{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":25,"sheets":["MATRIZ DE INDICADORES","SGSI -1 (2022)","SGSI - 2 (2022)","SGSI - 3 (2022)","SGSI - 4 (2022)","SGSI - 5 (2022)","SGSI - 1 (2023)","SGSI - 2 (2023)","SGSI - 3 (2023)","SGSI - 4 (2023)","SGSI - 5 (2023)","SGSI - 6 (2023)","SGSI - 7 (2023)","SGSI - 8 (2023)","SGSI - 1 (2024)","SGSI - 2 (2024)","SGSI - 3 (2024)","SGSI - 4 (2024)","SGSI - 5 (2024)","SGSI - 6 (2024)","SGSI - 7 (2024)","SGSI - 8 (2024)","SGSI - 9 (2024)","ACTUALIZACIONES","ITEM"],"not_rendered":{"charts":22,"images":2,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":39,"comments":22,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MATRIZ DE INDICADORES","index":0,"n_rows":89,"n_cols":21,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,18,1,20],[13,6,14,6],[2,18,2,20],[3,18,3,20],[4,18,4,20],[6,16,7,17],[9,1,10,20],[1,1,4,2],[1,3,1,17],[2,3,2,17],[3,3,4,17],[12,5,16,5],[12,1,20,1],[12,2,20,2],[12,3,20,3],[12,4,20,4],[88,16,88,20],[87,9,87,11],[17,6,20,6],[17,5,20,5]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 15"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE ACTUALIZACIÓN:",null,"AÑO","MES","DÍA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2024,12,10]
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[null,"ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
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[null,"PROCESO GESTIÓN","FRENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO","LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO","OBJETIVOS ESPECIFICOS","NOMBRE INDICADOR","FÓRMULA","TIPO DE INDICADOR","SEGUIMIENTO MEDICIÓN","META","ACTIVIDAD","RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ","¿QUÉ RECURSOS SE REQUIEREN?","FECHA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES","EVIDENCIA ","¿CUÁNDO FINALIZARÁ?","RESULTADO ","NIVEL OBTENIDO","ACCESO"]
[null,"Sistemas Integrados de Gestion - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información","Frente Estratégico VI: Gobierno Universitario Digital","La Universidad guía su comportamiento y mejora continua a través del cumplimiento de requisitos definidos en buenas prácticas administrativas que soportan su quehacer diario redundando en la calidad de los procesos y logrando la acreditación de los programas y la acreditación institucional.","Instituir un Gobierno Universitario Digital, caracterizado por el autocontrol, el control social, las buenas prácticas y el control social universitario","Establecer y mantener los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, teniendo en cuenta los diferentes niveles jerárquicos en la institución, desde la Alta Dirección asignando los recursos necesarios y suficientes, para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGSI.","Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de seguridad y privacidad de la información que vinculen las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.","Seguimiento al Cronograma de Actividades anual del SGSI","Actividades realizadas/actividades programadas *100","Eficacia","Trimestral",0.9,"Seguimiento a las actividades propuestas en el cronograma de actividades anual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento humano: apoyo en las actividades que corresponda","2024/01/11 - 2024/12/10","Indicador No. 1","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,"Implementar y mantener el ESG-SSI-PL01 – Plan Institucional de Sensibilización Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información a la comunidad académica en general y a los funcionarios administrativos y docentes en particular, para la apropiación y fortalecimiento en lo referente a las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y guías en materia de seguridad y privacidad de la información.","Participación de los funcionarios, administrativos y docentes en las Jornadas de Sensibilización del SGSI","Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización/Total de funcionarios activos con corte a Junio 30* 100","Eficacia","Anual",0.5,"Evaluar el nivel de participación de los funcionarios administrativos y docentes en las Jornadas de Seguridad y Privacidad de la Información que realiza el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento humano: apoyo en las actividades que corresponda  Comunicaciones: medios de difusión ","2023/07/23 - 2023/11/15","Indicador No. 2","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Percepcion del conocimiento de las jornadas de sensibilizacion en seguridad y privacidad de la información","Nro. de evaluaciones aprobadas/No. de evaluaciones presentadas por los participantes en las sensibilizaciones","Eficiencia","Anual",0.7,"Evaluar el nivel de percepción del conocimiento de los funcionarios administrativos y docentes en las Jornadas de Seguridad y Privacidad de la Información que realiza el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento Humano que apoye las actividades que correspondan","2023/07/23 - 2023/11/15","Indicador No. 3","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,"Definir e implementar la gestión de incidentes que involucre las actividades de prevención, identificación y gestión de los eventos y/o incidentes que atenten con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, de acuerdo a los recursos proporcionados por la institución, propendiendo la mejora continua del SGSI.","Gestión de eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la informacion en  la Universidad de Cundinamarca","Numero de eventos y/o incidentes atendidos  / Número total de eventos y/o incidentes que fueron reportados por (Estudiantes, administrativos y docentes)*100  ","Eficacia","Semestral",0.8,"Seguimiento a la gestión de los eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información reportados en la Universidad de Cundinamarca","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento humano: apoyo en las actividades que corresponda","2024/02/02 - 2024/12/20","Indicador No. 4","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluar el nivel de implementación y cumplimiento de los controles administrativos, jurídicos y técnicos de seguridad de la información, establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en Anexo A, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI y la Ley de Protección de Datos Personales en la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.","Porcentaje de Implementacion de los controles del anexo A de la Norma ISO 27001-2013 ","Numero de controles que se implementaron / Numero de controles según la Norma ISO 27001-2013*100","Eficiencia","Semestral",0.5,"Evaluar el nivel de implementación y cumplimiento de los controles establecidos en el anexo A de la Norma ISO 27001:2013 ","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento humano: apoyo en las actividades que corresponda","2024/02/02 - 2024/12/20","Indicador No. 5","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,"Fijar, adoptar y comunicar un “Lineamiento Institucional de Tratamiento de los datos personales” de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, en desarrollo de las actividades de carácter académico, laboral y comercial, garantizando la protección de derechos como la privacidad, intimidad, el buen nombre y la imagen de nuestros interesados.","Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de privacidad de la información que vinculen las actividades de recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, de los datos personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca.","Seguimiento a la gestión de Autorizaciones \"Aprobadas\" para el Tratamiento de Datos Personales ","Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas que cumplen con los requisitos establecidos./Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos ","Eficiencia","Semestral",0.9,"Seguimiento a la gestión de autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, que gestionaron y aprobaron su autorización","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Oficina de  Admisiones y Registro: Gestores encargados de la revisión a autorizaciones","2024/02/02 - 2024/11/22","Indicador No. 6","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento a las Autorizaciones \"Rechazadas\" para el Tratamiento de Datos Personales","Titulares que gestionaron su autorizacion rechazada / Total de Titulares rechazados durante el semestre","Eficiencia","Semestral",0.7,"Seguimiento a la gestión de autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los titulares que gestionaron su autorización rechazada en la Universidad de Cundinamarca","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Oficina de Admisiones y Registro: gestores encargados de la revisión a las autorizaciones","2024/02/02 - 2024/11/22","Indicador No. 7","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento a las Autorizaciones \"No Gestionadas\" para el Tratamiento de Datos Personales","Estudiantes que nunca han gestionado la autorizacion / Total de estudiantes activos durante el semestre","Eficacia","Semestral",0.01,"Seguimiento a la gestión de autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los titulares que recién ingresaron a la institución gestionaron su autorización","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Oficina de Admisiones y Registro: gestores encargados de la revisión a las autorizaciones","2024/02/02 - 2024/11/22","Indicador No. 8","Diciembre 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de cumplimiento en la implementación de la Ley de Protección de datos a través de lo indicado en la Guía de Responsabilidad Demostrada","∑Estado de cumplimiento de la guía de responsabilidad demostrada / Nro. Total de controles de PDP implementados *100","Eficacia","Anual",0.9,"Evaluar el nivel de implementación de la Guía del principio de responsabilidad demostrada (Accountability) ","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI","Talento humano: apoyo en las actividades que corresponda ","2023/02/02 - 2023/12/20","Indicador No. 9","Diciembre 2025"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diagonal 18 No. 20-23 Fusagasugá - Cundinamarca\nTeléfono (601) 8281483 Linea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co  E-mail:  Info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Documento  controlado por el Sistema de Gestion de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]

