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{"sheet":"MATRIZ DE INDICADORES","index":0,"n_rows":102,"n_cols":21,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,18,1,20],[1,1,4,2],[1,3,1,17],[2,3,2,17],[3,3,4,17],[86,1,86,20],[87,1,87,20],[2,18,2,20],[3,18,3,20],[4,18,4,20],[9,1,10,20],[6,16,7,17],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 6"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE ACTUALIZACIÓN:",null,"AÑO","MES","DÍA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2025,2,11]
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[null,"ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
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[null,"PROCESO GESTIÓN","FRENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO","LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO","OBJETIVOS ESPECÍFICOS","NOMBRE INDICADOR","FÓRMULA","TIPO DE INDICADOR","SEGUIMIENTO MEDICIÓN","META","ACTIVIDAD","RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD","¿QUÉ RECURSOS SE REQUIEREN?","FECHA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES","EVIDENCIA","¿CUÁNDO FINALIZARÁ?","RESULTADO ","NIVEL OBTENIDO","ACCESO"]
[null,"Dirección Financiera ","Frente Estratégico VI: Organización Universitaria Digital.","Se legitima como una organización social del conocimiento y el aprendizaje que se compromete con el pensamiento basado en riesgos y el mejoramiento continuo mediante buenas prácticas administrativas y académicas en búsqueda de la acreditación de programas y la acreditación institucional, enfocándose en el bienestar de la comunidad universitaria como factor constitutivo de la vida y la libertad y la consolidación de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.","Mejorar continuamente el desempeño de los procesos a través de la implementación de buenas prácticas institucionales y de la aplicación de los mecanismos dispuestos por la Universidad de Cundinamarca, para la constitución de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.","Administrar eficientemente los recursos financieros desde la perspectiva de la autonomía universitaria para el cumplimiento de los objetivos misionales.","Asegurar el pago del 95% de total de las obligaciones a terceros radicadas, dentro de los tiempos establecidos en la normatividad interna institucional para cada vigencia.","Oportunidad en pagos  ","Número de cuentas Proveedores y Contratistas general) pagadas dentro de los 5 / 8 días hábiles * 100/ Total de cuentas pagadas en el periodo","EFICIENCIA","Trimestral",0.95,"1. Realizar consolidado de información de cuentas.\n2. generar reporte del indicador ","Dirección  Financiera ","Recursos Humanos  (Profesionales asignados), Tecnológicos: software y hardware , \nCorreo electrónico,         Herramientas de ofimática,\nPC,\nMaterial de oficina","Diario","Data Pago a Terceros de Integradoc ","VIGENCIA 2025",0.37,"DEFICIENTE","AFI-1"]
[null,null,null,null,null,null,"Consolidar la recuperación del 90% de la cartera relacionada con el fraccionamiento de matrícula académica de cada vigencia. ","Recuperación de Cartera Académica ","Valor recuperado en el periodo académico*100 / Valor prestado por fraccionamiento de matricula (en el periodo) o pendiente de cobro por gratuidad (Histórico). ","EFICIENCIA","Semestral ",0.9,"1. Bases de datos de los beneficiadas. \n2. Discriminado de cuotas según el tipo de fraccionamiento.    3. Realizar cruce de la información con la oficina de admisiones y tesorería. \n4. Reportar la medición. \n5. Se comienza proceso de cobro coactivo.","Dirección  Financiera ","Recursos Humanos  (Profesionales asignados), Tecnológicos: software y hardware, \nCorreo electrónico,         Herramientas de ofimática,\nPC,\nMaterial de oficina","Semestral (Periodo Académico)","Informe de Fraccionamiento ","VIGENCIA 2025",null,null,"AFI-2"]
[null,null,null,null,null,null,"Consolidar el seguimiento en la disminución de la tasa de cuentas devueltas en los procesos de pagos al 20% para la vigencia.\n","Tasa de cuentas para causación devueltas","Numero de cuentas radicadas devueltas * 100/Total de cuentas radicadas para causación ","EFICACIA","Trimestral ",0.2,"1.Realizar consolidado de  cuentas para causar. \n2.Verificar requisitos de pagos. \n3. Si cumple, se causa la cuenta. \n4. No cumple se devuelve la cuenta al supervisor del contrato.      5.Reportar el indicador ","Dirección  Financiera ","Recursos Humanos, Tecnológicos: software y hardware, \nCorreo electrónico,         Herramientas de ofimática,\nPC,\nMaterial de oficina","Diario y consolidado trimestral ","Informe de Cuentas devueltas","VIGENCIA 2025",0.28999999999999998,"DEFICIENTE","AFI-4"]
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[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
