{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Estrategia","1. Gestión del Riesgo","1.1 Mapa de riesgos","2. Racionalización de Trámites","2.1 Monitoreo SUIT","3. Rendición_cuentas","4. Atención al ciudadano","5. Transparencia-Acceso_inf.","6. Iniciativas Adicionales"],"not_rendered":{"charts":0,"images":45,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Estrategia","index":0,"n_rows":149,"n_cols":18,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,119,14],[288,0,288,14],[4,0,4,14],[0,0,3,2],[0,3,2,12],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[0,13,3,14],[5,0,5,14],[7,0,7,14],[6,0,6,14],[8,0,10,14]]}
[null,null,null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
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[null,null,null,"VERSIÓN: V-02",null,null,null,null,"FECHA: 09/2024"]
["Estrategias para la construcción del PAAC"]
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["DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: "]
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["Este documento hace parte de un conjunto de herramientas que tiene la UCundinamarca para la formulación, gestión y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Y junto con las herramientas que da Función Pública, poder agilizar, estandarizar, ser eficientes y oportunos con el manejo de la información. Buscando mitigar y minimizar los riesgos de corrupción y donde la entidad pueda fortalecer las falencias que presenta en su operativización."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACTIVO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MITIGADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUPERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INACTIVO"]

{"sheet":"1. Gestión del Riesgo","index":1,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,21,0],[22,0,24,0],[5,0,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[0,0,3,0],[0,1,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,0,4,5]]}
[null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
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[null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 09/2024"]
["Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción"]
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["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable","Fecha programada"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Subcomponente 1.                                         Política y estrategia de Administración de Riesgos de Corrupción.","1.1","Socializar los lineamientos para la administración del riesgo de corrupción, fraude y soborno.","Asistencias","Dirección de Planeación Institucional- Dirección de Control Interno ","Marzo",null,null,null,null,null,null,0.1]
[null,"1.2","Gestionar ante la Comisión de Desempeño Institucional (CDI) la aprobación de la estrategia para la elaboración del PAAC de la UCundinamarca.","Estrategia aprobada por la CDI","Planeación Institucional","Enero"]
[null,"1.3","Socializar con los procesos involucrados, la estrategia para la elaboración del PAAC.","Correos electrónicos y asistencia cuando aplique","Planeación Institucional y Control Interno","Marzo"]
[null,"1.4","Actualizar el PAAC a la versión de Función Pública.","PAAC actualizado y aprobado por la CDI","Planeación Institucional y Control Interno","Junio"]
[null,"1.5","Capacitar a los funcionarios de la Universidad en la política de administración del riesgo - Fortalecer la línea de defensa. ","Asistencias y mesas de trabajo por TEAMS","Dir. Planeación institucional ","Abril"]
["Subcomponente 2.                                                    Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.","2.1","Socialización de los parámetros para identificación y valoración de riesgos y Revisión de la evaluación de los riesgos de la vigencia anterior.","Asistencias","Planeación Institucional  Control Interno ","Marzo- Abril",null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,"2.2","Actualización, Identificación, definición y valoración de riesgos con dependencias de la Universidad de Cundinamarca.","Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción","Planeación Institucional  Control Interno ","Abril",null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,"2.3","Validación con la oficina de calidad la articulación del mapa de riesgo de riesgos de corrupción, con el mapa de riesgos de la Universidad de Cundinamarca.","Asistencia mesa de trabajo","Planeación Institucional  Oficina de Calidad","Junio",null,null,null,null,null,null,0.5]
["Subcomponente 3.                                             Consulta y divulgación.","3.1","Publicar y divulgar la matriz del mapa de riesgo de corrupción.","Publicación en pagina web\nSocialización a la comunidad universitaria\nCorreo electrónicos ","Planeación Institucional ","Enero\nMayo                \nAgosto ",null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,"3.2","Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción en la página Web.","Matriz actualizada en la página Web","Planeación Institucional ","Enero                                \nAbril                                        \nAgosto                         \nDiciembre"]
[null,"3.2","Presentar ante el Comité SAC la articulación de los riesgos de corrupción con la matriz de riesgos generales.","Matriz de riesgos de corrupción inmersa en la matriz de riesgos institucionales","Planeación Institucional ","Agosto "]
["Subcomponente 4.                                           Monitoreo o revisión","4.1","Implementar y verificar los controles planteados en la matriz de riesgos anticorrupción para la gestión de los riesgos.","Evidencias de los controles de los riesgos ","Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados","Trimestral",null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,"4.2","Ajuste a los controles autorizados por el comité SAC.","Ajustes en la matriz de riesgos ","Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados\nDir. Control Interno","Cuando aplique",null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,"4.3","Identificar junto a los procesos involucrados los riesgos emergentes en el proceso de monitoreo y seguimiento.","Riesgos de corrupción emergentes presentados al SAC","Dir. Planeación institucional - Dir. Control Interno y Lideres de procesos con riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos","Cuando aplique"]
["Subcomponente 5. \nSeguimiento.","5.1","Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en la matriz de riesgos.","Informe cuatrimestral","Dir. Control Interno","Abril \nAgosto\nDiciembre ",null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,"5.2","Presentación ante la Comisión de Desempeño Institucional del informe del seguimiento realizado a los controles y toma de decisiones.","Informe cuatrimestral","Dir. Control Interno","Abril \nAgosto \nDiciembre ",null,null,null,null,null,null,1]
[null,"5.3","Autorización de ajuste por parte del comité SAC a los controles, en caso de no ser eficaces.","Acta de Comité","Comité SAC","Cuando aplique"]

{"sheet":"1.1 Mapa de riesgos","index":2,"n_rows":76,"n_cols":59,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,31,5,38],[0,0,5,6],[0,7,3,38],[4,7,5,30],[7,30,7,32],[7,33,7,35],[7,36,7,38],[7,0,7,29],[6,0,6,38]]}
[null,null,null,null,null,null,null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cierto","Catastrófico","Contexto Externo","Aceptar el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable","Critico","Contexto Interno","Reducir el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Posible","Moderado","Contexto del proceso","Compartir el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Improbable","Marginal",null,"Evitar el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: V-02",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA: 09/2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Excepcional","Despreciable",null,"Controlar el riesgo"]
[]
["Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción "]
[{"$f":"A:AD","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primer Cuatrimestre (enero- abril)",null,null,"Segundo Cuatrimestre (mayo - agosto)",null,null,"Tercer Cuatrimestre (septiembre-diciembre)"]
["N°","Macroproceso","Proceso","Impacto","Causa","Consecuencia ","Riesgo","Clasificación ","Frecuencia","Probabilidad ","% de probabilidad","Impacto","% de impacto","Severidad del riesgo","% de control preventivo","Riesgo Residual ","% de riesgo residual","Opción manejo ","Nombre del control","Actividad y propósito del Control ","Soporte","Responsable ","Tiempo ","Indicador","Estado del riego","Observaciones","Tipo de control","Clase de control","Documentación del control","Ubicación de la documentación de control","Actividades realizadas Primer Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES","Actividades realizadas Segundo Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES","Actividades realizadas tercer Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES"]
[1,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","Violar  la integridad de la información, personas  e instituciones.\n\nNo brindar la información de manera veraz  y oportunaViolar  la integridad de la información, personas  e instituciones.\n\nFavorecimiento a terceros \n\nDistorsionar  información pública.","\nPérdida de credibilidad de la Institución\n\nProcesos disciplinarios y penales\n\nIncumplimineto de la normatividad legal vigente.","Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública, favoreciendo a un tercero.","Corrupción ",636,{"$f":"IF(I10<=3,\"Muy Baja\",IF(I10<=24,\"Baja\",IF(I10<=500,\"Media\",IF(I10<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(I10<=3,$BG$11,IF(I10<=24,$BG$12,IF(I10<=500,$BG$13,IF(I10<=5000,$BG$14,IF(I10>5000,$BG$15)))))","v":0.8},"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K10-(K10*O10)","v":0.48},"Controlar el riesgo","Publicación informe de gestión","Publicar en el portal web institucional, micrositio de atención al ciudadano los informes de gestión.","Informe de Gestión publicado ","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano","trimestral","No. De informes publicados trimestralmente","Mitigado","Presentación de informe de comportamiento de las peticiones instauradas por la ciudadanía de la Institución, presentado trimestralmente ante la Comisión de Desempeño Institucional, y publicación en el portal web institucional, micrositio de atención al ciudadano.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nSACP01 –Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos\nSACP02 –Atención a Sugerencias y Felicitaciones\n\n*Publicación en el portal web institucional, micrositio de atención al ciudadano.","Se elabora informe del  cuarto trimestre de la vigencia 2023 y se realiza solicitud a la oficina asesora de comunicaciones  para su publicacion en el micrositio de atencion al ciudadano","Informe de Gestión publicado ","N/A","Se elabora informe del  primer trimestre de la vigencia 2024 y se realiza solicitud a la oficina asesora de comunicaciones  para su publicacion en el micrositio de atencion al ciudadano","informe de Gestión publicado","N/A","Se elabora informe del  segundo  trimestre de la vigencia 2024 y se realiza solicitud a la oficina asesora de comunicaciones  para su publicacion en el micrositio de atencion al ciudadano","informe de gestión publicado","N/A",null,"Activo","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Muy Alta","Leve","Extremo",0.2,null,null,null,null,null,null,null,null,"Frecuencia de la actividad","Frecuencia","Probabilidad"]