{"sheet":"SGSI -1 (2022)","index":1,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 2 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Seguimiento al Cronograma de Actividades anual del SGSI"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI "]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.9]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Actividades realizadas *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Actividades programadas"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 60%","61% - 80%","81% - 90%","91% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Seguimiento al Cronograma de Actividades del SGSI",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Cronograma de Actividades anual del SGSI"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," I TRIMESTRE\nEn el primer trimestre, se establecieron siete (7) actividades para realizar en particular, de las 27 que se plantearon en el cronograma a nivel general. Las actividades No. 1, 2, 3 y 4 se realizaron y están documentadas en el Acta de la Comisión de Gestión del 27 de enero de 2022, la actividad No. 6 se realiza y queda documentada en el Informe entregado por la firma Wexler SAS quien realizo la Auditoria Interna I del SGSI, el 1 de abril de 2022, La actividad No. 7 se documenta mediante la solicitud No. 1162 realizada en el Sistemas de Gestión de la Calidad – SGC, se modificaron 8 procedimientos y se inactivo 1 procedimiento), La actividad No. 8 se documenta y se entrega informe del resultado del Registro de las Bases de datos de la Universidad, con corte a 31 de marzo de 2022, en la sesión ordinaria de la Comisión Gestión del 19 de mayo de 2022.\nII TRIMESTRE\nEn el segundo trimestre, se establecieron diez (10) actividades para realizar en particular, de las 27 que se plantearon en el cronograma a nivel general. La actividad No. 4 se realizó y esta documentada en el Acta de la Comisión de Gestión del 19 de mayo de 2022, La actividad No. 5 está documentada así:  seguimiento y soporte a los riesgos No. 30 y 31 que forma parte de la “Matriz de Riesgos Anticorrupción”. La actividad No. 7 se documenta mediante la solicitud No. 1180 realizada en el Sistemas de Gestión de la Calidad – SGC, se modificó la caracterización y se inactivo un procedimiento y la solicitud No. 1195 se construye un manual y se modifica un procedimiento. La actividad 11, se documenta con la medición de indicadores del SGSI y su respectiva publicación. La actividad 10 quedó pendiento por realizar ya que se deben articular los planes producto de la auditoría interna I del SGSI.\nIII TRIMESTRE\nEn el tercer trimestre se establecieron siete (7)actividades para realizar, en particular la activiadad ventiuno (21) se proyectó y desarrolla cronograma de actividades denominado “JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022”, el cual contiene el diseño de las estrategias, realización de las  jornadas y visualización de las evidencias.                                                                                                                   IV TRIMESTRE                                                                                                                                           En el tercer trimestre se establecieron dos (2) actividades para realizar"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2023, se debe continuar con la gestión para la actualización de resoluciones referente a Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales, ademas continuar con el seguimiento de los planes de mejoramiento asignados al SGSI."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Actividades realizadas *100"},7,17,24,26]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Actividades programadas"},27,27,27,27]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.25925925925925924},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.62962962962962965},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":0.88888888888888884},0.96296296296296291,"","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
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[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 3 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Participación de los funcionarios, administrativos y docentes en las Jornadas de Sensibilización del SGSI"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.5]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de funcionarios activos con corte a septiembre 25 de 2022"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","31% - 40%","41% - 50%","51% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Listado de asistencia",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de Datos del personal administrativo y docente a corte de 25 de septiembre de 2022"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," Atendiendo lo aprobado por la Comisión de Gestión en sesión ordinaria el día 25 de agosto de 2022, se aprueba la realización de doce (12) jornadas de sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, para el personal administrativo y docente de la Universidad de Cundinamarca, en todas las modalidades de contratación, empezando el 06 de septiembre de 2022, articulado al ESG-SSI-PL01 Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento de Seguridad y Privacidad de la Información.\nLa estrategia de invitación a las jornadas, fue por medio de correo electrónico institucional enviado al Rector, Vicerrectores, Directores y/o jefes de área, Directores administrativos de seccionales y extensiones, Decanos, Directores y/o coordinadores de programas y sus equipos de trabajo de sede, seccionales, extensiones, oficina de Bogotá, las unidades agroambientales y el Centro Académico Deportivo.\nCon corte al día 30 de octubre de 2022, se relaciona a continuación, el total de funcionarios administrativos y docentes (excepto docentes hora catedra) que asistieron a las jornadas de sensibilización de las cuales se realizaron 12 sesiones que correspondieron a los días 6, 7, 9, 12, 19, 21, 26, 28 de septiembre y 5, 10, 20, y 25 de octubre de 2022 dejando una participación de (646), frente al total de funcionarios administrativos y docentes activos en la institución (1443), por lo cual el indicador de eficacia es del 45%. Teniendo en cuenta que el resultado obtenido en la medición es inferior a la meta propuesta, se pretende crear una estrategia que sea aprobada por la  comision de gestión, la cual permita que los funcionarios (administrativos y docentes) asistan a las jornadas  sensibilización.\n"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null," Para la vigencia 2023, los funcionarios, administrativos y docentes de la Universidad de Cundinamarca que no asistan a las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información se presentará un informe a la Comisión de Gestión y ellos tomaran las acciones pertinentes."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",2022,{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100"},646]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de funcionarios activos con corte a septiembre 25 de 2022"},1443]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.44767844767844767},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
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[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Gestión de conocimiento de las sensibilizaciones en seguridad y privacidad de la información"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.7]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Nro.de evaluaciones aprobadas",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"No. de evaluaciones presentadas por los participantes en las sensibilizaciones"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,0.5,0.6,"70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"HERRAMIENTA APLICADA PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO DE LOS COLABORADORES",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2022, se realizó las jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información de acuerdo con el ESG-SSI-PL01 Plan de sensibilización en seguridad y privacidad de la información 6, 7, 9, 12, 19, 21, 26 y 28 de septiembre, así mismo, el 5, 10, 20 y 25 de octubre del 2022, donde se socializaron los temas, matriz de identificación y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y otros del SGSI, políticas institucionales de seguridad y privacidad de la información, roles y responsabilidades en el modelo de seguridad y privacidad de la información, resultado de la auditoria interna I, etapas del modelo de gestión de seguridad de la información, claves  para la protección de datos, buenas practicas de seguridad, ataques informáticos. \nTeniendo en cuenta lo anterior, se realizó una evaluación para evidenciar el conocimiento adquirido de los colaboradores, de lo cual se estableció que la nota minima es 6.\n"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"para la vigencia 2023, se debe realizar seguimiento a las porcentaje de personas que no tuvieron una calificación adecuada, esto con el propósito de revisar las causas de una ponderación por debajo de la mínima, de la cual se debe establecer estrategias de remediación para que los colaboradores adquieran el conocimiento y lo apliquen en sus actividades laborales."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI"}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",2022,{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Nro.de evaluaciones aprobadas"},320]
[null,null,{"$f":"G19","v":"No. de evaluaciones presentadas por los participantes en las sensibilizaciones"},388]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.82474226804123707},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.7},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Muestra del 10% del Aplicativo para la gestión de autorizaciones \"Protección de datos\"",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2022 I SEMESTRE.Para verificar la actividad que cumple con el parámetro de estado “aprobado”, en el aplicativo institucional de protección de datos personales de los estudiantes nuevos de primer semestre del IPA 2022 de la institución, se tomó una muestra aleatoria de 111 autorizaciones, con fecha de corte del 08 dejunio del 2022, que corresponde al 10% de la sede, seccionales y extensiones, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá verificación de 29autorizaciones, Seccionales Ubaté 10 y Girardot 9,  Extensiones Chía 17, Facatativá 29, Soacha 14 y Zipaquirá 1. Como resultado de esta verificación, se obtiene un porcentaje de cumplimiento a los requisitos establecidos para la aprobación de la autorización deltratamiento de datos personales de un 92%, por consiguiente, el porcentaje restante del 8% no cumple con los lineamientos establecidos para haber sido aprobada.    \n VIGENCIA 2022 II SEMESTRE. Para la verificación de la actividad que cumple con el parametro de estado \"APROBADO\" en el aplicativo institucional de Protección de Datos, para el segundo semestre  a corte de 01 de diciembre de 2022 se tomaron 155 autorizaciones de manera aleatoria que corresponden al 10% de la base de datos de la sede, seccionales y extensiones, desagregados de la siguiente manera: 53 de la Sede Fusagasugá, 12 de la Seccional Ubate y 10 de Girardot, 27 de la Extensión Chía,  37 de Facatativá, 14 de Soacha y 2 de Zipaquirá. Se obtuvo como resultado un porcentaje de 86% de autorizaciones en estado \"APROBADO\" que cumplen con los requisitos establecidos"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023: Con Acta No 024 del 6 de diciembre de 2021, se acordó entre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y la Oficina de Admisiones lo siguiente: \"Entrega definitiva de la actividad de Gestión de las Autorizaciones y el aplicativo para el tratamiento de datos personales de los titulares (estudiantes) a la Oficina de Admisiones y Registro en sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca\". Sin embargo, el SGSI debe realizar un ejercicio de seguimiento para validar y verificar el cumplimiento de las directrices para la aprobación de Autorizaciones (estudiantes)."]