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[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE AMBIENTAL","OBJETIVOS DE AMBIENTAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE AMBIENTAL"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL"]

{"sheet":"AFI-1","index":1,"n_rows":96,"n_cols":15,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,2,59,14],[60,2,60,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,43,14],[44,9,44,14],[45,9,45,14],[48,2,48,14],[55,2,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,46,8],[26,9,26,14],[46,9,46,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 2 de 6"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Apoyo",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Oportunidad en pagos "]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Financiera"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director(a) Financiera "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.95]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de cuentas Proveedores y Contratistas general) pagadas dentro de los 5 / 8 días hábiles * 100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentaje"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de cuentas pagadas en el periodo"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"Otros",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 65,9%","66% - 84,9%","85% - 95%","95.1% - 100%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Data Integradoc consolidado de pagos general ",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"TRIMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Data Integradoc consolidado de pagos general "]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRE I: Para el primer trimestre del año 2025 se evidencia un trámite de pago de 418 procesos sobre los cuales se cumplieron los tiempos establecidos solo para el 37% de los mismos equivalente a 156 procesos relacionados con las tipologías OPS, APA, CPS, CTS, OCO OCS, OCC para el indicador de oportunidad de pago."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRE I: El indicador de oportunidad de pago no se cumplió ya que durante el primer trimestre se realizaron los pagos de alrededor de 199 procesos provenientes de la vigencia 2024 los cuales quedaron en cuentas por pagar desde el mes de diciembre para proceder a realizar el acto administrativo para poder realizar el pago durante la vigencia 2025, también es de aclarar que durante el primer trimestre se debe dar prioridad a la en el área financiera a la elaboración, consolidación y reporte de la información de contable y fiscal de la Universidad para reportar a entes de control lo cual hacer que el área financiera tenga mayor carga laboral y menor tiempo para el trámite de los procesos de pago."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director(a) Financiera "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de cuentas Proveedores y Contratistas general) pagadas dentro de los 5 / 8 días hábiles * 100"},156]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de cuentas pagadas en el periodo"},418]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D51/D52,IF($E$17=2,D51,\"\")),\"\")","v":0.37320574162679426},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E51/E52,IF($E$17=2,E51,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.95},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D54,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D54,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.95},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E54,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.95},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F54,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.95},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N54,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N54,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N54,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"CONTRATISTAS:  5 días ",null,null,null,0.36,null,null,null,"Se evidenció que el indicador de pagos para las OPS, APA, CPS, CTS, OCO en el I trimestre  no cumplió la meta pondera del 95% establecida, ya que el indicador presentó un cubrimiento de tan solo el 37% realizando el pago de 244 cuentas de las cuales 87 se pagaron dentro de los 5 días establecidos en el cumplimiento del indicador, reportando el excedente del pago de 157 cuentas que superaron los 5 días de pago establecidos."]
[null,null,"PROVEEDORES: 8 días ",null,null,null,0.4,null,null,null,"Se evidenció que el indicador de pagos para las OCS y OCC en el I trimestre no cumplió la meta pondera del 95% establecida, ya que el indicador presentó un cubrimiento de tan solo el 40% realizando el pago de 174 cuentas de las cuales 59 se pagaron dentro de los 8 días establecidos en el cumplimiento del indicador, reportando el excedente del pago de 105 cuentas que superaron los 8 días de pago establecidos."]