[2,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","No dar la información veraz  y precisa.\n\nComportamiento inadecuado de los funcionarios.\n\nMaltrato a personal discapacitado.\n  \nAbuso de autoridad.\n"," Generar impacto negativo de la institución.\n\nGenerar maltrato psicológico.\n\nIncumplimineto de la normatividad legal vigente.","Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros  vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general.","Corrupción ",5,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Controlar el riesgo","Capacitación servicio al cliente","Realizar capacitaciones a nivel general, que tengan que ver con la cultura de servicio al cliente, especialmente con enfoque en inclusión","Solicitud de capacitación y listados de asistencia","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano/Talento Humano","Anual","No. De capacitaciones realizadas a los funcionarios en el año","Mitigado","Se presenta solicitud de necesidades de capacitación a la oficina de talento humano quienes dan apoyo en la gestión de definir el personal capacitado para ofrecer el servicio de capacitaciones, respecto a la cultura de servicio con enfoque inclusivo.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP05 – Formación y capacitación personal administrativo\n\n*Los soportes de la asistencia de las  capacitaciones se encuentran en la oficina de Talento Humano.","Actividad pendiente para el próximo cuatrimestre","N/A","N/A","Se realiza diplomado en PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUYENTE  Nuevas políticas y lineamientos","Certificacion del Diplomado","N/A","Como complemento a la atención se realiza capacitacion en lenguaje claro","Registro de Asistencia","N/A",null,"Mitigado","2 Detectivo",null,"No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Alta","Menor","Alto",0.4,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta como máximo dos veces al año","1 a 3",0.2]
[3,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","- La  incorrecta aplicación de los procedimientos  de atención al ciudadano\n- No realizar el trámite de acuerdo a la ley\n- No informar al ciudadano de su tramite","- Genera desgaste en procesos judiciales y presupuestales\n- Afecta  el cumplimiento del objetivo de la Universidad","Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía, favoreciendo a un tercero","Corrupción ",636,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Controlar el riesgo","Alerta para trámites","Notificar los tiempos dispuestos para dar respuesta a las PQRSFyD a los funcionarios competentes mediante el sistema SAIC,mediante correo electrónico institucional.\n\n- Generar alertas periódicas sobre los términos de respuesta a las peticiones instauradas\n","Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC\n\nReiteraciones vía correo electrónico.\n(En caso de aplicar)","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano","trimestral","No. de peticiones instauradas en los términos oportunos y legales / Total peticiones instauradas","Mitigado","Dentro del sistema de atención e información al ciudadano se tiene un mecanismo que permite generar alertas cada 3 días, en donde se notifica al funcionario competente r los tiempos dispuestos para dar respuesta a las PQRSFyD, estas notificaciones son enviadas a los correos institucionales.\n\nOtra de las acciones que realizamos es enviar cuadros con las fechas limites para dar respuesta a las peticiones. En donde, se realizan reiteraciones vía correo electrónico.\n(En caso de aplicar)","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nSACP01 –Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos\nSACP02 –Atención a Sugerencias y Felicitaciones\n\n*Los  soportes se encuentran dentro del aplicativo SAIC y  dentro de los análisis de los informes publicados en el portal web institucional, micrositio de atención al ciudadano.","Mediante el sistema de atencion e informacion al ciudadano se envian alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca.\n\nPara este primer cuatrimeste se genera reporte del 1 de enero a 29 de abril de 2024, donde se enviaron 2467 notificaciones.","Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC\n\nReiteraciones vía correo electrónico.\n(En caso de aplicar)","N/A","Mediante el sistema de atencion e informacion al ciudadano se envian alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca.\n\nPara este segundo cuatrimeste se genera reporte del 1 de mayo a 22 de Agosto de 2024, donde se enviaron 3393 notificaciones.","Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC\n\nReiteraciones vía correo electrónico.\n(En caso de aplicar)","N/A","Mediante el sistema de atencion e informacion al ciudadano se envian alertas a los funcionarios competentes de dar respuesta a las peticiones allegadas a la Universidad de Cundinamarca.\n\nPara este tecer cuatrimeste se genera reporte del 1 de septiembre a  13 de Diciembre de 2024, donde se enviaron 1019 notificaciones.","Reporte del Sistema SAIC","N/A",null,"Superado","3 Correctivo","2 Manual","No documentado ","Media","Moderado","Moderado",0.6,null,null,null,null,null,null,null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta de 3 a 24 veces al año","3 a 24",0.4]
[4,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Control Interno Disciplinario ","Afectación reputacional","Existencia de conflicto de intereses","Decisiones disciplinarias contrarias a la ley","Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido","Corrupción ",188,"Media",0.6,"Moderado",0.4,"Moderado",0.4,"Contexto del proceso",0.36,"Evitar el riesgo","Revisión cumplimiento de normas","Reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.","Listas de asistencia de Reuniones sistemáticas.","Dirección de Control Interno Disciplinario","Anual","No. de reuniones sistemáticas mensualmente","Mitigado","Reuniones sistemáticas con periodicidad mensual con el equipo de trabajo de la Dirección de Control Interno Disciplinario, con el fin de revisar la normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nSCDP01-Procedimiento Ordinario\nSCDP03 –Procedimiento Verbal\nSCDP04 –Procedimiento Estudiantes","Reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.","Listas de asistencia de Reuniones sistemáticas.","N/A","Reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.","Listas de asistencia de Reuniones sistemáticas.","N/A","Reuniones sistemáticas de manera mensual con el equipo de trabajo con el fin de revisar normatividad y procedimientos en casos específicos y/o de mayor relevancia.","Listas de asistencia de Reuniones sistemáticas.","N/A",null,"Inactivo",null,null,null,"Baja","Mayor","Bajo",0.8,null,null,null,null,null,null,null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta de 24 a 500 veces al año","24 - 500",0.6]
[5,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Control Interno Disciplinario ","Afectación económica","Desconocimiento de los rubros asignados para el proceso","Sanciones por entes de control.\nDetrimento patrimonial \nSanciones al gestor del proceso","Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor","Corrupción ","3SMLMV","Muy Alta",1,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Interno",0.6,"Aceptar el riesgo","Garantizar la apertura y legalización de la caja menor","Garantizar la apertura y legalización de la caja menor, con los correspondientes soportes soportes y  conciliaciones bancarias, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.","Documentos soportes de apertura y legalización de la caja menor\nAFIr089: CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR\n\nLista de asistencia de capacitaciones realizadas por la Oficina de Contabilidad, en materia de Caja menor.","Dirección de Control Interno Disciplinario","Semestral","Apertura y legalización de la cja menor\n\nNo. de capacitaciones asistidas en Materia de Caja Menor","Activo","Asignación de Caja Menor con un manejo de 3 SMLMV, conforme con la Resolución No. 038 del 27 de enero de 2015.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAFIP11 –Cajas Menores y Fondos Renovables","Garantizar la apertura y legalización de la caja menor, con los correspondientes soportes soportes y  conciliaciones bancarias, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.","Documentos soportes de apertura y legalización de la caja menor\nAFIr089: CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR\n\nLista de asistencia de capacitaciones realizadas por la Oficina de Contabilidad, en materia de Caja menor.","N/A","Garantizar la apertura y legalización de la caja menor, con los correspondientes soportes soportes y  conciliaciones bancarias, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.","Documentos soportes de apertura y legalización de la caja menor\nAFIr089: CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR\n\nLista de asistencia de capacitaciones realizadas por la Oficina de Contabilidad, en materia de Caja menor.","N/A","Garantizar la apertura y legalización de la caja menor, con los correspondientes soportes soportes y  conciliaciones bancarias, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Financiera.","Documentos soportes de apertura y legalización de la caja menor\nAFIr089: CONTROL DE GASTOS DE CAJA MENOR\n\nLista de asistencia de capacitaciones realizadas por la Oficina de Contabilidad, en materia de Caja menor.","N/A",null,null,null,null,null,"Muy Baja","Catastrófico",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta mínimo 550 veces al año y máximo 5000 veces al año","550 - 5000",0.8]
[6,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - No declarar conflictos de interés                  - Falta de conocimiento de los lineamientos a evaluar                                            -Favores políticos.\n- Intereses económicos.\n- Favorecimientos a terceros.\n- Abusos de Autoridad y de funciones públicas."," - Mala gestión administrativa.\n - Inhabilidad de cargos.\n","Posible afectación reputacional por la omisión de información en los informes y resultados de auditorías establecidos en el Plan Anual de Auditorías.","Corrupción ",20,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto del proceso",0.24,"Reducir el riesgo","Revisones cooperativas, etapas de controversias, seguimientos a planes de mejoramiento interno.","\n\nSe realiza revisión cooperativa de preinforme del plan de auditorías programadas con auditor líder, auditores internos y Dirección de Control Interno.\n\nCumplir etapa de controversías. \n\nSeguimientos planes de mejoramiento a través del tablero de control.\n\nInforme Trimestral de acciones correctivas y de mejora.","Compromiso ético del auditor y carta de confidencialidad suscrita.                                  \n\nFormatos y/o listas de asistencia.\n                                           \nPreinforme e informe final de auditorías.\n\nSCIF038: MATRIZ DE VERIFICACION DE REQUISITOS\n(aplica para auditorías programadas)\n\nPublicación de Informes de Ley en el portal web institucional.\n\nActas de la Comisión de Control Interno.","Dirección de Control Interno","Anual"," Número de compromisos éticos y cartas de confidencialidad vs numero de funcionarios.  \n\nNúmero de informes finales producto de auditorías.\n\nNúmero de matrices de VERIFICACION DE REQUISITOS diligenciadas. \n(cuando aplique)\n\nNúmero de listas de asistencia por revisones cooperativas.\n                                                                                     ","Mitigado","Disminuir la posibilidad de materialización del riesgo a través de actualizaciones documentales, inducciones, compromiso ético de los profesionales, revisión cooperativa de auditorías programadas con auditor líder, auditores internos y Dirección de Control Interno, posteriormente información publicada en el portal web institucional.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nSCIP04 - AUDITORIA INTERNA\nSCIP02 - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA\n\n*Correo electrónico\n*One Drive Dirección de Control Interno\n*Micro sitio de Control Interno en el portal web institucional","\n- En proceso de actualización de grados porcentuales del primer cuatrimestre de la vigencia en el plan anual de auditorías en la página web micrositio de Control Interno, seguimiento a través de comisión de control interno desde enero y en cada comisión de 2024.\n- Socialización del plan anual de auditorías a través en la Comisión de Control Interno.