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[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos a corte de diciembre 2022 "},111,155]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Estudiantes que aún no han gestionado la autorizacion con corte a diciembre 2022*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de Titulares rechazados a diciembre de 2022"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","30% - 40%","50% - 60%","70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Base de Datos de los estudiantes activos pendientes por gestionar la autorización",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de Datos de los titulares activos en estado \"RECHAZADO\" III trimestre 2022"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumpliendo con lo establecido en la Ley 1581 en su Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. Se ha venido adelantando el seguimiento a las autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, el día 05 de septiembre de 2022 se generó el listado de estudiantes en estado “RECHAZADO” en el aplicativo y se encontraron 1219 titulares, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 441, Seccional Ubaté 130 y Girardot 107, Extensiones Soacha 130, Facatativá 256, Chía 136 y Zipaquirá 19. Como parte de este seguimiento se aplicaron estrategias como el envío de correo a decanos y coordinadores de programa solicitando su colaboración para esta gestión con los estudiantes, también se contactó a cada uno de los titulares por medio de la Plataforma Teams y como ultima estrategia se realizó llamada telefónica a cada uno. Como resultado de este seguimiento se obtiene que de las 1219 autorizaciones que faltaban por gestionar, a corte de 01 de diciembre faltan 365 autorizaciones que corresponden a un 30%. Se hace la aclaración que si se llegase a generar en el presente trimestre un listado general de estudiantes activos que tienen su autorización en estado “RECHAZADO”, pueden resultar nuevos casos con este mismo estado."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2023, se incluirá el formato de autorización para el tratamiento de Datos Personales de los Titulares de la Universidad de Cundinamarca dentro del requisito de matrícula para ingreso a la Universidad."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, Oficial de Tratamiento de datos personales - Director de sistemas y Tecnología"}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Estudiantes que aún no han gestionado la autorizacion con corte a diciembre 2022*100"},365]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de Titulares rechazados a diciembre de 2022"},1219]
[null,null,"VALOR",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.29942575881870387},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.35},0.35,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
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[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
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[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 7 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Seguimiento al Cronograma de Actividades anual del SGSI"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.9]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Actividades realizadas *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Actividades programadas"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 60%","61% - 80%","81% - 90%","91% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Seguimiento al Cronograma de Actividades del SGSI",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Cronograma de Actividades anual del SGSI"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE: Para el primer trimestre del 2023, se realizaron seis (6) de las 25 actividades que se plantearon en el cronograma actividades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, Las actividades No. 1, 2, 3 y 7, se realizaron y están documentadas en el Acta de la Comisión de Gestión del 08 de marzo de 2023, en la actividad No. 4 se documenta todos los informes y entregables según los requerimientos de la Dirección de Planeación (FURAG, Riesgos anticorrupción y Matriz de participación ciudadana) en el OneDrive y en la actividad No. 5 se documenta la estrategia para la Auditoría Interna II del SGSI, con el fin de propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI de acuerdo a los requisitos de establecidos en la Norma ISO 27001: 2013.\n\nII TRIMESTRE: Para el segundo trimestre del 2023, se realizaron doce (12) de las 25 actividades que se plantearon en el cronograma general del SGSI. Las actividades No. 7, 10, 12, 13 y 17 se realizaron y están documentadas en el Acta de la comisión de gestión 13 de junio de 2023, en la actividad No. 8 se realizó revisión y actualización documental (procedimientos, manuales, planes, programas, entre otros) del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y se encuentra la evidencia en el One Drive, y en la actividad No. 16 se documenta la estrategia para medir el grado de implementación de los controles de la Norma ISO 27001 anexo A, a partir de la declaración de aplicabilidad. \n\nIII TRIMESTRE: Para el tercer trimestre del 2023, se realizaron dieciocho (18) de las 25 actividades que se plantearon en el cronograma general del SGSI. Las actividades No.11, 15, 18 y 21 se realizaron y están documentadas en el Acta de la comisión de gestión 18 de agosto del 2023, en la actividad No. 14 se documenta la estrategia para realizar la actualización y mantenimiento del Micrositio del SGSI ubicado en la pagina web institucional, y en la actividad No. 22 se documenta el seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto inscrito en el Banco de Proyectos institucional 2023, y se encuentra ubicada en el One Drive del SGSI.  \n\nIV TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre del 2023, se realizaron veinticinco (25) de las 25 actividades que se plantearon en el cronograma general del SGSI. Las actividades No.09, 19, 20, 23, 24 y 25 se realizaron y están documentadas en el OneDrive de la vigencia 2023 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, en el apartado cronograma de actividades del SGSI, Por otra parte, en la actividad No. 06, se aprobó la Auditoria Interna II por la alta dirección y quedo programada y con fecha de ejecución para el primer semestre del 2024, el documento de aprobación y la fechas establecidas de ejecución de la misma se encuentran en el OneDrive de la Vigencia 2023.                                                                                                                                     "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se debe continuar con la estrategia y con la consolidación de los planes de mejoramiento producto de la Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la información – SGSI. De igual manera, se deberá desarrollar la estrategia que permita la transición de la norma ISO27001: 2013 a la norma ISO27001:2022."]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Actividades realizadas *100"},6,12,18,25]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Actividades programadas"},25,25,25,25]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":0.72},1,"","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Participación de los funcionarios administrativos y docentes en las Jornadas de Sensibilización del SGSI"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de funcionarios activos en la vigencia"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","31% - 40%","41% - 50%","51% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Listado de asistencia",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atendiendo la decisión adoptada por la Comisión de Gestión en la sección ordinaria del 13 de junio del 2023, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, realizo 19 Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, para el personal administrativo y docente en todas sus modalidades de contratación en la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo al ESG-SSI-PL01 “Plan Institucional de sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información”. La estrategia de invitación a las Jornadas de Sensibilización se realizó mediante la circular No. 006 del 24 de julio de 2023 emanada de la secretaria general y el comunicado No. 005 del 28 de julio de 2023 emanada de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, donde mediante el correo electrónico del SGSI se invitó a todas las áreas y/o procesos que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Cundinamarca.\n\nComo resultado de la actividad y teniendo en cuenta que solo asistieron 249 de 924 docentes en su modalidad de contratación vinculación especial, para la medición del presente indicador solo se va a tener en cuentas solo los funcionarios con funciones administrativas que se encuentran activos en la institución. A continuación, se muestran el total de funcionarios administrativos y docentes (Sin docentes de vinculación especial) que asistieron a las jornadas de sensibilización, de acuerdo a cada una de las fechas programadas en cada Sede, Seccional y Extensión: Sede Fusagasugá: 08 de agosto de 2023: 35 participantes, 09 de agosto de 2023: 59 participantes, 10 de agosto de 2023: 51 participantes, 15 de agosto de 2023: 40 participantes, 16 de agosto de 2023: 34 participantes, 17 de agosto de 2023: 22 participantes, 22 de agosto de 2023: 63 participantes, 24 de agosto de 2023: 58 participantes, 25 de agosto de 2023: 89 participantes, 26 de agosto de 2023: Mañana 27 participantes - Tarde 33 participantes, para un total de 511 participantes, Seccional Ubaté: 29 de agosto de 2023: 77 participantes, Seccional Girardot: 31 de agosto de 2023: 84 participantes, Extensión Soacha: 12 de septiembre de 2023: 44 participantes, Extensión Zipaquirá: 19 de septiembre de 2023: 27 participantes, Extensión Chía: 03 de octubre de 2023: 37 participantes, Extensión Facatativá: 05 de octubre de 2023: 37 participantes. Seguidamente y atendiendo la decisión del Comité SAC en sesión ordinaria del 20 de septiembre de 2023, se realizaron dos (2) jornadas de sensibilización por medio de la plataforma de Microsoft Teams a nivel institucional incluyendo la Oficina de Bogotá, el día 12 de octubre de 2023: 58 participantes.\n\nComo resultado de la actividad se obtuvo una participación de (632) funcionarios administrativos que asistieron (Sin docentes de vinculación especial), frente al total de funcionarios administrativos activos en la institución (Sin docentes de vinculación especial) (895), lo que indica que el 71% de los funcionarios (Administrativos) asistieron a las jornadas de sensibilización.\n"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se implementará diferentes estrategias para alcanzar el nivel de participación esperado por parte de los funcionarios, administrativos y docentes de la Universidad de Cundinamarca y además para los funcionarios que no asistan a las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, se presentará un informe a la Comisión de Gestión y ellos tomaran las acciones pertinentes."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",2023,2023,null,{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100"},646,632]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de funcionarios activos en la vigencia"},1443,895]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
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[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 9 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Percepcion del conocimiento de las jornadas de sensibilizacion en seguridad y privacidad de la información"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.7]
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[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Numero total de evaluaciones presentadas por los participantes en las jornadas de sensibilizaciones"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,0.5,0.6,"70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"HERRAMIENTA DE PERCEPCION APLICADA PARA MEDIR EL GRADO DE APROPIACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS A LAS JORNADAS DESENSIBILIZACION SE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2023, se llevaron a cabo un total de 19 jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información a nivel institucional, en cumplimiento con lo establecido en el ESG-SSI-PL01 \"Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información\". Estas jornadas se realizaron en los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso.\nDurante estas jornadas de sensibilización se presentaron los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales. Además, se abordaron diversas temáticas, entre ellas: las políticas institucionales de seguridad y privacidad de la información, los roles y responsabilidades del SGSI en la Universidad de Cundinamarca, el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditoría interna I, la supresión de datos personales, el teletrabajo y sus riesgos y por ultimo las etapas del modelo de gestión integral de seguridad de la información.\nTeniendo en cuenta lo anterior, se llevaron a cabo 48 evaluaciones de manera grupal a los funcionarios que asistieron. En donde se utilizó una herramienta de percepción para medir el grado de apropiación de los funcionarios sobre las temáticas mencionadas anteriormente, y como resultado de la actividad, se obtuvieron 44 evaluaciones aprobadas, lo que indica que el 92% de los funcionarios demostraron un alto grado de apropiación de las temáticas presentadas.\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se realizará seguimiento a las personas que no tuvieron una calificación adecuada, esto con el propósito de revisar las causas del por qué recibieron una ponderación por debajo de la mínima, por lo cual se establecerán estrategias entre ellas, visitas de Vigías de Seguridad de la Información para que los colaboradores adquieran el conocimiento y lo apliquen en sus actividades laborales."]