[null,null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
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[]
[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados",null,null,"Por Programa Académico"]
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[null,null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRE I: Para el mes de enero en el reporte consolidado de cuentas por parte de INTEGRADOC se recibieron 26 cuentas de empleados y proveedores, y hubo un 65% de cuentas que fueron devueltas, esta devolución se presentó en su mayoría por errores del sistema los contratistas no podían descargar sus informes AFIR 067 Y AFIR068, por lo cual debían realizarlo de forma manual y eso género que algunas cuentas tuvieran reproceso.\nPara el mes de febrero se revisan las cuentas de las contrataciones del mes de enero 131 cuentas radicadas y el mismo número de devoluciones lo que da un porcentaje promedio de 61% lo que indica una escala negativa dada principalmente en los errores de diligenciamiento de las cuentas de cobro, falta de documentación y no pago adecuado de la seguridad social.\nPara el mes de marzo se radicaron 201 cuentas y se devolvieron 98 ya que tuvieron hasta 2 devoluciones por cada una, por este motivo se tuvieron que revisar de nuevo todas las cuentas verificando que vinieran correctamente, esto debido a que por parte de los contratistas y supervisores las cuentas de cobro no vienen con el lleno de los requisitos, y eso género que algunas cuentas tuvieran reproceso que correspondieron al 49%.\n"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRE I: Se reitera la atención del requerimiento a la dirección de sistemas y tecnología para analizar la posibilidad de sistematizar los formatos AFIr067 y AFIr068 ya que no se encuentran digitalizados a algunas tipologías de contrato, la dirección financiera programo capacitación de apertura fiscal papa la socialización de las recomendaciones para evitar devoluciones a supervisores de contratos."]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Numero de cuentas radicadas devueltas * 100"},103]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de cuentas radicadas para causación "},358]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"+D47/D48","v":0.28770949720670391},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,H47/H48,IF($E$17=2,H47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.2},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.2},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.2},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.2},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[null,null,"APA",null,null,null,0.35,null,null,null,"Se evidencia que para los anexos aun los supervisores no realiza adecuada revisión de las cuentas de cobro de sus contratistas, en relación al pago de seguridad social y la radicación de los demás documentos con el lleno de requisitos.\nSon 20  Radicadas /11 devueltas, lo cual implica un revisión en reproceso exactamente de 31 cuentas, por lo cual, el resultado del indicador segregado en esta tipología es de: 11/31= 35%"]
[null,null,"OPS",null,null,null,0.11,null,null,null,"Se evidencia que para las OPS  los formatos se encuentran por el sistema y por este motivo estas cuentas llegan con menos errores. mas sin embargo la radicación de las cuentas de cobro no esta cumpliendo el lleno de los requisitos.\nSon 51 Radicadas /47 devueltas, lo cual implica un revisión en reproceso exactamente de 98 cuentas, por lo cual, el resultado del indicador segregado en esta tipología es de: 47/98=11%"]
[null,null,"CCE -CPS - CTCV - CCE - CTS - CPSV ( Contratos)",null,null,null,0.63,null,null,null,"Se evidencia que para las CCE -CPS - CTCV - CCE - CTS - CPSV ( Contratos) los formatos aun no se encuentran por el sistema y por este motivo estas cuentas llegan con mayor numero de errores. y la radicación de las cuentas de cobro no esta cumpliendo el lleno de los requisitos.\nSon 15 Radicadas /25 devueltas, lo cual implica un revisión en reproceso exactamente de 40 cuentas, por lo cual, el resultado del indicador segregado en esta tipología es de: 25/40=63%"]
[null,null,"OCS - OCO - OCC ",null,null,null,0.59,null,null,null,"Se evidencia que para las OCS - OCO - OCC  ( Contratos) los formatos aun no se encuentran por el sistema y por este motivo estas cuentas llegan con mayor numero de errores. y la radicación de las cuentas de cobro no esta cumpliendo el lleno de los requisitos.\nSon 77 Radicadas /112 devueltas, lo cual implica un revisión en reproceso exactamente de 189 cuentas, por lo cual, el resultado del indicador segregado en esta tipología es de: 112/189=59%"]