\n-100% de las cartas de confidencialidad y compromisos éticos de los profesionales de control interno suscritos."," Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado.\n- SCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional.","En el primer seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de dos auditorias programadas de seis, por lo tanto no se han emitido preinforme e informes finales de auditoría.","En proceso de actualización de grados porcentuales del segundo cuatrimestre de la vigencia en el plan anual de auditorías en la página web micrositio de Control Interno, seguimiento a través de comisión de control interno desde enero y en cada comisión de 2024.\n- Socialización del plan anual de auditorías a través en la Comisión de Control Interno y presentación de los informes finales de Auditoria Financiera, de Investigaciones y Bienes y Servicios, en curso está la auditoria de Planeación Institucional.\n-100% de las cartas de confidencialidad y compromisos éticos de los profesionales de control interno suscritos.","Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte.\n- SCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional del periodo académico en el mes de julio del 2024.\n- Procedimiento de auditoría Interna actualizado en su versión 34.","En el segundo seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de la auditoria de Planeación Institucional EPI, se cuenta con los informes finales de la Auditoria Financiera AFI – Auditoria de Investigación MCT y Auditoria de Bienes y Servicios ABS.","En proceso de actualización del tercer cuatrimestre de la vigencia en el plan anual de auditorías en la página web micrositio de Control Interno, seguimiento a través de comisión de control interno desde enero y en cada comisión de 2024.\n- Socialización del plan anual de auditorías a través en la Comisión de Control Interno y presentación de los informes finales de Auditoria de Planeación Institucional, de Formación y Aprendizaje CAD, en curso está la auditoria de Talento Humano.\n- Completamente diligenciadas las matrices de verificación de las auditorias programada.\n-100% de las cartas de confidencialidad y compromisos éticos suscritas de los profesionales de control interno.\n- Actas de Comisión de Control Interno hasta la numero 10 suscritas. ","SCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional del periodo académico en el mes de julio del 2024.\n-Listas de asistencia de capacitaciones II PA 2024.\n- Informes finales de auditorías programadas, según plan anual de auditoría.\n-Matrices de verificación de las diferentes auditorias de la vigencia 2024.\n-Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte.\n-Actas suscritas de Comisión de Control Interno.","En el tercer seguimiento del cuatrimestre de la vigencia 2024 está en trabajo de campo de la auditoria de Talento Humano ATH, se cuenta con los informes finales de la Auditoria Planeación Institucional EPI – Auditoria de Formación y Aprendizaje (CAD) MFA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta más de 5000 veces al año.","5000 - 20000",1]
[7,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Favores políticos.\n- Intereses económicos.\n- Favorecimientos a terceros.\n- Abusos de Autoridad y de funciones públicas."," - Mala imagen institucional\n-Prestación de productos y servicios de mala calidad.\n- Altos costos de funcionamiento.","Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social.","Corrupción ",23,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación personal Control Interno","Capacitaciones internas Equipo de  Trabajo, presentación informes a la  Alta dirección","Actas capacitación, publicación informes","Dirección de Control Interno","Sujeto a Cronograma. ","N° Actas y portal web Control Interno","Inactivo","El equipo de Control Interno de acuerdo a las capacitaciones que brinde la universidad y las generadas por la oficina, teniendo en cuenta la ética profesional de cada uno de los funcionarios para el desarrollo de las actividades asignadas, con el fin de no dilatar ningún proceso y favorecer a terceros. Teniendo en cuenta no solo el autocontrol, sino que se asume el seguimiento, evaluación y control desde las normas estipuladas a nivel nacional y la reglamentación interna. Por tal motivo el riesgo se inactiva.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*Oficina de Control Interno (OneDrive) y soportes físicos","Se realiza inducción al personal nuevo de Control Interno en los procedimientos del proceso de control interno y capacitación en Modelo de Operación Digital.","Listas de asistencia.","Se realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor al inicio de cada contrato laboral.","Se realiza inducción al personal nuevo de Control Interno en los procedimientos del proceso de control interno y capacitación en Modelo de Operación Digital.","Listas de asistencia en capacitaciones.","\nSe realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor al inicio de cada contrato laboral, para este segundo seguimiento al nuevo ingreso de la compañera Emily Fernanda Diaz.","Se realiza inducción al personal nuevo de Control Interno a Karen Torres en los procedimientos de la oficina y capacitación en Modelo de Operación Digital así mismo diferentes capacitaciones en el transcurso del segundo semestres de la vigencia 2024.","Listas de asistencia de capacitaciones II PA 2024.\n-Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte.","Se realiza inducción y reinducción al personal de la Dirección de Control Interno con el fin de dar lineamiento a las directrices del código de ética del auditor al inicio de cada contrato laboral, para este tercer seguimiento al nuevo ingreso de la compañera Karen Lisset Torres Moreno."]
[8,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Favorecimiento a terceros y/o procesos auditados."," - Procesos disciplinarios.\n- Incumplimiento a la normatividad vigente. ","Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.","Corrupción ",11,"Baja",0.4,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación en Código de Integridad","Socialización y apropiación del código de integridad con el equipo de trabajo.","\nFormatos y/o listas de asistencia  de la Socialización.\n\n ATHF274: DECLARACION SOBRE CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES CODIGO AUTONOMICO","Dirección de Control Interno\n\nDirección de Talento Humano","Anual","Número de Socializaciones realizadas.\n","Inactivo","Teniendo en cuenta que en la identificación y valoración del riesgo N° 6 se consideran los conflictos de intereses como causa de este riesgo, no es pertinente gestionar otro riesgo que implique duplicidad en la información reportada o aquí validada.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*Oficina de Control Interno (OneDrive) y soportes físicos","Actividad de periodicidad anual. Los funcionarios de la Dirección de Control interno para el primer periodo académico han diligenciado y firmado la Declaración sobre causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de interés código autonómico","CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR\n\nATHF274: DECLARACION SOBRE CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES CODIGO AUTONOMICO","Documentación vigente por cada contrato laboral.","Actividad de periodicidad anual. Los funcionarios de la Dirección de Control interno para el segundo periodo académico han diligenciado y firmado la Declaración sobre causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de interés código autonómico","CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR\n\nATHF274: DECLARACION SOBRE CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES CODIGO AUTONOMICO","Documentación vigente de los contratos suscritos del personal de la Dirección de Control Interno para el II PA 2024.","Actividad de periodicidad anual. Los funcionarios de la Dirección de Control interno para el segundo periodo académico han diligenciado y firmado la Declaración sobre causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflictos de interés código autonómico.","Listas de asistencia de capacitaciones II PA 2024.\n-ATHF274: DECLARACION SOBRE CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS DE INTERES CODIGO AUTONOMICO de cada funcionario de la Dirección de Control Interno.","Documentación vigente de los contratos suscritos del personal de la Dirección de Control Interno para el II PA 2024."]
[9,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Por desconocimiento de normatividad.                                                           -Falta de oportunidad en la solicitud de información por parte del ente de control \n- Favorecimiento a terceros.\n- No cumplimiento de procedimientos o normatividad externa.","Presentar informes fuera de rangos de tiempo y con datos no soportados.\nSanciones por incumplimiento de normatividad legal ","Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control","Corrupción ",150,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Alertas reportes","Emitir a los procesos alertas, que permitan el cumplimiento de los diferentes reportes a entes externos","*Actas Comisión de Control Interno                                                       * hoja de vida del SIGEP de los funcionarios                                      *plan anual de auditoria publicado                                      *informe de auditoria                              * cartas de compromisos éticos suscritas ","Dirección de Control Interno","Semestral","*No de actas suscritas                             *numero de funcionarios de la dirección de control interno                       * % de avance del plan anual de auditorias                                                *No de entrenamientos a los auditores                                         *numero de cartas de compromiso ético  vs numero de funcionarios.   ","Mitigado","Disminuir la posibilidad de materialización del riesgos a través de la socialización de resultados en la  comisión de control interno, establecimiento del plan anual de auditorias asignando actividades conforme a la competencia de los auditores, informes de auditoria  y suscripción de las cartas de compromiso ético ","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*One Drive de la Dirección de Control Interno\n*Micro sitio de  control Interno","Actividad de periodicidad semestral. En el primer cuatrimestre se han presentado las actividades planificadas sin novedades.","                                                                                                                                                                                                                                                               Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado.\n\nSCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional.","La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno.","Actividad de periodicidad semestral. En el segundocuatrimestre se han presentado las actividades planificadas sin novedades.","Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado.\n\nSCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional.","La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno sin novedades.","Actividad de periodicidad semestral. En el tercer cuatrimestre se han presentado las actividades planificadas sin novedades.","Actas suscritas de Comisión de Control Interno.\n-Hojas de vida del SIGEP de cada funcionario de la Dirección de Control Interno.\n-Documento PDF micrositio de plan anual de auditorías actualizado de acuerdo con la fecha de corte.\n- Informes finales de auditorías programadas, según plan anual de auditoría.\n- SCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional del periodo académico en el mes de julio del 2024.","La Dirección de Control Interno ha realizado la presentación de los informes de ley en los tiempos establecidos quedando publicados en el Micrositio de Control Interno sin novedades."]