[]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",2022,2023,{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Numero de evaluaciones aprobadas*100"},320,44]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Numero total de evaluaciones presentadas por los participantes en las jornadas de sensibilizaciones"},388,48]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.82474226804123707},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.91666666666666663},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.7},0.7,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 10 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Tratamiento de incidentes de seguridad y privacidad de la informacion reportados en  la Universidad de Cundinamarca"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.7]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número total de incidentes atendidos y cerrados durante el semestre*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Número total de incidentes que fueron reportados durante el semestre "]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,0.5,0.6,"70% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Consolidado de incidentes de seguridad de la informacion que se encuentran en estado cerrado",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023 I SEMESTRE. Para el primer semestre del 2023, se reportaron 20 incidentes de seguridad y privacidad de la informacion en la Universidad de Cundinamarca, donde se evidencio  un posible riesgo que materialice la perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion, El equipo de Respuesta Inmediata a Incidentes de Seguridad de la informacion CSIRT  actuó acorde al procedimiento ESG-SSI-P09 \"Gestión de incidentes de seguridad de la informacion\" y atendió los incidentes en sus etapas de preparación, análisis y evaluación y si es necesario realizar las etapas de contención, erradicación y recuperación con el fin de cerrar los casos presentados como por ejemplo: Ingeniería social, Inserción de código malicioso, Accesos no autorizados y Exposición de información Sensible. Realizando seguimiento, verificación, tratamiento y cierre a 17 incidentes de seguridad y privacidad de la informacion, discriminados de las siguiente manera, 15 incidentes de seguridad de la informacion y 2 de protección de datos personales, que se presentaron durante el primer semestre, quedando 3 incidentes en proceso 2 hacen énfasis a seguridad de la informacion y 1 a tratamiento de datos personales, logrando así un 85% de gestión  de incidente y evitando una posible materialización de un riesgo para los activos de informacion de la Universidad de Cundinamarca.  \n \nVIGENCIA 2023 II SEMESTRE. Para el segundo semestre del 2023, se reportaron 84 eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la informacion en la Universidad de Cundinamarca, en donde el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la informacion – CSIRT, actuó acorde al procedimiento ESG-SSI-P09 \"Gestión de incidentes de seguridad de la informacion\", y atendió los eventos y/o incidentes reportados de acuerdo a las etapas del ciclo vida de la gestión de incidentes, Preparación, Detención, Evaluación y Análisis y de ser necesario realizar las etapas de Contención, Erradicación y Recuperación, con el fin de dar cierre a los casos presentados como por ejemplo: ingeniería social, inserción de código malicioso, accesos no autorizados y exposición de información sensible.\n\nComo resultado de la gestión realizada, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, en articulación con el Área de Servicios Tecnológicos, realizo seguimiento, verificación, tratamiento y cierre a 82 eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información reportados por funcionarios (Administrativos y Docentes) y estudiantes de la institución, De igual manera se encuentra en espera de escalar un (1) incidente de seguridad de la información, y se encuentra en proceso (1) un incidente de protección de datos personales. Obteniendo un 100% de nivel de cumplimiento y evitando así la posible materialización de un riesgo por perdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad a los diferentes activos de informacion de la Universidad de Cundinamarca."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se debe continuar con la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Informacion, evitando la materialización de un riesgo que puede afectar la perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Universidad de Cundinamarca, además se realizara la gestión pertinente para poder contar con una mesa de servicios a un Clic, donde se le de la posibilidad a los funcionarios (administrativos y docentes) de reportar cualquier irregularidad que se considere un evento y/o incidente de seguridad y privacidad de la información. "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Número total de incidentes atendidos y cerrados durante el semestre*100"},17,84]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Número total de incidentes que fueron reportados durante el semestre "},20,84]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.85},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":1},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.7},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.7},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
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[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
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{"sheet":"SGSI - 5 (2023)","index":10,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14]]}
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null," Porcentaje de Implementacion de los controles del anexo A  Norma ISO 27001-2013 según la declaracion de aplicabilidad "]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.5]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Sumatoria de la valoracion individual de implementacion de los controles incluidos",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Numero total de controles a implementar según la declaración de aplicabilidad"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.3,0.4,"50% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Ánalisis GAD del grado de avance de la implementacion de los controles",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Declaracion de Aplicabilidad ESG-SSI-r033"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023 I SEMESTRE. Para el primer semestre del 2023, se realizó una verificación y validación del porcentaje de implementación de cada uno de los controles del anexo A de la Norma ISO 27001: 2013, con el propósito de determinar el grado de implementación general del SGSI en la Universidad de Cundinamarca. Para esta medición se toma como referencia los 14 dominios de la Norma ISO 27001: 2013 y el nivel de valoración de implementación correspondiente, desagregados de la siguiente manera:  Control A5 70%, Control A6 48%, Control A7 72%, Control A8 50%, Control A9 54%, Control A10 0%, Control A11 35%, Control A12 41%, Control A13 44%, Control A14 15%, Control A15 20%, Control A16 51%, Control A17 5%, Control A18 56%. Sobre el número total de dominios de la Norma ISO 27001: 2013, arrojando así un nivel de implementación del SGSI del 40%\n\nVIGENCIA 2023 II SEMESTRE. Para el primer semestre del 2023, se realizó una verificación y validación del porcentaje de implementación de cada uno de los controles del anexo A de la Norma ISO 27001: 2013, con el propósito de determinar el grado de implementación general del SGSI en la Universidad de Cundinamarca. Para esta medición se toma como referencia los 14 dominios de la Norma ISO 27001: 2013 y el nivel de valoración de implementación correspondiente, desagregados de la siguiente manera:  Control A5 80%, Control A6 50%, Control A7 75%, Control A8 75%, Control A9 60%, Control A10 0%, Control A11 50%, Control A12 50%, Control A13 60%, Control A14 30%, Control A15 40%, Control A16 75%, Control A17 13%, Control A18 66%. Sobre el número total de dominios de la Norma ISO 27001: 2013, arrojando así un nivel de implementación del SGSI del 52%. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se continuará evaluando el nivel de implementación y cumplimiento de los controles establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en Anexo A, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI y la Ley de Protección de Datos Personales en la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, además, se establecerán estrategias para fortalecer e incrementar el nivel de implementación y los criterios y requisitos necesarios para llevar a cabo la transición de la Norma a su versión 2022."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},"DICIEMBRE",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Sumatoria de la valoracion individual de implementacion de los controles incluidos"},562,724]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Numero total de controles a implementar según la declaración de aplicabilidad"},14,14]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/ (D48*100),IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.40142857142857141},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/(E48*100),IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.51714285714285713},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.5},0.5,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
[]
[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
[]
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[]
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[]
[]
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[]
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[]
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[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,"Positiva"]
[null,null,null,null,null,null,"Direccionamiento Estratégico",null,null,"Negativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Planeación Institucional",null,null,"Por Unidad Regional"]
[null,null,null,null,null,null,"Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales",null,null,"Por Facultad"]
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[null,null,null,null,null,null,"Autoevaluación y Acreditación",null,null,"Por área"]
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[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
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[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
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[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"SGSI - 6 (2023)","index":11,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14]]}
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[null,"      REGRESAR"]
