identificación de los posibles hechos de soborno al interior del proceso, teniendo en cuenta que existen controles (algunos de ellos documentados) pero no se tenían documentados como posibles hechos de soborno en la matriz de riesgos de sobornos","Se evidencia que las acciones realizadas en el ejercicio cotidiano del proceso y las activiades del procedimiento, no permite la materialización de posibles hechos de soborno, asi mismo se presenta con claridad la eficacia y efectividad de los controles establecidos. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(O11:O11)","v":0.1},{"$f":"COUNT(#REF!,O11)","v":1}]
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[null,null,"REGRESAR"]

{"sheet":"CONTROL_DE_CAMBIOS","index":28,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,4,1],[1,2,1,4],[1,5,1,7],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[3,2,4,4],[3,5,3,7],[4,5,4,7],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[6,1,6,7],[7,1,8,1],[7,2,7,4],[7,5,8,7],[9,5,9,7],[10,1,10,7],[11,1,11,3],[11,4,11,7],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[15,1,15,3],[15,4,15,7],[16,1,16,7],[17,1,18,2],[17,3,18,4],[17,5,17,7]]}
[]
[null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,"CÓDIGO:  ESG-GAS-r003"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS\nSISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,"VERSIÓN: 1"]
[null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO",null,null,"VIGENCIA: 2023-07-05"]
[null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 4"]
[]
[null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,"VERSIÓN","FECHA DE APROBACIÓN",null,null,"DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO"]
[null,null,"AAAA","MM","DD"]
[null,1,2023,"07","05","Emisión del documento"]
[null,"ELABORÓ"]
[null,"NOMBRES Y APELLIDOS",null,null,"CARGO"]
[null,"Angie Paola Mora Abril",null,null,"Profesional Dirección de Planeación Institucional"]
[null,"REVISÓ"]
[null,"NOMBRES Y APELLIDOS",null,null,"CARGO"]
[null,"Martha Catalina Rubio Vasquez",null,null,"Contratista Dirección de Planeación Institucional"]
[null,"APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)"]
[null,"NOMBRES Y APELLIDOS",null,"CARGO",null,"FECHA"]
[null,null,null,null,null,"AAAA","MM","DD"]
[null,"Adriana Asención Torres Espitia",null,"Directora de Planeación Institucional",null,2023,"07","05"]
[]
[null,"13- 46.18"]