[10,"Misional ","Interacción Social Universitaria","Afectación reputacional"," - Favorecimiento a terceros."," - Mala imagen institucional\n- Sanciones disciplinarias.\n- Incumplimiento a la Normatividad Vigente ","Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos.","Corrupción ",2887,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Reducir el riesgo","Verificación de matriculados"," - Verificar las personas matriculadas a los cursos o diplomados. \n- Listado de asistencia a los cursos."," - Lista de personas matriculadas a los cursos o diplomados \n- Listado de asistencia a los cursos.","Director Interacción Universitaria","Semestral"," - N° de matriculados / N° de Certificados aprobados\n- Listado de asistencia  ","Mitigado","Se validan los soportes de pago enviados por las personas matriculadas y con la Oficina de Tesorería antes de iniciar cualquier actividad, y de igual forma, al finalizar la actividad, se contrasta la lista de matriculados con la lista de asistencia, el informe final de la actividad y la evaluación individual de la actividad de cada participante,  antes de emitir los certificado","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*La evidencia es entregada vía correo electrónico, almacenada en el SharePoint de la Dirección ISU","N/A","N/A","Se carga base de evidencia de acciones formativas en el primer cuatrimestre, donde se evidencia que en este momento esta en proceso ya que los docentes de cada facultad envian formato de inscripción y aún no han terminado con dichas acciones .","Se carga base de evidencia de acciones formativas en el segundo cuatrimestre, donde se evidencia que en este momento se encuentran culminadas dichas acciones.","\n- Lista de personas matriculadas a los cursos o diplomados \n- Listado de asistencia a los cursos.","N/A","Se carga base de evidencia de acciones formativas en el tercer cuatrimestre, en donde se evidencia que en este momento se encuentran culminadas dichas acciones.","\n- Lista de personas matriculadas a los cursos o diplomados \n- Listado de asistencia a los cursos.","N/A"]
[11,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Desde los Programas Académicos realizar las asiganciones a los docentes ocasionales sin la aprobación del Consejo de Facultad, los Comités Curriculares y Comités para el fomento de Investigación, en el marco del cumplimiento del Acuerdo No. 006 de 2016.","Afecta Imagen Institucional.\n\nDecremento Patrimonial.","Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre-asignación académica.","Corrupción ",966,"Alta",{"$f":"IF(I20<=3,$BG$10,IF(I20<=24,$BG$11,IF(I20<=500,$BG$12,IF(I20<=5000,$BG$13,IF(I20>5000,$BG$14)))))","v":0.6},"Menor",0.4,"Moderado",0.5,"Contexto Interno",0.3,"Evitar el riesgo","Verificación de requisitos para la pre-asignación","Verificar la pre-asignación y asignación docente.\n\nVerificar los documentos requeridos para la contratación y los proyectos de investigación aprobados por convocatoria.","Reportes de la convocatoria de los proyectos de investigación.\n\nReportes de la plataforma Academusoft sobre la contratación del docente.\n\n","Jefe Desarrollo Académico o funcionario (s) designado (s)","Semestral ","Reporte de Proyectos Aprobados ante la Dirección de Investigación Universitaria/ Reporte de Pre-asignación, asignación Académica.","Mitigado","Se aprueba la \"Ruta de inicio de actividades Académicas\", por el Consejo Académico en cada semestre, y se define la ruta mediante un cronograma para la revisión de retroalimentación y asignación académica. ","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMFAP08 -Planificación de la dedicación y la actividad académica de los profesores de carrera y de vinculación especial\n\n*Plataforma institucional (Academusoft), software de preasignación docente.","Se realizó la verificación del número de horas asignadas para proyectos de investigación mediante el reporte compartido por la Dirección de Investigación, ejercicio previo al proceso de contratación correspondiente al primer periodo académico de la vigencia 2024, llevado a cabo mediante reporte del módulo de contratación en plataforma institucional. Todas las novedades allegadas a la Oficina relacionas con modificación de horas de investigación son remitidas a la Dirección de Investigación.\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/ErfsuamEJDhFu1EkRVuwdPkBTvOODOzqlra_bM6WWnhgVg?e=xlCw0v","Se adjuntan soportes de asignación horas de profesores en CTI, y reporte de la contratación profesoral para el periodo 2024-1.","En el marco Acuerdo No. 006 de 2016 y el procedimiento MFAP08 \"Planificación de la dedicación y la actividad académica de los profesores de carrera y de vinculación especial\", desde la Oficina de Desarrollo Académico se realizó la verificación de las horas asignadas por proyectos de investigación como ejercicio para la realización de la preasignación profesoral. Proceso realizado por medio del ícono contratación docente en plataforma institucional. En caso de que se deba realizar la modificación de las horas el programa académico deberá remitir la justificación correspondiente a la Dirección de Investigación.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/Etv3SSpO4UhLkGZZmx0pAjYBI49GWbYKx42BAeWrvDku4g?e=4t8gYp","Se remite reporte de preasignación, relación de horas asignadas a los gestores del conocimiento y el aprendizaje en proyectos de investigación.","En cumplimiento del Acuerdo No. 006 de 2016 y del procedimiento MFAP08, \"Planificación de la dedicación y la actividad académica de los profesores de carrera y de vinculación especial\", la Oficina de Desarrollo Académico llevó a cabo la verificación de las horas asignadas a proyectos de investigación correspondientes al período 2025-1.  Este proceso fue realizado como parte de la preasignación profesoral mediante el módulo de contratación docente en la plataforma institucional, proceso que actualmente está siendo realizado. En caso de requerir ajustes en la distribución de horas, el programa académico deberá presentar ante la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación  justificación mediante Acta de Comité de Facultad  respaldando los cambios solicitados.\n\nLa revisión de las preasignaciones está programada del 6 al 16 de diciembre; por ello, al 13/12/2024 no estarán disponibles en el aplicativo institucional. Asimismo, se presentó una modificación de la RIAA durante el Consejo Académico del mes de diciembre.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co1/EsflS0H_EwVPnKZOYsLhvykBsvRSvOICB38GVMU75JcpgQ?e=eNmlBi","Se adjunta reporte de preasignación y la relacion de horas asignadas a los gestores del conocimiento y el aprendizaje en proyectos de investigación correspondientes al primer periodo académico de la vigencia 2025."]
[12,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Favorecimiento para la vinculación de Estudiantes como Monitores, sin el previo cumplimiento de haber cursado el 50% del plan de estudios correspondiente al Programa Académico y demás requisitos establecidos en el Acuerdo No. 030 del 12 de Julio de 2022."," Afectar la calidad de apoyo en las actividades y/o funciones sustantivas realizadas por los Monitores en los procesos de la Institución.       \n                                                                                 Desaprovechamiento de ofertas de postulantes que cumplan con lo establecido y aporten a la calidad de los procesos de la Institución.","Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo dispuesto para la vinculación de estudiantes como Monitores.","Corrupción ",435,"Media",0.4,"Leve",0.2,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.2,"Evitar el riesgo","Verificación de reporte","Los líderes de las monitorias verifican los reportes emitidos por la plataforma institucional (Academusoft), a través del SIS.","Formato consolidado de Estudiantes Inscritos a las Monitorias. \n(Reportes de la Plataforma Institucional)\n\nVerificación del aplicativo  (Trazabilidad de aprobación de los Líderes de las tipologías en la Plataforma Institucional).","Funcionario designado Desarrollo Académico\nCoordinación CMA\nCoordinación EFAD\nDirección de Bienestar Universitario\nDirección de ISU","Semestral ","No. de estudiantes aprobados por el cumplimiento de los requisitos / total de estudiantes inscritos.\n","Mitigado","Se maneja un aplicativo mediante la Plataforma Institucional (Academusoft) para la revisión del cumplimiento de los requisitos para la vinculación de Estudiantes como Monitores, en el marco del Acuerdo No. 030 del 12 de Julio de 2022, lo que aporta a la efectividad de los controles dispuestos, por medio de la trazabilidad y revisión correspondiente por parte de los líderes de cada tipología. En donde, el estudiante debe cumplir con los requisitos de acuerdo a la convocatoria para el periodo.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMFAP09 - MONITORIAS\n\n*Sistema institucional de solicitudes (SIS) de  gestión, formación y aprendizaje, monitorias académicas (plataforma institucional- Academusoft).","\nSe emitió la Convocatoria No. 05 para Monitores del periodo 2024-1, la cual establece los términos y condiciones, así como la resolución correspondiente. Con el objetivo de minimizar el riesgo desde cada tipología se realizaron pruebas de selección a los estudiantes aspirantes al proceso de monitores.\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EkJ3Ur5F9VBIr3JDAAMcZ1IBQacc01PoN0SfxVREVUOr8Q?e=IEAp6H","Se remiten soportes de resolución de vinculación y convocatoria de monitores para el periodo 2024-1.","Se emitio la convocatoria No. 06 de  monitores correspondiente al periodo 2024-2 en el marco del acuerdo No. 034 de 2022. Adiconal se remite el consolidado de los estudiantes postulados  e inscritos según cada tipología, así como los documentos con la verificación de los líderes.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EqWFp3ZzlXJGrRtd4tT1SHoBAZdJhYtf2shv1_3RqBYeNQ?e=dgytOO","Se adjunta convocatoria No. 06 correspondiente al 2024-2,  consolidado de estudiantes Inscritos al proceso de Monitorias, descargado desde la plataforma institucional.","En el marco del Acuerdo C.A No. 030 de 2022, se emite la convocatoria No. 06 de monitores y resolución de vinculación correspondiente al segundo periodo académico de la vigencia 2024, así como la aprobación de los líderes de cada tipología.\n\nEs importante resaltar que se realizan dos convocatorias durante la vigencia.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co1/EpUAxVUk9lFLtYSwFJO1lkQB7UzfIYKBF9KgSTd_Y5ZVtA?e=LyV9S1","Se remite convocatoria No. 06 de 2024, resolución de vinculación del 2024-2 y los formatos con la aprobación de horas por cada tipología."]