[]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 12 de 15"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Seguimiento a la gestión de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales "]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.9]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas que cumplen con los requisitos establecidos*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos "]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 60%","61% - 80%","81% - 90%","91% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Muestra del 10% del Aplicativo para la gestión de autorizaciones \"Protección de datos\"",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de Datos de los estudiantes activos "]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023 I SEMESTRE: Para la verificación de la actividad que cumple con el parametro de estado \"APROBADO\" en el aplicativo institucional de Protección de Datos, para el primer semestre  a corte junio de 2023 se tomaron 144 autorizaciones de  1436,  de manera aleatoria que corresponden al 10% de la base de datos de la sede, seccionales y extensiones, desagregados de la siguiente manera: 42  de la Sede Fusagasugá, 17 de la Seccional Ubaté y  11  de la seccional Girardot, 25 de la Extensión Chía,  30 de la Extension  Facatativá, 17 de la extension  Soacha y 2 de la extensión  Zipaquirá, de acuerdo a la poblacion estudiantil de cada sede,seccional y extensión.\nSe obtuvo como resultado el 87% de autorizaciones en estado \"APROBADO\" que cumplen con los requisitos establecidos.  El 13% de las autorizaciones restantes que no cumplen con los criterios requeridos se constituye de la siguiente manera: El  65% corresponde  a la  sede Fusagasugá (12 diligenciadas a mano y 1 con firma escaneada), el 5% corresponde a la seccional Ubaté (1 no diligenciada en el formato establecido), el 10% corresponde a la Seccional Girardot (1  diligenciada a mano  y 1 con firma escaneada),el 5% corresponde a la Extension soacha ( 1 no  diligenciada  en  el formato establecido y el 15% corresponde a la extension Chia (3 Diligenciadas a mano).\n\nVIGENCIA 2023 II SEMESTRE: Para la verificación de la actividad que cumple con el parametro de estado \"APROBADO\" en el aplicativo institucional de Protección de Datos, para el Segundo semestre  a corte  Noviembre de 2023 se tomaron 132 autorizaciones de  1320,  de manera aleatoria que corresponden al 10% de la base de datos de la sede, seccionales y extensiones, desagregados de la siguiente manera: 34  de la Sede Fusagasugá, 18 de la Seccional Ubaté y  10 de la seccional Girardot, 20 de la Extensión Chía,  35 de la Extension  Facatativá, 13 de la extension  Soacha y 2 de la extensión  Zipaquirá, de acuerdo a la poblacion estudiantil de cada sede,seccional y extensión.\nSe obtuvo como resultado el 86% de autorizaciones en estado \"APROBADO\" que cumplen con los requisitos establecidos.  El 14% de las autorizaciones restantes que no cumplen con los criterios requeridos se constituye de la siguiente manera: \nEl  45% corresponde  a la  sede Fusagasugá (5 diligenciadas a mano, 2 con firma Digital y 2 con el correo diligenciado a mano ), 20% corresponde a la seccional Ubaté (3 firma digital y 1 sin correo Institucional),10% corresponde a la Extensión Facatativa (1 firma digital y 1 sin correo Institucional),\n10% corresponde a la extension Chia (1 sin correo Institucional y 1 con el formato de autroizacion con 6 hojas),5% corresponde a la Extension Soacha (1 formato de  Autorizacion en una sola hoja)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2024, Se Determino llevar como punto a la Comision de Gestion la toma de desicion si se mantiene el control en epoca de Inscripcion de materias o de lo contrario sea levantado con esto se asegura la gestion de las Autorizaciones por parte de los Titulares.\n                                                                                                         "]
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[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"}]
[]
[]
[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},"DICIEMBRE",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas que cumplen con los requisitos establecidos*100"},125,114]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos "},144,132]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.86805555555555558},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.86363636363636365},"","","","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Estudiantes que gestionaron su autorizacion para el tratamiento de datos personales*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de estudiantes en estado rechazado durante el semestre"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","30% - 40%","50% - 60%","70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Aplicativo para la gestión de autorizaciones \"Protección de datos\"",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023 I SEMESTRE: Producto de la revisión de autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, el día 30 de marzo de 2023 se generó el listado de 1153 estudiantes en estado “RECHAZADO” en el aplicativo, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 328, Seccional Ubaté 124, Seccional Girardot 94, Extensión Soacha 163, Extensión Facatativá 283, Extensión Chía 143 y Extensión Zipaquirá 18. Para este seguimiento se aplicaron estrategias como la realizacion de campañas de gestion de autorizaciones llevadas a cabo en la sede, seccionales y extensiones, también se contactó a cada uno de los titulares por medio de la Plataforma Teams y de sus correos institucionales. Como resultado de este seguimiento se obtiene que de las 1153 autorizaciones en estado \"RECHAZADO\", se gestionaron y pasaron al estado \"APROBADO\" 766, correspondientes al 66% del total de autorizacones, quedando pendientes por gestionar 387, desagregadas de la siguiente manera: 209 en la sede Fusagasugá, 12 en seccional Ubaté, 5 en seccional Girardot, 25 en extensión Soacha, 89 en extensión Facatativá, 42 en extensión Chía y 18 en extensión Zipaquirá, que corresponden al 34% del total de autorizaciones.\nVIGENCIA 2023 II SEMESTRE: En continuidad con el proceso de revisión de autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, el día 8 de agosto de 2023 se generó el listado de 572 estudiantes activos en estado “RECHAZADO” en el aplicativo, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 264, Seccional Ubaté 11, Seccional Girardot 20, Extensión Soacha 61, Extensión Facatativá 162, Extensión Chía 41 y Extensión Zipaquirá 13. Para este seguimiento se aplicaron estrategias como la sensibilización de los estudiantes nuevos respecto a la gestion de autorizaciones en el marco del \"Programa de Acogida a la Vida Universitaria 2023-2\", la notificación a cada facultad y programa académico sobre sus estudiantes pendientes por gestionar autorización y en estado “Rechazado”, así como la asignación de roles de consulta a delegados por parte de cada facultad y coordinación de los programas académicos de la institución. \nComo resultado de este seguimiento se obtiene que de las 572 autorizaciones en estado \"RECHAZADO\", se gestionaron y pasaron al estado \"APROBADO\" 318, correspondientes al 56% del total de autorizaciones, quedando pendientes por gestionar 254, desagregadas de la siguiente manera: 132 en la sede Fusagasugá, 2 en seccional Ubaté, 2 en seccional Girardot, 22 en extensión Soacha, 68 en extensión Facatativá, 25 en extensión Chía y 3 en extensión Zipaquirá, que corresponden al 44% del total de autorizaciones."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2024, Se Determino llevar como punto a la Comision de Gestion la toma de desicion si se mantiene el control en epoca de Inscripcion de materias o de lo contrario sea levantado con esto se asegura la gestion de las Autorizaciones por parte de los Titulares."]
[]
[]
[]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"}]
[]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES","JUNIO","DICIEMBRE",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Estudiantes que gestionaron su autorizacion para el tratamiento de datos personales*100"},766,318]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de estudiantes en estado rechazado durante el semestre"},1153,572]
[null,null,"VALOR",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.66435385949696446},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.55594405594405594},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Estudiantes que no han gestionado la autorizacion*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5% en adelante","3% - 4%",0.02,"1% o menos"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2023 I SEMESTRE:  Para este indicador se tomó la base de datos de todos los estudiantes activos de la sede, seccionales y extensiones, durante la vigencia 2023 I, posteriormente la base de datos de estudiantes pendientes por gestionar autorización; donde se halló un total de 12613 estudiantes activos y un consolidado de 304 estudiantes que nunca han realizado la autorización de tratamiento de datos personales, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 111, Seccional Ubaté 8 y Girardot 32, Extensiones Soacha 36, Facatativá 76, Chía 40 y Zipaquirá 1. Como resultado de esta verificación se obtuvo que el procentaje de abstinencia a la realización de la autorización por parte de los estudiantes de la sede Fusagasugá fue de un 3,2%, extensión Facatativá 2,6%,  seccional Girardot 2,6%, extensión Chía 2,3%, extensión Soacha 2,1%, seccional Ubaté 0,6% y extensión Zipaquirá 0,4%. Para un procentaje general de abstinencia a realizar la autorización para el tratamiento de datos personales del 2%.\nVIGENCIA 2023 II SEMESTRE: Continuando con la medicion del indicador, se tomó la base de datos de todos los estudiantes activos de la sede, seccionales y extensiones, durante la vigencia 2023 II, posteriormente la base de datos de estudiantes pendientes por gestionar autorización; donde se halló un total de 12108 estudiantes activos y un consolidado de 327 estudiantes que nunca han realizado la autorización de tratamiento de datos personales, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 112, Seccional Ubaté 26 y Girardot 44, Extensiones Soacha 23, Facatativá 48, Chía 73 y Zipaquirá 1. Como resultado   de esta verificación se obtuvo que el procentaje de abstinencia a la realización de la autorización por parte de los estudiantes de la sede Fusagasugá fue de un 3,6%,  seccional Ubaté 2,1%, seccional Girardot 3,7%, extensión Soacha 14%, extensión Facatativá 1,6%, extensión Chía 4,2% y extensión Zipaquirá 0,5%. Para un procentaje general de abstinencia a realizar la autorización para el tratamiento de datos personales del 2,7%."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2024, Se Determino llevar como punto a la Comision de Gestion la toma de desicion si se mantiene el control en epoca de Inscripcion de materias o de lo contrario sea levantado con esto se asegura la gestion de las Autorizaciones por parte de los Titulares."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Estudiantes que no han gestionado la autorizacion*100"},304,327]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de estudiantes activos durante el semestre"},12613,12108]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":2.4102116863553475E-2},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":2.7006937561942519E-2},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",0.01,0.01,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE\nDurante el primer trimestre de 2024, se completaron seis (06) de las 24 actividades planificadas en el cronograma de actividades “Estrategia para la implementación y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y la Ley de Protección de Datos Personales”. Las cuales se detallan a continuación: Actividad No. 1: Elaboración del cronograma de actividades, Actividad No. 2: Socialización del cronograma de actividades con la alta dirección, Actividad No. 3: Construcción y desarrollo de la estrategia para recolectar y consolidar las bases de datos institucionales, Actividad No. 4: Presentación de informes y entrega de requerimientos a la Dirección de Planeación y la Actividad No. 8: Revisión y actualización de la documentación del SGSI hasta la fecha y la Actividad No. 10: Gestionar las fases para la gestión de incidentes de seguridad de la información. En donde de todas las actividades descritas se encuentran documentadas y cuentan con evidencias de soporte en el OneDrive del SGSI.