[]
[]
[null,null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
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[]
[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas Integrados",null,null,"Por Programa Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
[null,null,null,null,null,null,"Comunicaciones",null,null,"Por Laboratorio"]
[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"ACTUALIZACIONES","index":4,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,3],[1,1,4,1],[25,1,25,4],[28,1,28,4],[6,1,6,4],[3,2,4,3],[2,2,2,3]]}
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[null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,"PÁGINA: 6 de 6"]
[]
[null,"CONTROL DE ACTUALIZACIONES"]
[null,"FECHA","DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN","RESPONSABLE","CARGO"]
[null,"2019-01-15","Se crean los indicadores de gestión para la dirección financiera que miden la gestión administrativa así: AFI-1 (Oportunidad en pagos OPS - APA), AFI-2(Recuperación de cartera de fraccionamiento de matricula) AFI-3 (Recuperación del IVA) AFI-4 (Tasa de cuentas para causación devueltas)","Adriana del Carmen Morales Funez","Directora Financiera"]
[null,"2021-04","Se realizo segregación en el indicador AFI-2 por fraccionamiento semestral y cartera que se encuentra en proceso jurídico.","Jose del Carmen Correa Alfonso","Director Financiero"]
[null,"2023-06-16","Se amplia el alcance al indicador AFI-1, OPORTUNIDAD EN PAGOS, para incluir en el analicis y medición, las cuentas tipificadas como OCS y OCC, en el modelamiento de pago a terceros (INTEGRADOC)\nSe realiza ajuste la meta del indicador AFI-3 RECUPERACIÓN DE IVA, con aumento al 100%, ya que estos recursos se proyectan para ser apropiados en los recursos asignados para proyectos de inversión institucionales. ","Catherine Ninoska Guevara Garzón","Directora Financiera"]
[null,"2024-03-11","Se ajustan los criterios identificados en el 5W2H y fechas de finalización de las metas asociadas a los indicadores de gestión del proceso. ","Catherine Ninoska Guevara Garzón","Directora Financiera"]
[null,"2024-02-11","AFI-1Se ajusta el alcance para el indicador AFI1, para incluir en la medición todas las tipificaciones de pagos digitalizadas por la herramienta Integradoc y el nombre del indicador. \nDebido a este ajustes de actualiza la formula del indicador, así como el nombre, ampliación en la fuente de los datos y se ajusta la segregación, para evaluar dos grandes grupos de pagos: Pago Contratistas y Pago Proveedores. \nAFI-2 Se mantiene la meta en el indicador AFI2, ya que ha tenido un comportamiento en 2023-2024 en escala aceptable-bueno, se establecen acciones de mejora con el proceso y trabajo colaborativo con la Dirección Jurídica.\nDe igual manera se proyecta cambio del nombre del indicador a Recuperación de Cartera Académica (fraccionamiento y gratuidad en la matrícula) donde se especifica el tipo de recuperación, apra los casos de fraccionamiento de matricula y concepto de gratuidad en la la matrícula para pregrado y posgrado, así como la formula del mismo donde se especifica el alcance dentro de la medición así:\nPara fraccionamiento de matricula (el valore prestado en el periodo), Para gratuidad en la matrícula (el valor histórico de cuentas por cobrar), se ajusta el segregado para el indicador para la tipología fraccionameinto de matrícula y gratuidad histórico. \nAFI-3 De conformidad con las tendencias de resultado para la vigencia 2024-2023, se proyecta la eliminación del indicador, debido a que ya se ha cumplido el maximo en la mejora y estandarizado la gestión.\nAFI-4 Se mantiene la meta para el indicador AFI4, ya que se proyecta trabajar en acciones de mejora para la tasa de causación de cuentas devueltas con los procesos que interactuan en la etapa incial con los supervisores y otros (Oficina de Compras). ","Catherine Ninoska Guevara Garzón","Directora Financiera"]
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[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
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[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]

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["MENSUAL",null,"NÚMERO"]
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