[13,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Favorecer a un grupo de Estudiantes durante la realización de las prácticas académicas y/o las experiencias formativas por incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 034 de 2022 y del Procedimiento MFAP13 - PRACTICAS ACADEMICAS Y/O EXPERIENCIAS FORMATIVAS. \n","Alta probabilidad de riesgo en la integridad de los estudiantes asistentes a la experiencia formativa. \n\nDesaprovechamiento de los recursos físicos y financieros de la Institución.\n\nAfectación de la Imagen Institucional.","Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo No. 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.","Corrupción ",478,"Media",0.4,"Catastrófico",1,"Extremo",0.5,"Contexto Externo",0.2,"Evitar el riesgo","Verificación de documentos para la solicitud de prácticas acádemicas y experiencias formativas.","Verificación de Actas del Comité Curricular y del Consejo de Facultad para la solicitud de prácticas acádemicas y experiencias formativas dispuestas para aprobación y disposición en la siguiente vigencia.","Actas del Comité de Prácticas Académicas y Experiencias formativas.","Funcionario designado Desarrollo Académico","Anual","No. de prácticas académicas aprobadas / total de prácticas proyectadas.","Mitigado","Se cuenta con un aplicativo en la Plataforma Institucional, para realizar la solicitud de las prácticas académicas y/o expericencias formativas a desarrollar por parte de los diferentes programas académicos, de conformidad con el Plan de Aprendizaje Digital, Acuerdos de Formación y Aprendizaje o syllabus. \n\nEs importante mencionar que el aplicativo se encuentra en mantenimiento y reingeniería conforme con el Acuerdo No. 034 del 2022. Por tanto, se establecen estrategias internas para el desarrollo del proceso.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMFAP13 - PRACTICAS ACADEMICAS Y/O EXPERIENCIAS FORMATIVAS\n\n*Botón de bienes y servicios Aplicativo de salidas académicas ","\n\nEn el marco del Acuerdo No. 034 de 2022, el cual regula las prácticas académicas y experiencias formativas, es relevante mencionar que en el mes de septiembre de la vigencia 2023 se realizó la recepción de la planificación anual de todas las prácticas académicas a realizar en la siguiente vigencia reportadas por los programas académicos. En concordancia con esto, el Comité de Prácticas se reunió el día 25 de octubre de 2023, donde se sustentaron 485 prácticas planificadas y previamente avaladas por los Comités Curriculares y Consejos de Facultad, de las cuales fueron aprobadas 478 mediante el Acta No. 004 de 2023.\n\nAsi mismo, durante las sesiones llevadas a cabo por el Comité de Prácticas los días 08 de febrero (Acta No. 005) y 6 - 7 de marzo (Acta No. 006) de 2024, se establecieron los lineamientos y directrices para la implementación y aprobación de las prácticas académicas y experiencias formativas.\n\n\n\n\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/Eg2nG7aCCuJDoefaQHqGOUsBOSQlQ5YlMrxmh5OeIeFWyg?e=kEEFyO","Se adjuntan las actas del Comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas llevadas a cabo hasta la fecha, es importante resaltar que estas son publicadas en la página institucional de la Universidad de Cundinamarca.","En el marco del Acuerdo No. 034 de 2022 y el cronograma de prácticas académicas y/o experiencias formativas,  se realizó el proceso para la solicitud de la planificación de las prácticas académicas a realizar en la vigencia 2025, el proceso se dio por medio de la plataforma Integradoc, habilitado desde el día 12 al 16 de agosto.  Es importante mencionar que teniendo en cuenta las fechas del cronograma el poceso se encuenta en aprobación mediante acta de Comité Curricular para ser eviadas al Consejo de Facultad, con fecha límite del  08 de septiembre de 2024.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co1/Eqi_NyDHijlOmPI9EPNCIZMB9xpdgs2YSnIBl2pi8fCh8w?e=hmIFpK","Se adjuntan actas del Comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas realizadas desde abril a la fecha, cronograma vigencia 2025 y reporte de las solicitudes realizadas por la plataforma Integradoc.","Teniendo en cuenta el Acuerdo C.A No. 034 de 2022, se realizó el despliegue de las prácticas académicas y/o experiencias formativas correspondientes al segundo periodo académico de la vigencia 2024, Así mismo, se realizaron y publicaron los terminos de referencia al cronograma interno para la planificación de las prácticas académicas y/o experiencias formativas vigencia 2025 y un alcance mediante adenda No. 002 del 08 de noviembre de 2024.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co1/EqTH6agrLjxMgRFmkvctDA0BKvbGpMiHkLlACE8Jg05-PQ?e=NA8m9u","Se adjuntan actas del Comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas realizadas desde agosto a la fecha, terminos de referencia y la adenda No. 002 de 2024."]
[14,"Misional","Ciencia, Tecnología e Innovación","Afectación reputacional","No verificación de conflicto de intereses de los evaluadores frente\na las propuestas a evaluar\nExtralimitación de funciones\nInadecuada selección de evaluadores","Pérdida de credibilidad en los procesos de la Universidad\nOmisión de los principios de transparencia\nPosibles sanciones disciplinarias\nPerdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la\nconvocatoria\nDeterioro de la imagen institucional\n","Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de\nconvocatorias en proyectos de investigación  para favorecer intereses personales","Corrupción ",3,"Muy Baja",0.2,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.12,"Reducir el riesgo","Evaluación de propuestas","Existencia de formato de declaración de confidencialidad y\nconflicto de intereses para firma por parte del par\nevaluador.\n\nSelección de pares evaluadores externos a la\nUniversidad.","  \nMCTF036: DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES  Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS.","Director de Investigación Universitaria","Semestral ","Número de Formatos Firmados","Inactivo","Para la realización de Evaluación de proyectos, convocatorias internas  y/o productos derivados de proyectos de investigación como: (Libros, Cartillas, tesis), los pares evaluadores deben diligenciar el formato  MCTF036: DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES  Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMCTP03 –Proyectos de Investigación\nMCTP12 –Editorial\n\n*Acervo Documental Digital- OneDive","En el primer cuatrimestre de 2024- No se presento esta actividda, esta para desarrollo en el segundo cuatrimestre.","No aplica","N/A","Se realizo la selección de los pares evaluadores para realizar la evaluacion de los proyectos de investigacion, remitiendoles el formato MCTF 036 DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS, con el fin de que al aceptar no existiera conflicto de intereses y se pudiese ralizar la evaluacion de los proyectos en el marco del VII Convocatoria.","Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF036: DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/Eo2aSKRR_ZBGi7RrT7QYmUgBQftJdrymAcYsofnRL8QBhg?e=mVNLTz","Se realizo la selección de los pares evaluadores para realizar la evaluacion de los proyectos de investigacion, remitiendoles el formato MCTF 036 DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS, con el fin de evitar el conflicto de intereses y lograr una evaluacion transparente de los proyectos de investigacion en el marco del VIII Octava Convocatoria.","Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF036: DECLARACION DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES DE LA OCTAVA VIII CONVOCATORIA INTERNA 2024-2","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5FMONITOREO%5F3%2FRIESGO%2014&ct=1733408863963&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=778173ed%2D6602%2Df2ac%2Df878%2Da157a4b10c8f&ga=1"]
[15,"Misional","Ciencia, Tecnología e Innovación","Afectación reputacional","Capacitación insuficiente a los miembros del grupo de registro o de\nlos profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos. \n\nErrores humanos en la validación de la información.\n\nEntrega de documentación fraudulenta por parte de los proponentes.\n\nFalla en los aplicativos para el cargue de información.","Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria.\n\nPosibles acciones ciudadanas.\n\nDeterioro en la imagen institucional.","Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los\nrequisitos mínimos establecidos en los términos de\nreferencia de acuerdo a las convocatorias presentadas.","Corrupción ",2,"Muy Baja",0.2,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.12,"Reducir el riesgo","Revisión de requisitos","Revisar la ejecución de cada una las actividades que contemplan los términos de referencia de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para\nsurtir la etapa de evaluación.\n","MCTF057: LISTA DE CHEQUEO REVISION PROYECTO DE INVESTIGACION.\n \nRegistros de Asistencia de socializaciones realizadas.","Dirección de Investigación Universitaria","Semestral ","Número de Convocatorias presentadas y proyectos aprobados","Inactivo","Todo proyecto de investigación debe pasar por la previa revisión del cumplimiento de requisitos mínimos para pasar a pares evaluadores, dichas revisiones se realizan a través de la una lista de chequeo, la cual es socializada a través del portal web de la Dirección de Investigación desde la subpágina donde se muestra cada una de las convocatorias y/o aplicativo utilizado para su publicación. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMCTP03 –Proyectos de Investigación\n\n*Pagina web dirección de Investigación/ aplicativo Proyectos ","De la VII Convocatoria Interna Periodo 2024-1 Ucundinamarca generación seiglo 21 se realizo la verificación de requisitos de los proyectos de investigación a traves de listas de chequeo y la sencibilización del personal para la revisión de losproyectos conforme a lo establecido en los terminos de referencia ","listas de sencibilización \nlistas de chequeo ","Se adjunta un muestreo de 15 listas de chequeo de 39","De acuerdo a los terminos de referencia de la VII Convocatoria, se revisaron los requisitos minimos, tecnicos, documentales juridicos, academicos, financieros y demas anexos, que debia cumplir la propuesta para el cumplimiento de cada proyecto de investigacion."," Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF057: LISTA DE CHEQUEO REVISION PROYECTO DE INVESTIGACION","RIESGO 15","De acuerdo a los terminos de referencia de la VIII Octava Convocatoria, se revisaron los requisitos minimos, tecnicos, documentales juridicos, academicos, financieros y demas anexos, que debia cumplir la propuesta para el cumplimiento de cada proyecto de investigacion.","Se cargaron los soportes del formato de calidad MCTF057: LISTA DE CHEQUEO REVISION PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA OCTAVA VIII CONVOCATORIA INTERNA 2024-2, junto con los registros de asistencias de las sencibiilizaciones realizadas.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5FMONITOREO%5F3%2FRIESGO%2015&ct=1733408863963&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=778173ed%2D6602%2Df2ac%2Df878%2Da157a4b10c8f&ga=1"]