\n\nII TRIMESTRE\nPara el segundo trimestre de 2024, se completaron doce (12) de las 24 actividades planificadas en el cronograma de actividades. Las cuales se detallan a continuación: Actividad No. 5: Realización de la Auditoría Interna II del SGSI, Actividad No. 9: Dar continuidad al desarrollo del plan de tratamiento de riesgos, Actividad No. 11: Establecer y concertar la estrategia para realizar la gestión de activos, Actividad No. 13: Seguimiento a los planes de mejoramiento asociados a Seguridad de la Información y Privacidad de la Información, Actividad No. 14: Mantenimiento del Micrositio del SGSI, Actividad No. 15: Establecer la estrategia para medir la implementación de la Norma ISO 27001. Estas actividades se encuentran documentadas y cuentan con evidencias de soporte en el OneDrive del SGSI.\n\nIII TRIMESTRE\nPara el tercer trimestre del 2024, se completaron dieciocho (18) de las 24 actividades planificadas en el cronograma de actividades. Las cuales se detallan a continuación: Actividad No. 6: Consolidar los planes de mejoramiento producto de la Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, Actividad No. 16: Diseño y estrategia para la realización de las visitas de Rol de Vigía de Seguridad, Actividad No. 17: Diseñar la estrategia y realización de las jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información atendiendo el Plan de Sensibilización y Entrenamiento ESG-SSI-PL01, Actividad No. 21: Seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto inscrito en el Banco de Proyectos institucional 2024, Actividad No. 22: Desarrollo de las acciones pertinentes para la inscripción del proyecto \"Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales\" que permita continuar con su implementación y sostenibilidad para la vigencia 2025, Actividad No. 23: Desarrollar la estrategia que permita la transición de la norma ISO27001 : 2013 a la norma ISO27001:2022. Estas actividades se encuentran documentadas y cuentan con evidencias de soporte en el OneDrive del SGSI.\n  \nIV TRIMESTRE\nPara el cuarto trimestre del 2023, se completaron realizaron veinticuatro (24) de las 24 actividades que se plantearon en el Cronograma de actividades denominado “Estrategia parta la implementación y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, y la Ley de protección de datos personales, las actividades planteadas en el cronograma de actividades se realizaron y están documentadas en el OneDrive de la vigencia 2024 del SGSI.                                                                                                                                 "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2025, se dará inicio a la implementación del frente de ciberseguridad dentro del Modelo de Gestión Integral del SGSI. Asimismo, se continuará con la gestión y el seguimiento de los treinta y tres (33) planes de mejoramiento derivados de la Auditoría Interna II del SGSI. Además, se proseguirá con la implementación de las cuatro (4) categorías de controles (Organizacionales, de Personas, Físicos y Tecnológicos) establecidas en el Anexo A de la Norma ISO 27001:2022. Finalmente, se llevará a cabo la Auditoría Interna III del SGSI, en conformidad con los lineamientos de la nueva versión de la norma."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Participación de los funcionarios administrativos y gestores del conocimiento en las Jornadas de Sensibilización del SGSI"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.5]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de funcionarios activos en la vigencia"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","31% - 40%","41% - 50%","51% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Listado de asistencia",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de datos del personal administrativo y docente activos en la vigencia"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atendiendo la decisión adoptada por la Comisión de Gestión en la sección ordinaria del 05 de junio del 2024, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI realizo veintitrés (23) Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información, para el personal administrativo y gestores del conocimiento en todas sus modalidades de contratación en la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo al ESG-SSI-PL01 “Plan Institucional de sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información”.\nLa estrategia de invitación de las a las Jornadas de Sensibilización, se realizó mediante la circular No. 016 del 09 de julio del 2024 emanada de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, donde mediante el correo electrónico del SGSI se invitó a todas las áreas y/o procesos que conforman la estructura orgánica de la Universidad de Cundinamarca.\n\nComo parte de los resultados obtenidos, se relaciona a continuación, el total de funcionarios administrativos y gestores de conocimiento que asistieron a las jornadas de sensibilización, de acuerdo con cada una de las fechas programadas en cada Sede, Seccional y Extensión:\n\nSede Fusagasugá: 23 de julio del 2024: 57 participantes, 30 de julio de 2024: 52 participantes, 31 de julio de 2024: 51 participantes, 06 de agosto de 2024: 51 participantes, 14 de agosto de 2024: 20 participantes, 15 de agosto de 2024: 28 participantes, 26 de agosto de 2024: 26 participantes, 30 de agosto de 2024: 53 participantes, 23 de septiembre de 2024: 18 participantes, 24 de septiembre de 2024: 25 participantes, 01 de octubre de 2024: 44 participantes, 15 de octubre de 2024: 17 participantes, 21 de octubre de 2024: 03 participantes, 22 de octubre de 2024: 33 participantes, 06 de noviembre de 2024: 38 participantes.\n\nSeccional Ubaté: 25 de julio de 2024: 40 participantes, Seccional Girardot: 08 de agosto de 2024: 45 participantes, Extensión Facatativá: 21 de agosto de 2024: 41 participantes, Extensión Soacha: 23 de agosto de 2024: 48 participantes, Extensión Chía: 29 de octubre de 2024: 58 participantes, Extensión Zipaquirá: 14 de noviembre de 2024: 41 participantes, Oficina de Bogotá: 17 de octubre de 2024: 06 participantes.\n\nSeguidamente y atendiendo la decisión de la Comisión de Gestión del 26 de agosto de 2024, se realizó una (1) jornada de sensibilización por medio de la plataforma de Microsoft Teams a nivel institucional, el día 15 de noviembre de 2024: 167 participantes. En donde como resultado de la actividad se obtuvo una participación de (962) funcionarios, frente al total de funcionarios administrativos y gestores de conocimiento en la institución (1656), lo que indica que el 58% de los funcionarios asistieron a las jornadas de sensibilización."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2025, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, implementará el Campo Multidimensional de Aprendizaje “curso del aula virtual” en donde por medio de este se buscará impartir los diferentes lineamientos y directrices de seguridad y privacidad de la información e incrementar el nivel de participación de los funcionarios administrativos y gestores de conocimiento. "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de funcionarios (administrativos y docentes) que asistieron a las Jornadas de Sensibilización *100"},632,962]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de funcionarios activos en la vigencia"},895,1656]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.70614525139664808},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.58091787439613529},"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.5},0.5,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
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[null,null,null,null,null,null,"Estratégico",null,null,"Eficacia"]
[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
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[null,null,null,null,null,null,"Formación y Aprendizaje",null,null,"Otros"]
[null,null,null,null,null,null,"Ciencia, Tecnología e Innovación",null,null,"No Aplica"]
[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienestar Universitario"]
[null,null,null,null,null,null,"Admisiones y Registro"]
[null,null,null,null,null,null,"Graduados"]
[null,null,null,null,null,null,"Dialogando con el Mundo"]
[null,null,null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,null,null,null,null,null,"Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,"Financiera"]
[null,null,null,null,null,null,"Sistemas y Tecnología"]
[null,null,null,null,null,null,"Bienes y Servicios"]
[null,null,null,null,null,null,"Documental"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo Académico"]
[null,null,null,null,null,null,"Control Interno"]
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[null,null,null,null,null,null,"Servicio de Atención al Ciudadano"]

{"sheet":"SGSI - 3 (2024)","index":16,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
[]
[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 9 de 15"]
[]
[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Percepcion del conocimiento de las jornadas de sensibilizacion en seguridad y privacidad de la información"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
[]
[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.7]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Numero de evaluaciones aprobadas*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Numero total de evaluaciones presentadas por los participantes en las jornadas de sensibilizaciones"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,0.5,0.6,"70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"HERRAMIENTA DE PERCEPCION APLICADA PARA MEDIR EL GRADO DE APROPIACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"ANUAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"HERRAMIENTA DE PERCEPCION APLICADA PARA MEDIR EL GRADO DE APROPIACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2024, se llevaron a cabo un total de 23 jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información a nivel institucional, en cumplimiento con lo establecido en el ESG-SSI-PL01 \"Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información\". Estas jornadas se realizaron en los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año en curso.\nDurante estas jornadas de sensibilización se presentaron los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la Ley de Protección de Datos Personales. Además, se abordaron diversas temáticas, entre ellas: las políticas institucionales de seguridad y privacidad de la información, los roles y responsabilidades del SGSI en la Universidad de Cundinamarca, y por ultimo las etapas del modelo de gestión integral de seguridad de la información.\nTeniendo en cuenta lo anterior, se llevaron a cabo 533 evaluaciones de manera individual a los funcionarios administrativos y gestores de conocimiento que asistieron a las jornadas de sensibilización. En donde se utilizó una herramienta de percepción para medir el grado de apropiación de los funcionarios sobre las temáticas mencionadas anteriormente, y como resultado de la actividad, se obtuvieron 348 evaluaciones aprobadas, lo que indica que el 65% de los funcionarios demostraron un alto grado de apropiación de las temáticas presentadas."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2025, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) enviará un correo electrónico institucional con un formulario de Microsoft Forms que contendrá una evaluación de conocimientos dirigida a los funcionarios administrativos y gestores de conocimiento. Además, se implementará el “Campo Multidimensional de Aprendizaje” a través de un curso en el aula virtual, el cual permitirá dos (2) intentos y requerirá una nota mínima para su aprobación. Estas iniciativa tiene como objetivo fortalecer el conocimiento en seguridad de la información y asegurar su correcta aplicación en las actividades laborales diarias."]