[16,"Misional","Admisiones y Registro","Afectación reputacional","Amiguismo o influencia de un tercero.","Procesos Disciplinarios . \n\nPerdida de la buena imagen de la institución.","Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como  (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares y/o modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios.","Corrupción ",2040,"Alta",0.8,"Menor",0.4,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Evitar el riesgo","Socialización del Código Autonómico y de Protocolos\n\nAseguramiento de la información","Se involucra a los funcionarios de la Oficina de Admisiones y Registro en sede, Seccionales y Extensiones, para la sensibilización de la buena practica del manejo de notas, constancias y certificados de notas, para la actuación ética y moral en el manejo de la información confidencial.","Listas de asistencia de las jornadas de sensibilización \"EN EL MANEJO Y CRITICIDAD DE LA INFORMACION Y RIESGOS DE FUGA\" por parte del Sistema de Gestión en la Seguridad de la Información- SG-SI.\n\nListas de asistencia de las jornadas de sensibilización \"DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA\" por parte del Sistema de Gestión Antisoborno- SGAS y/o Iniciativas adicionales de la Integridad lideradas por la Dirección de Planeación Institucional.\n\nActa de Consejo de Facultad en donde se aprueban los ajustes y/o modificaión de las notas.","Jefe de Admisiones  y Registro","Semestral","No. socializaciones realizadas por trimestre.\n\nNo. Ajustes y/o modificaciónes presentadas durante el periodo académico.","Mitigado","El riesgo permanece activo, aún cuando la solicitud de notas debe realizarse por el SIS, y desde el proceso no se podría realizar la modificación a no ser de que exista acta de modificación aprobada por consejo de facultad y consejo académico. Lo que se realiza en la oficina es plasmar lo que ya esta aprobado en el acta. En el sistema SIS el estudiante ingresa y hace su solicitud y es el sistema el que lo genera. El riesgo podría existir en los lapsos de tiempo que se abre la plataforma para que los docentes suban o modifiquen notas.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMARP05 –Novedades en desarrollo académico.\n\n*La documentación de control son  las actas de aprobación y la solicitud que realiza el estudiante en la plataforma institucional. ","1) Actualización por el Modelo de Operanción Digital del Procedimiento MARP05-NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO.                                                                                                                                 2) Alerta cierre novedades Academicas -primer periodo académico de 2024                ","1) Pantallazo evidencia actualización del procedimiento   MARP05-NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO por el modelo de operación Digital actualizando responsable, control, documento de referencia y registro resultante.                                                                                        2) correo electrónico dirigido a los Decanos y Coordinadores de sede, seccional y extensiones como alerta a las fechas de cierre de novedades académicas para estudiantes y programas académicos ","A traves  de las reuniones generales de mes se reliza un seguimiento a los procesos y acciones de los funcionarios en el manejo de notas, admisión y seleccción de estudiantes, graduados, atención al usuario a través de la herramientas Teams, actividades que son susceptibles a riesgos de corrupción. Así mismo se socializó con los gestores de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones la actualización del procedimiento MARP05 Novedades en Desarrollo Académico en el cual  se actualizó responsable, control, documento de referencia y registro resultante.  ","Teniendo en cuenta lo establecido en los procedimiento        MARP07 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS (actualizado el  01/09/2023)  y      MARP05 - NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO   (actualizado el  22/03/2024) se realiza las respectivas verificaciones de la solicitud por medio del aplicativo SIS con su respectivo recibo de pago. \n\nVerificación en la plataforma ACADEMUSOFT, del estado actual  de la  vinculación del solicitante con la UCundinamarca. \n\nRevisión y firma del documento solicitado por el estudiante por parte del Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro","NOVEDADES ACADEMICAS    Procedimiento Actualizado en el modelo de operación digital                  Actas de Consejo de Facultad con las novedades solicitadas por parte de los estudiantes. \n\nCorreos electrónicos con la aprobación de la novedad. \n\nSolicitud del estudiante por medio del aplicativo SIS. \n\nValidación de la aprobación de la novedad.                                                                    Reporte de Novedades academicas con sus respectivas observaciones.                                          SOLICITUD DE DOCUMENTOS                                                                                                                                        Solicitud SIS del documento (Constancias de estudio, Certificados de notas, copias de Acta de Grado etc). \n\nRecibo de pago. \n\nDocumento firmado. ","Adicionalmente al interior de la Oficina se gestiono la Firma del formatos ESG-GAS-r007: Compromiso ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORES \n\ny se esta fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia. ","NOVEDADES EN DESARROLLO ACADEMICO   (Procedimiento actualizado el  22/03/2024) Teniendo en cuenta el reporte de novedades academicas solicitadas por los estudiantes a través de la plataforma institucional - Modulo SIS","NOVEDADES ACADEMICAS:                   1. Correos electrónicos remitidos a los Decanos y Coordinadores como Alerta Fehas maximas reporte cierre novedades academicas primer y segundo periodo academico de 2024.                                                    2. Reporte novedades academicas realizadas por los estudiantes a través del SIS, soportadas por las Acta de Consejo de Facultad.    SOLICITUD DE DOCUMENTOS    1. Solicitud                                      2. Recibo de Pago                                  3. Documento emitido, firmado y enviado al solicitante   ","El 19 de Noviembre de 2024 se envia a la Oficina de Planeación Institucional el Formato ESG-GAS-r007_V2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORESES, actualizado y debidamente firmado por la Jefatura y Gestores de la Oficina de Admisiones y Registro Fusagasugá."]
[17,"Misional","Admisiones y Registro","Afectación reputacional","Atención al público dentro de la Oficina.","Procesos Disciplinarios. \n\nPerdida de la buena imagen de la institución.","Posible afectación reputacional por la perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro","Corrupción ",1120,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Aseguramiento de la información","Realizar la lista de verificación de las carpetas retiradas del archivo de la Oficina, para verificar el préstamo de documentos.\n\nControl de Acceso a los archivos.\n","ADOr027: FICHA SOLICITUD, CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS.\n\nADOr030: Ingreso a los depósistos de archivos.\n","Jefe de Admisiones  y Registro","Semestral","Lista de Verificación/ documentos revisados.\n","Mitigado","El riesgo se encuentra mitigado, ya que desde la actualización tecnológica al proceso de matricula académica desde el año 2016 periodo 2 los estudiantes pueden realizar la legalización de su inscripción cien por ciento virtual, cargando toda la documentación requerida por la plataforma institucional. Desde este periodo se maneja un archivo virtual y las copias de seguridad las maneja Sistemas. Por otro lado, el archivo físico esta bajo custodia total de la oficina de admisiones, realizando actualizaciones periódicas y entregas documentales a archivo central.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMARP02 –Inscripción y selección de aspirantes\n\n1. La base de datos que se tiene digital.                                       \n2. Digitalización de la información existente dentro del archivo físico.                                              \n3. Control de las entregas realizadas a archivo central.","1)Participación de los Gestores de la Oficina de Admisiones y Registro en la primera Socialización de Herramientas Archivísticas y de Gestión Documental 2024, para el buen manejo del acervo documental de la Universidad de Cundinamarca, realizada el pasado 6 de marzo del año en curso.                                                                                                                                           2)Actualización por el Modelo de Operanción Digital del Procedimiento MARP02 –Inscripción y selección de aspirantes","1) Listas de Asistencia Socialización de Herramientas Archivísticas y de Gestión Documental 2024.                                                                           2)Pantallazo evidencia actualización del procedimiento   MARP02-INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES por el modelo de operación Digital Se agrega la nota aclaratoria “La asignación de los cupos opcionales\nestará sujeta al pago de la matricula financiera de los admitidos” en la\nactividad 19.\n-Se agrega la nota aclaratoria “El acervo documental de las entrevistas\nrealizadas en el proceso de selección, estará bajo custodia de las\nCoordinaciones de cada programa académico.\nLa Oficina de Admisiones y Registro recepciona únicamente las entrevistas\nde los aspirantes admitidos”, a los requisitos y condiciones generales del\nprocedimiento.         ","Los gestores de la Oficina de Admisiones participan en la Socialización de herramientas Archivisticas y de gestión documental, asi mismo se siguen utilizando los formatos implementados  en 2023 para  consulta y prestamo ADOe027 y Ingreso a los dépositos de Archivos ADOr030.                                                                  Así mismo se socializó con los gestores de la Oficina de Admisiones y Registro de Sede, Seccionales y Extensiones la actualización del procedimiento MARP02-INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES con sus respectivas actualizaciones.  ","1. Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES  la Oficina de Admisiones y Registro realiza la Parametrización del aplicativo de acuerdo con el calendario académico para la apertura de Inscripciones segun Oferta Academica remitida por la Vicerrectoria Académica. De igual manera se solicita dicha Oferta con los cupos autorizados en los Registros Calificados por programa y  las Decisiones establecidas por el Consejo Académico para el manejo de los cupos del Plan PIC (Planes Integrales de Cobertura)\n\n2. Correo remitido a Tesorería comunicando las fechas de inscripción para que sean parametrizadas .    ","1. Procedimiento   MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES Actualizado en el modelo de operación digital el 22/03/2024.                                                                                                                            \n\n2. Email dirigido a la Oficina de Tesorería comunicando las fechas de inscripción para que sean parametrizadas .\n\n3.Parametrizacion proceso de inscripción por  la plataforma institucional.\n\n","Adicionalmente al interior de la Oficina se gestiono la Firma del formatos ESG-GAS-r007: Compromiso ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORES \n\ny se esta fortaleciendo la cultura de integridad y transparencia. ","Procedimiento   MARP02 – INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES Actualizado en el modelo de operación digital el 22/03/2024","INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES.                                  1. Oferta Academica remitida por la Vicerrectoria Academica para el primer y segundo periodo academico de 2024. 2. Parametrización de nuevos programas. 3. Publicación en Medios Audiovisuales (pagina web institucion www.ucundinamarca.edu.co, redes sociales, medios radiales) del proceso de Inscripción, selección y Admisión primer y segundo periodo académico de 2024.","El 19 de Noviembre de 2024 se envia a la Oficina de Planeación Institucional el Formato ESG-GAS-r007_V2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO PARA MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO, PASANTES Y MONITORESES, actualizado y debidamente firmado por la Jefatura y Gestores de la Oficina de Admisiones y Registro Fusagasugá."]
[18,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional","Posible manejo inadecuado de las bases de datos de la Oficina de Graduados.\n\nLa no Fortaleza de los niveles de seguridad de la Información.","Vulneración de los datos personales del graduado para otros fines.\n\nAfectación de la imagen Institucional.\n\n Demandas por parte de los graduados hacia la institución.","Posibilidad de afectación de la integridad de las Bases de Datos de la Oficina de Graduados.","Corrupción ",1300,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Manejo de la información de los graduados","Garantizar la autorización de los graduados para el tratamiento de datos.\n\nRealizar control en el manejo de las bases de datos. ","\nESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS.\n\nListado de asistencia","Líder Oficina de Graduados ","Anual","Número de graduados que firmaron la autorización de datos por experiencia","Mitigado","   \n\nEn las experiencias que se realizan, se debe hacer un seguimiento continuo a los graduados y graduandos con el fín de que diligencien correctamente el formato de las autorizaciones con su debida firma. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","\nModelo de Operación Digital:\nMGDP02 -Participación de Graduados en el campo de aprendizaje cultural y en el campo de aprendizaje institucional de emprendimiento e innovación.\n\n*Archivo físico y digital en la Oficina de Graduados. ","Con el propósito de contribuir con el proceso de protección de datos y bajo el formato ESG-SSI-r006 la oficina de graduados realiza experiencias como fueron las ceremonias de grados del IPA celebradas en el mes de marzo, donde se recolecto por medio del formato información del graduado participante y que a la vez contribuyen a los procedimientos de registro calificado y acreditación de los procesos de la Universidad de Cundinamarca ","Se anexa muestra del formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS","Con el propósito de remitir información de común interés para graduados y la UCundinamarca, se anexa una pequeña muestra lo demás reposa en archivo digital y físico en la Universidad de Cundinamarca Oficina de Graduados","Con el propósito de contribuir con el proceso de protección de datos y bajo el formato ESG-SSI-r006 la oficina de graduados realiza experiencias, en este caso para el segundo trimestre no se han realizado eventos por lo tanto no se recolecto información de los graduados que participan","No aplica, ya que no se ha realizado una experiencia que pueda generar la recolección de datos de los graduados ","No aplica, ya que no se ha realizado una experiencia que pueda generar la recolección de datos de los graduados ","Con el fin de contribuir con el proceso de protección de datos, derecho que permite a las personas conocer y controlar su información cuando la otorgan a las instituciones públicas y/o privadas en este caso los graduados de la Universidad de Cundinamarca quienes registran sus datos en el formato ESG-SSI-r006 en cada una de las experiencias realizadas por la oficina de graduados para el tercer cuatrimestre ","Se anexa una muestra del total de la cantidad del formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS, de las experiencias realizadas.","Con el fin de remitir información de común interés para graduados y la oficina de graduados, se anexa una pequeña muestra lo demás reposa en archivo digital y físico en la Universidad de Cundinamarca Oficina de Graduados"]
[19,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional","Omisión en la verificación de la información de las empresas para el proceso de ofertas de empleos.","No brindar la oportunidad a un egresado que no tenga prioridad frente a las ofertas laborales.","Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros  frente a las ofertas de empleo.","Corrupción ",6243,"Muy Alta",1,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.6,"Evitar el riesgo","Verificación de requisitos de las ofertas de empleo","Por parte de la Oficina de Graduados se realiza un control en la verificación de la información de las empresas registradas para evitar esta clase de inconvenientes.\n\nSe direccionan las ofertas de empleos por medio de correos electronicos de acuerdo con los perfiles requeridos. \n(No se tiene contacto directo con las hojas de vida de los graduados).","Verificación de confiabilidad de las empresas que realizan ofertas de empleo.\n\nCorreos masivos a graduados con la información de ofertas laborales por programa académico.","Líder Oficina de Graduados ","Anual","Número de empresas inscritas/ número de empresas verificadas.","Mitigado","Se realiza por parte de la Oficina de Graduados un control estricto en la revisón de la información, de tal manera que,  esta sea verídica respecto a las ofertas o vacantes que se registran por parte de las empresas, con el fin de evitar futuras demandas por parte de los graduados y de los graduandos de la institución.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMGDP02 -Participación de Graduados en el campo de aprendizaje cultural y en el campo de aprendizaje institucional de emprendimiento e innovación. \n\n*Archivo digital en la Oficina de Graduados. ","Con el propósito de contar con la plataforma de empleo que beneficie a los graduados de la universidad de Cundinamarca se dará inicio al proceso de contratación por parte de la oficina de graduados, por el momento y con el fin de seguir recibiendo ofertas por parte de las empresas estas se verificaran por medio de las herramientas tecnológicas para que sean confiables y sean enviadas a los graduados que se encuentran registrados en las bases de datos  ","Se anexan correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la Ucundinamarca","Se espera dar inicio y restablecimiento del portal de empleo una vez se cuente con la contratación de la empresa que prestará el servicio para el IIPA 2024 ","Con el propósito de contar con la plataforma de empleo que beneficie a los graduados de la Universidad de Cundinamarca, se dará inicio al proceso de contratación una vez se cuente con los recursos suficientes para contar con una plataforma que sea de interés tanto para el profesional, como el estudiante de último semestre por parte de la oficina de graduados, por el momento y con el fin de seguir cumpliendo con las exigencias de los graduados para su beneficio se siguen recibiendo ofertas por parte de las empresas, estas se verificaran por medio de las herramientas tecnológicas para que sean confiables y sean enviadas a los graduados que se encuentran registrados en las bases de datos  ","Se anexan correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la Ucundinamarca","Se espera dar inicio y restablecimiento del portal de empleo una vez se cuente con la contratación de la empresa que prestará el servicio para el IIPA 2024 ","La universidad de Cundinamarca debe contar con una plataforma de empleo que realice un acompañamiento a los graduados en su proceso de ingresó a la vida laboral, se dio inicio al proceso de contratación de dicha plataforma que cumpla con las expectativas tanto del graduado como de la institución se espera contar con el portal antes de finalizar el año 2024, por el momento y con el fin de seguir cumpliendo con los lineamientos la oficina de graduados sigue recibiendo ofertas laborales que allegan por medio de correos electrónicos por parte de las empresas, estas se verifican por medio de las herramientas tecnológicas para que sean confiables y sean enviadas a los graduados que se encuentran registrados en las bases de datos  ","Se anexan correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la Ucundinamarca en el tercer cuatrimestre","Se espera dar inicio y restablecimiento del portal de empleo una vez se cuente con la plataforma de la empresa que prestará el servicio para el año 2025"]
[20,"Misional","Formación y aprendizaje (Educación virtual y a Distancia)","Afectación reputacional","No tener control de las pruebas que realiza el estudiante a través de aulas virtuales.\n\nNo actualización del Curriculo y del Banco de Preguntas de cada experiencia dentro de los campos de aprendizaje.","\nLos participantes del campo de aprendizaje no alcanzan el resultado esperado de aprendizaje.\n","Afectación reputacional por el favorecimiento a terceros y/o personal frente a los campos de aprendizaje.","Corrupción ",1000,{"$f":"IF(I29<=3,\"Muy Baja\",IF(I29<=24,\"Baja\",IF(I29<=500,\"Media\",IF(I29<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(I29<=3,$BG$11,IF(I29<=24,$BG$12,IF(I29<=500,$BG$13,IF(I29<=5000,$BG$14,IF(I29>5000,$BG$15)))))","v":0.8},"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K29-(K29*O29)","v":0.48},"Compartir el riesgo","Monitoreo de pruebas","Se realiza actualización del Banco de Preguntas.\n\nPresentación de pruebas dispuestas en aulas virtuales con ususario y contraseña.","Banco de Preguntas.\n\nUsuarios y contraseñas.\n","Oficina de Educación Virtual y a Distancia","semestral","Cantidad de Campos de Aprendizaje/ Cantidad de Campos de Aprendizaje actualizados curricularmente\n\nCantidad de pruebas realizadas/ Cantidad de pruebas monitoreadas","Superado","La Universidad de Cundinamarca se encuentra en el trámite de adquisición y asiganción de recursos para Licencia de Monitoreo de exámenes, con el fin de identificar que cada persona que realice el examen evite fraude y copia, por medio de reconocimiento facial y alertas que identifican el manejo de ayuda de otras herramientas.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMFAP18 –Producción de contenidos educativos digitales\nMFAP06 –Gestión de plataformas informáticas de educación virtual","Se realiza actualización del Banco de Preguntas.\n\nPresentación de pruebas dispuestas en aulas virtuales con ususario y contraseña.","Banco de Preguntas.\n\nUsuarios y contraseñas.\n","N/A","Se realiza instalacion y configuracion de la herramienta proctorizer, y se ejecuto primero en el CAI catedra generacion siglo XX1","Informes de ejecucion de las pruebas","N/A","Se realiza instalacion y configuracion de la herramienta proctorizer, y se ejecuto primero en el CAI catedra generacion siglo XX1","Informes de ejecucion de las pruebas","N/A"]
[21,"Misional","Formación y aprendizaje (Educación virtual y a Distancia)","Afectación reputacional","Publicar información sin citar el Autor ","Demandas a la Institución por plagio de propiedad intelectual","Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor ","Corrupción ",60,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Cesión de derechos","Firma de formato sesión de derechos de Autor.\n\nRevisión de contenidos a través de la herramienta Turniting","Formato firmado Cesión de derechos patrimoniales\nMFAr091 \n\nPantallazos de verificación de plagio. ","Oficina de Educación Virtual y a Distancia","semestral ","Producción de Campos de Aprendizaje/ Cesiones de derechos patrimoniales producidas","Superado","Se están desarrollando acciones con la finalidad de prevenir el riesgo, tales acciones están determinadas por la revisión de estilo, se hace firmar un formato de sesión de derechos de autor una vez se entregan los contenidos. Se realiza una advertencia al inicio de proceso, de la responsabilidad intelectual de los contenidos, en donde, se realiza una verificación de plagio, similitud de conenidos, copyright y de derechos de autor. Como parte del procedimiento de la verificación, se devuelve el contenido al no cumplir con las condiciones institucionales de manejo, contenidos no referenciados o mal referenciados, o sin autorización para su uso. ","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMFAP18 –Producción de contenidos educativos digitales  - formato MFAr088 verificación autenticidad de textos - formato MFAr091 cesión de derechos de autor.","Firma de formato sesión de derechos de Autor.\n\nRevisión de contenidos a través de la herramienta Turniting","Formato firmado Cesión de derechos patrimoniales\nMFAr091 \n\nPantallazos de verificación de plagio. ","N/A","* Se ralizaron los rastreos con la herramienta Turnitin para la verificacion de contenidos.                                      * se entregaron las cesiones de derecho por parte de los expertos tematicos","* Informe de la herramienta turnitin            * Formato cesion de derechos","N/A","* Se ralizaron los rastreos con la herramienta Turnitin para la verificacion de contenidos.                                      * se entregaron las cesiones de derecho por parte de los expertos tematicos","* Informe de la herramienta turnitin            * Formato cesion de derechos","N/A"]