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[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
[]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",2023,2024,{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Numero de evaluaciones aprobadas*100"},44,348]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Numero total de evaluaciones presentadas por los participantes en las jornadas de sensibilizaciones"},48,533]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.91666666666666663},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.65290806754221387},"","","","","","","","","",""]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024 I SEMESTRE: Para el primer semestre del 2024, se reportaron 39 eventos de seguridad de la información en la Universidad de Cundinamarca, en donde el Equipo de Respuesta a Eventos y/o Incidentes de Seguridad de la información – CSIRT, actuó acorde al procedimiento ESG-SSI-P09 \"Gestión de incidentes de seguridad de la información\", y atendió los eventos reportados de acuerdo con las etapas del ciclo vida de la gestión de eventos y/o incidentes de seguridad de la información, Preparación, Detención, Evaluación y Análisis y de ser necesario realizar las etapas de Contención, Erradicación y Recuperación, esto con el fin de dar cierre a los casos presentados.\n\nComo resultado de la gestión realizada, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, en articulación con el Área de Servicios Tecnológicos, realizó el seguimiento, verificación, tratamiento y cierre a 38 eventos de seguridad y privacidad de la información reportados por funcionarios (Administrativos y Docentes) de la Universidad de Cundinamarca. De igual manera, se encuentra en seguimiento un (01) evento de Seguridad de la Información por “riesgo estructural” en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Obteniendo un 97% de nivel de cumplimiento y evitando así la posible materialización de un riesgo por perdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información en los diferentes activos de información de la Universidad de Cundinamarca.  \n \nVIGENCIA 2024 II SEMESTRE: Para el segundo semestre del 2024, se reportaron 80 eventos de seguridad de la información en la Universidad de Cundinamarca, en donde el Equipo de Respuesta a Eventos y/o Incidentes de Seguridad de la información – CSIRT, actuó acorde al procedimiento ESG-SSI-P09 \"Gestión de incidentes de seguridad de la información\", y atendió los eventos reportados de acuerdo con las etapas del ciclo vida de la gestión de eventos y/o incidentes de seguridad de la información, Preparación, Detención, Evaluación y Análisis y de ser necesario realizar las etapas de Contención, Erradicación y Recuperación, esto con el fin de dar cierre a los casos presentados.\n\nComo resultado de la gestión realizada, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, en articulación con el Área de Servicios Tecnológicos, realizó el seguimiento, verificación, tratamiento y cierre a 79 eventos de seguridad de la información reportados por funcionarios (Administrativos y Gestores de Conocimiento) de la Universidad de Cundinamarca, dejando un evento de Seguridad de la Información, uno (1) por “riesgo estructural”. Obteniendo un 99% de nivel de cumplimiento y evitando así la posible materialización de un riesgo por perdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información en los diferentes activos de información de la Universidad de Cundinamarca. "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la vigencia 2025, se continuará con la gestión de eventos e incidentes de seguridad y privacidad de la información, con el objetivo de prevenir la materialización de riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Universidad de Cundinamarca. Se analizarán las vulnerabilidades identificadas en los eventos reportados utilizando software especializado. Asimismo, se implementará un modelo de respuesta que garantice a los usuarios estar informados en cada etapa del proceso de gestión de eventos e incidentes. Además, se desarrollará una mesa de servicios “a un clic” para que los funcionarios administrativos y docentes puedan reportar de manera rápida y eficiente cualquier irregularidad relacionada con la seguridad y privacidad de la información.\n "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Número total de incidentes atendidos y cerrados durante el semestre*100"},38,79]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Número total de incidentes que fueron reportados durante el semestre "},39,80]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.97435897435897434},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0.98750000000000004},"","","","","","","","","",""]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 11 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
[]
[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null," Porcentaje de Implementacion de los controles del anexo A de la Norma ISO 27001-2022"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.5]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Sumatoria del nivel de implementacion de cada una de las categorias del anexo A de la Norma ISO 27001:2022",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Numero total de categorias del anexo A de la Norma ISO 27001:2022*100"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.3,0.4,"50% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"ESG-SSI-r038 - Herramienta de Diagnostico en Seguridad y Privacidad de la Información. ",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"ESG-SSI-r033 - Declaracion de Aplicabilidad"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024 II SEMESTRE: Para el segundo semestre del 2024, se realizó una verificación y validación del porcentaje de implementación de cada uno de los controles del anexo A de la Norma ISO 27001: 2022, con el propósito de determinar el grado de implementación general del SGSI en la Universidad de Cundinamarca. Para esta medición se toma como referencia las cuatro (4) categorías de controles (Organizacionales, De personas, Físicos y Tecnológicos) del anexo A de la Norma ISO 27001: 2022 y el nivel de valoración de implementación correspondiente, desagregados de la siguiente manera: Controles Organizacionales A.5 57%, Controles De personas A.6 83%, Controles Físicos A.7 50%, Controles Tecnológicos A.8 32%, Sobre el número total de dominios de la Norma ISO 27001: 2013, demostrando así un nivel de implementación del SGSI en la norma ISO 27001:2022 del 56%."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la primer semestre de la vigencia 2025, se continuará evaluando el nivel de implementación y cumplimiento de las cuatro (4) categorías de controles (Organizacionales, De personas, Físicos y Tecnológicos) del anexo A de la Norma ISO 27001: 2022, en concordancia con los tres frentes que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, seguridad de la Información, protección de la privacidad y ciberseguridad, además, se establecerán estrategias para fortalecer e incrementar el nivel de implementación de los controles según la herramienta de diagnostico en seguridad y privacidad de la información se encuentran en un estado inexistente o inicial."]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Sumatoria del nivel de implementacion de cada una de las categorias del anexo A de la Norma ISO 27001:2022"},222]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Numero total de categorias del anexo A de la Norma ISO 27001:2022*100"},4]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/(D48*100),IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.55500000000000005},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/(E48*100),IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,F47/F48,IF($E$17=2,F47,\"\")),\"\")","v":""},"","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.5},0.5,{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
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[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Seguimiento a la gestión de Autorizaciones \"Aprobadas\" para el Tratamiento de Datos Personales "]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.9]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas que cumplen con los requisitos establecidos*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos "]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 60%","61% - 80%","81% - 90%","91% - En adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Muestra del 10% del Aplicativo para la gestión de autorizaciones \"Protección de datos\"",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024 I SEMESTRE: Para la verificación de la actividad que cumple con el parametro de estado \"APROBADO\" en el aplicativo institucional de Protección de Datos, para el primer semestre  a corte junio de 2024 se tomaron 177 autorizaciones de  1773,  de manera aleatoria que corresponden al 10% de la base de datos de la sede, seccionales y extensiones, desagregados de la siguiente manera: 45  de la Sede Fusagasugá, 30 de la Seccional Ubaté y  23  de la seccional Girardot, 20 de la Extensión Chía,  45 de la Extension  Facatativá, 11 de la extension  Soacha y 3 de la extensión  Zipaquirá, de acuerdo a la poblacion estudiantil de cada sede,seccional y extensión.\nSe obtuvo como resultado el 90% de autorizaciones en estado \"APROBADO\" que cumplen con los requisitos establecidos.  El 10% de las autorizaciones restantes que no cumplen con los criterios requeridos se constituye de la siguiente manera: El  6,7% corresponde  a la  sede Fusagasugá , el 35% corresponde a la Seccional Girardot ,el 27% corresponde a la Extension Soacha, el 10% corresponde a la extension Chía y el 04% corresponde a la extensión Facatativá.\n\nVIGENCIA 2024 II SEMESTRE: Para la verificación de la actividad que cumple con el parámetro de estado \"APROBADO\" en el aplicativo institucional de Protección de Datos, para el primer semestre  a corte diciembre de 2024 se tomaron 153 autorizaciones de  1529,  de manera aleatoria que corresponden al 10% de la base de datos de sede, seccionales y extensiones, desagregados de la siguiente manera: 47  de la Sede Fusagasugá, 16 de la Seccional Ubaté y  17  de la seccional Girardot, 21 de la Extensión Chía,  36 de la Extensión  Facatativá, 14 de la extensión  Soacha y 2 de la extensión  Zipaquirá, de acuerdo a la población estudiantil de cada sede, seccional y extensión.\nSe obtuvo como resultado que el 95% de las autorizaciones en estado \"APROBADO\" cumplen con los requisitos establecidos.  El 5% de las autorizaciones restantes que no cumplen con los criterios requeridos se constituye de la siguiente manera: El 6% corresponde a la  sede Fusagasugá , el 6% corresponde a la Seccional Girardot ,el 14% corresponde a la extensión Soacha, el 5% corresponde a la extensión Chía y el 3% corresponde a la extensión Facatativá."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2025, se llevará al Consejo Académico el reporte con las estadísticas del estado de las autorizaciones para el tratamiento de datos personales con el fin de que los Coordinadores de los diferentes programas académicos realicen la gestión pertinente frente a los titulares que no han gestionado la autorización, además se enviará correo a los gestores de Admisiones y Registro de las diferentes sede, seccionales y extensiones indicando el incumplimiento a los lineamientos de aprobación para la autorización con copia a la jefe de la Oficina de Admisiones y Registro.\n                                                                                                         "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"}]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Numero de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales aprobadas que cumplen con los requisitos establecidos*100"},159,145]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de autorizaciones gestionadas (según muestra)de estudiantes activos "},177,153]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.89830508474576276},0.94771241830065356,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.9},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.9},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 13 de 15"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Seguimiento a las Autorizaciones \"Rechazadas\" para el Tratamiento de Datos Personales"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.7]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Estudiantes que gestionaron su autorizacion para el tratamiento de datos personales*100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de estudiantes en estado rechazado durante el semestre"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0 - 30%","30% - 40%","50% - 60%","70% en adelante"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Aplicativo para la gestión de autorizaciones \"Protección de datos\"",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Base de Datos de los titulares activos en estado \"RECHAZADO\" comienzo de vigencia 2024 l"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024 I SEMESTRE: Producto de la revisión de autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca el día 21 de marzo de 2024 se enlista un total de 884 estudiantes en estado de \"RECHAZADO\" en el aplicativo, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 392, Seccional Ubaté 36, Extensión Zipaquirá 7, Extensión Soacha 119, Extensión Facatativá 148, Extensión Chía 117, Seccional Girardot 65. \n\nSe implementaron estrategias como la impresión y envío físico de los formularios a cada sede, seccional y extensión para el diligenciamiento y gestión de la autorización por parte de cada estudiante; el envío del listado de estudiantes sin autorización a la Vicerrectoría Académica, decanos, directores y/o coordinadores de programa, y a las oficinas de Admisiones y Registro; y de igual manera se les notifico vía Teams a los estudiantes que no han gestionado la autorización. \n\nComo resultado de la revisión a corte del 13 de Junio de 2024 se obtienen que de las 884, se gestionaron y pasaron a   un estado \"APROBADO\", un valor de 457 autorizaciones las cuales correspondiente a un 52% quedando por gestionar 427 autorizaciones en estado \"Rechazado\" desagregado de la siguiente manera: 129 Sede Fusagasugá, 11 en Seccional Ubaté ,58 en Seccional Girardot, 84 en Extensión Soacha, 58 en Extensión a Facatativá ,84 en Extensión Chía y 03 en Extensión Zipaquirá.\n\nVIGENCIA 2024 II SEMESTRE: Producto de la revisión de autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca el día 15 de septiembre de 2024 se enlista un total de 607 estudiantes en estado de \"RECHAZADO\" en el aplicativo, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 228, Seccional Ubaté 34, Seccional Girardot 68,\nExtensión Zipaquirá 5, Extensión Soacha 75, Extensión Facatativá 40, Extensión Chía 157, \n\nSe implementó la estrategia de enviar un acta a cada programa académico de las diferentes facultades, en donde indicaba el número de Autorizaciones para el Tratamiento de Datos Personales de los titulares (estudiantes) sin gestionar y se hacía entrega de los formatos ESG-SSI-r004, ESG-SSI-r005 y ESG-SSI-r001 ya diligenciados, en donde el estudiante debe firmar. Esta estrategia se aplico en las diferentes sede, seccionales y extensiones.\n\nComo resultado de la revisión a corte del 2 de diciembre de 2024 se obtienen que de las 607, se gestionaron y pasaron a   un estado \"APROBADO\", un valor de 403 autorizaciones las cuales correspondiente a un 66% quedando por gestionar 204 autorizaciones en estado \"Rechazado\" desagregado de la siguiente manera: 28 Sede Fusagasugá, 13 en Seccional Ubaté ,53 en Seccional Girardot, 55 en Extensión Soacha, 40 en Extensión a Facatativá ,45 en Extensión Chía y 0 en Extensión Zipaquirá."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2025,  se llevará al Consejo Académico el reporte con las estadisticas del estado de las autorizaciones para el tratamiento de datos personales con el fin de que los Coordinadores de los diferentes programas académicos realicen la gestión pertinente frente a los titulares que no han gestionado la autorización. "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
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[null,null,{"$f":"G18","v":"Estudiantes que gestionaron su autorizacion para el tratamiento de datos personales*100"},457,403]
[null,null,{"$f":"G19","v":"Total de estudiantes en estado rechazado durante el semestre"},884,607]
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[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024 I SEMESTRE:  Para este indicador se tomó la base de datos de todos los estudiantes activos de la sede, seccionales y extensiones, durante la vigencia 2024 I, posteriormente la base de datos de estudiantes pendientes por gestionar autorización; donde se halló un total de 11976 estudiantes activos y un consolidado de 299 estudiantes que nunca han realizado la autorización de tratamiento de datos personales, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 70, Seccional Ubaté 22 y Girardot 65, Extensiones Soacha 37, Facatativá 39, Chía 63 y Zipaquirá 3. Como resultado de esta verificación se obtuvo que el procentaje de abstinencia a la realización de la autorización por parte de los estudiantes de la sede Fusagasugá fue de un 2,16%, extensión Facatativá 1,35%,  seccional Girardot 5,39%, extensión Chía 3,75%, extensión Soacha 2,49%, seccional Ubaté 1,78% y extensión Zipaquirá 1,32%. Para un procentaje general de abstinencia a realizar la autorización para el tratamiento de datos personales del 2%.\n\nVIGENCIA 2024 II SEMESTRE: Para medir el indicador se tomó la base de datos de todos los estudiantes activos en sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, durante la vigencia 2024 II, posteriormente la base de datos de estudiantes pendientes por gestionar autorización; donde se halló un total de 11694 estudiantes activos y un consolidado de 386 estudiantes que no han realizado la autorización de tratamiento de datos personales, discriminados de la siguiente forma: Sede Fusagasugá 47, Seccional Ubaté 29 y Girardot 88, Extensiones Soacha 86, Facatativá 29, Chía 107 y Zipaquirá 0. Como resultado de esta verificación se obtuvo que el porcentaje de abstinencia a la realización de la autorización por parte de los estudiantes de la sede Fusagasugá fue de un 1,63%, seccional Ubaté 2,36%, seccional Girardot 6,99%, extensión Soacha 5,61%, extensión Facatativá 1,02%, extensión chía 6,14% y extensión Zipaquirá 0%. Para un porcentaje general de abstinencia a realizar la autorización para el tratamiento de datos personales del 3%."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2025,  se llevará al Consejo Académico el reporte con las estadisticas del estado de las autorizaciones para el tratamiento de datos personales con el fin de que los Coordinadores de los diferentes programas académicos realicen la gestión pertinente frente a los titulares que no han gestionado la autorización. "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI "}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},"DICIEMBRE",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Estudiantes que no han gestionado la autorizacion*100"},299,386]
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA 2024: La Guía para la implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada (Accountability) de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC mide el nivel de implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales –PIGDP y el nivel de riesgo jurídico en el que se encuentra la Universidad de Cundinamarca.\n\nSe aplicó la herramienta diagnóstica para medir el avance en la implementación del Principio de Responsabilidad Demostrada, la cual fue enviada a cada Seccional y Extensión para su respectivo diligenciamiento. Al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI fueron allegada las herramientas diligenciadas obteniendo los siguientes resultados: sede Fusagasugá: 78%, seccional Ubaté: 65%, seccional Girardot: 55%, extensión chía: 100%, extensión Soacha: 62%, extensión Facatativá: 67%, extensión Zipaquirá: 77% y la Oficina de Bogotá: 66%.   "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para la Vigencia 2025, se implementaran diferentes estrategias  para fortalecer e incrementar el nivel de implementación de los controles que según la herramienta de diagnostico para el prinicipio de responsabilidad demostrada se encuentran en un estado inexistente, desconocido o parcial."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE"]
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[null,null,{"$f":"G19","v":"Nro. Total de controles de PDP implementados *100"},102]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0.70588235294117652},"","","","","","","","","","",""]
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[null,"CONTROL DE ACTUALÑIZACIONES"]
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[null,"2021-09-30","Formulación y medición de los indicadores SGSI-1, SGSI-2 y SGSI 3","María del Pilar Delgado Rodríguez\nOmaira Judith Velasquez Suarez","Profesional Universitario I\nTécnico "]
[null,"2022-12-14","Se realizó la medición de los indicadores para la vigencia 2022 y se hizo la inclusión de dos indicadores.SGSI 4 y SGSI 5","María del Pilar Delgado Rodríguez\nLesly Daniela Reyes Perez\nOmaira Judith Velasquez Suarez","Profesional Universitario I\nAuxiliar de oficina\nOPS"]
[null,"2023-06-22","Se organizo los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, estableciendo como primero los de Seguridad de la Información y en seguida los de Protección de Datos Personales. adicionalmente, se realizó la medición de los indicadores SGSI 1, SGSI 6, SGSI 7, y se hizo la inclusión de tres indicadores nuevos SGSI 4, SGSI 5 y SGSI 8 para la vigencia.2023.","María del Pilar Delgado Rodríguez  Fabian Libardo Parra Gutierrez   Gustavo Adolfo Dominguez Sierra Juan Diego Burrell Tovar        Omaira Judith Velasquez Suarez","Profesional Universitario I                                                                    Tecnico                                                  \nTecnico\nTecnico                                               \nOPS"]
[null,"2023-12-01","Se realizo la medición de los indicadores de seguridad de la información, SGSI - 1, SGSI 2, SGSI 3, SGSI 4 y SGSI 5 y de los indicadores de protección de datos, SGSI 6, SGSI 7 y SGSI 8 para el cuarto trimestre de la vigencia 2023. De igual forma, se incluyeron los objetivos generales y específicos para cada indicador, fecha de ejecución de actividades y apartado de evidencia para cada indicador.","María del Pilar Delgado Rodríguez  Fabian Libardo Parra Gutierrez   Gustavo Adolfo Dominguez Sierra   Juan Diego Burrell Tovar","Profesional Universitario I                                                                    \nTecnico \nTecnico\nTecnico       "]
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[null,null,"Diagonal 18 No. 20-23 Fusagasugá - Cundinamarca\nTeléfono (601) 8281483 Linea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co  E-mail:  Info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2"]
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[null,null,null,"Documento  controlado por el Sistema de Gestion de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]

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