[22,"Estratégico ","Comunicaciones ","Afectación reputacional","Mala ejecución en el plan de trabajo de la oficina\nPor presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la\niniciativa, Exceso de poder e intereses particulares.","Toma de decisiones\ninadecuadas. \nIncumplimiento del plan de acción.\nInadecuada ejecución del presupuesto.\nFalta de confiabilidad de la información.\nDesinformación procesos (internos y externos). Afectación de la imagen institucional. ","Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular  información pública a  los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del\nproceso en beneficio propio o de un tercero.\nInformación errónea por parte de los solicitantes.","Corrupción ",4305,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Reducir el riesgo","Verificación de información","Verificar los registros\nque soportan el cumplimiento del plan de acción. \n\nLos ingenieros de la Dirección de Sistemas y Tecnología revisan que el aplicativo no presente\ninconsistencias de información y/o cambios.\n\nLista de verificación de las solicitudes de publicación / lo publicado.\nwww.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-comunicacione\n\nSocialización a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca de la información a publicar.\n","Reporte Sistema Institucional de solicitudes - SIS. \n(Plataforma Institucional)\n\nLista de Verificación.\n(Plataforma Institucional)\n\nSocialización a los funcionarios.\n(Vía correo electrónico y/o Plataforma Institucional)","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","Semestral"," - Número de soportes \ncargados / Número de soportes solicitados por\nSIS. \n\n- Lista de Verificación.","Inactivo","Gracias a la plataforma, por medio del Sistema Institucional de Solicitudes SIS, se tiene un control  de la información a publicar, allí queda establecida la trazabilidad de las solicitudes, quien realizo la solicitud, cuando la realizo, que solicito y así mismo por parte de la Oficina Asesora de comunicaciones queda evidenciada la respuesta a los requerimientos.\n\nToda solicitud se debe realizar por medio de SIS, y si se requiere alguna modificación se puede enviar un correo adjuntando la información corregida siempre y cando se cite el numero de la solicitud anteriormente realizada para constatar. ","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nECOP01 . Procedimiento Único de solicitudes.\n\n*Consolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional - SIS\n*Socializaciones con gran parte de los procesos sobre Uso adecuado del Manual de Imagen, y sobre lineamientos de como hacer solicitudes.","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones.\n2) Se actualizaron los servicios que ofrece la oficina asesora de comunicaciones en el aplicativo SIS de gestión de comunicaciones.\n3) Se actualizó el manual de comunicaciones ECOM001-V16 con el fin de ajustar los nuevos servicios del SIS.\n4) Se actualizó el manual de imagen institucional ECOM002-V15.\n5) Se socializó por medio de correo electrónico a la comunidad universitaria sobre las actualizaciones del manual de comunicaciones ECOM001-V16 y del manual de imagen institucional ECOM002-V15.\n6) Se inició la campaña \"usar el SIS es muy sencillo\" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico.\n7) realización de talleres en donde se involucra a la comunidad universitaria con los servicios que ofrece la oficina asesora de comunicaciones a traves del SIS.","RIESGO 22","N/A","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones.\n2) Se actualizó el manual de imagen institucional ECOM002-V16 en concordancia a la ley 2345 de 2023.\n3) Se socializó las actualizaciónes del manual de imagen a la comunidad universitaria.\n4) Se continuo con la campaña \"usar el SIS es muy sencillo\" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico.\n5) Expedisión de la resolución 074 por medio de la cual se establece la denominación, los identificadores visuales y se adopta el manual de imagen institucional de la universidad de Cundinamarca.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EieC9t2yb2pEqj6ldGi0G1oBTyq4QJK7-yFdWwws9wBNzQ?e=EaMLMR ","N/A","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones.\n2) Se verificá periodicamente el cumplimiento al manual de imagen institucional y la resolución 074 por parte de la comunidad universitaria.\n3) Se actualiza la matriz de gestión del cambio de la oficina asesora de comunicaciones en concordancia a la actualización de la imagen institucional.\n4) Se continuo con la campaña \"usar el SIS es muy sencillo\" en donde se le dan tips a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones por medio de correo electrónico.\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/ErJcF80EFxVBjikp2H1NN_QBkEzioHhFAeTnjv-klk-uRw?e=MaW2cI","N/A"]
[23,"Estratégico ","Comunicaciones ","Afectación reputacional","Error en la verificación de fuente de información","Pérdida de credibilidad, afectación a la imagen institucional, información pública errada, desinformación a los usuarios y/o partes interesadas","Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios","Corrupción ",9050,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.6,"Reducir el riesgo","Verificación fuente de la información","Verificar que la información a difundir venga por parte del líder del proceso.","Sistema institucional de solicitudes - SIS","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","Semestral ","Número de solicitudes realizadas/ Número de información errónea cargada","Inactivo","Toda solicitud debe venir por parte del líder del proceso, así mismo la información debe ser completa, puntual y en la plataforma adjuntar todos los documentos o contenidos que se requieren publicar o divulgar, ya sea por el respectivo medio del servicio solicitado; las solicitudes solo las puede hacer los directores de extensiones y seccionales, decanos, coordinadores de programas, directores y jefes de procesos y de oficinas y una excepción con funcionarios del proceso de compras; siempre requerimos que las solicitudes se hagan con antelación pues sucede que muchas veces el solicitante no envía la información completa o realiza la solicitud muy cerca a la fecha de su requerimiento, siendo que en la oficina Asesora de Comunicaciones hay tiempos establecidos para cada servicio. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nECOP01 . Procedimiento Único de solicitudes \n\n*Consolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional - SIS\n*CIRCULAR No. 004 \"Cumplimiento a los Lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el uso del aplicativo SIS\"","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones, veiricando que la información de la solicitud sea fidedigna y que la solicitud la haya realizado el funcionario responsable.\n2) Dar cumplimiento a la circular 004 para el correcto uso del SIS de gestión de comunicaciones.","RIESGO 23","EN el segundo cuatrimestre del 2024 se expedira una nueva circular por secretaria general, en la cual se enfatice a la comunidad universitaria en el correcto uso del aplicativo y de que todos los servicios de la OAC deben a llegarse por este medio.","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones, veirificando que la información de la solicitud sea fidedigna y que la solicitud la haya realizado el funcionario responsable.\n2) Expedisión y cumplimiento de la circular 006 de secretaria general la cual dicta los lineamientos para realizar solicitudes a traves del SIS.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/Eu6xj9-HYcJLjFjhwIJ-smYBefQzOYmWJGlneHZhYMQAPg?e=u4mji1 ","N/A","1) Se realizá un control diario a las solicitudes que llegan al SIS de gestión de comunicaciones con el fin de que cada solicitud sea asignada al gestor correspondiente, en los tiempos estipulados por el manual de comunicaciones, veirificando que la información de la solicitud sea fidedigna y que la solicitud la haya realizado el funcionario responsable.\n2) Periodicamente se vela por el cumplimiento de la circular 006 revisando que las solicitudes sean realizadas correctamente.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/Ei6e9EP6CgFMt3vWinO8hNcBt9kvVpFV9Z-6koCWg5scAQ?e=gA0WtL","N/A"]
[24,"Estratégico ","Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales ","Afectación reputacional","Desconocimiento de las actividades a desarrollar por la ausencia y/o rotación de personal de planta con el perfil idóneo para hacer seguimiento a la gestión contractual.","Contratación a cargo de la Universidad de Cundinamarca ejecutada deficientemente. \nPosibles declaratorias de incumplimiento.\nSanciones. ","Posible afectación reputacional por desconocimiento de las actividades a desarrollar para garantizar el adecuado seguimiento a la contratación.","Corrupción ",11,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación en seguimiento contractual","Capacitar al personal vinculado por contrato a término fijo y OPSs sobre el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, de forma periódica, teniendo en cuenta la normatividad de régimen especial de la Ucundinamarca","Actas de reunión\nRegistros de asistencia","Director de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales - Oficina Jurídica de la Dirección.","semestral ","Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas","Inactivo","Se realiza capacitación al personal al ingresar al cargo. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","EPRP01 –  Gestión De Convenios Interinstitucionales.\n*Archivo de gestión profesional administrativo. ","Se realizó capaciatación e inducción al personal al ingreso al cargo.  ","Actas y/o registro de asistencia. ","N/A","Se realizó capacitación e inducción al personal al ingreso al cargo.  ","Actas y/o registro de asistencia. ","N/A","Se realizó capaciatación e inducción al personal al ingreso al cargo.  ","Actas y/o registro de asistencia. ","N/A"]
[25,"Estratégico ","Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales ","Afectación reputacional","Factores externos que afectan la normal ejecución del contrato a cargo de contratistas de la Universidad de Cundinamarca","Inejecución contractual que derive en demandas y declaratorias de incumplimiento a cargo de la Universidad de Cundinamarca.","Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas","Corrupción ",39,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Seguimiento obligaciones de los contratistas","Realizar seguimiento periódico  y continuo a la ejecución contractual de los contratistas de la Dirección, haciendo los requerimientos que sean necesarios para garantizar el normal desarrollo del contrato","Actas de reunión de seguimiento","Director de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales y apoyo a la supervisión","Bimestral","Seguimientos realizados / seguimientos programados","Inactivo","Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución de los contratistas administrativos. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","EPRP01 –  Gestión De Convenios Interinstitucionales.\n*Archivo de gestión profesional administrativo. ","Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo. ","Acta de la reunión. ","N/A","Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo. ","Acta de la reunión. ","N/A","Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del asesor jurídico de la D.P.E.R.I. y seguimiento al cumplimiento de actividades de los funcionarios de termino fijo. ","Informe ","N/A"]
[26,"Estratégico ","Planeación Institucional ","Afectación reputacional","Presentación de proyectos de inversión sin las condiciones metodológicas requeridas por el Banco Universitario de Programas y Proyectos de la UCundinamarca. ","Perdida de oportunidad para la asignación de recursos a otros proyectos de inversión que cumplan con los requisitos y la misión institucional.","Posible afectación reputacional por apropiación de recursos a proyectos de inversión sin viabilidad presupuestal y no alineados con las necesidades y estrategias institucionales.","Corrupción ",60,"Media",0.6,"Moderado",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Evitar el riesgo","Revisión requisitos","Validar con el Banco Universitario de Programas y proyectos de Inversión, la Dirección de Planeación Institucional y la Alta Dirección, la viabilidad presupuestal y prioridad de las propuestas de proyecto, garantizando así, su alineación estratégica y su impacto.","Registros de asistencia derivados del ejercicio de priorización de proyectos de inversión con la Dirección de Planeación Institucional y la Alta Dirección\n\nMuestra de análisis presupuestales suscritos de proyectos priorizados. ","Director de Planeación Institucional\n\nAlta Dirección.","Anual","Cumplimiento del marco metodológico del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión de la UCundinamarca.","Mitigado","La metodología para la gestión del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión en la Universidad de Cundinamarca, tiene en cuenta requerimientos y lineamientos internos, como el Acuerdo 0035 “Por el cual se establece el Estatuto Presupuestal” (Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca, 1997) y externos como la Metodología General Ajustada (MGA) (Departamento Nacional de Planeación - DNP), y en lo que tiene que ver con los estándares del mercado y buenas prácticas para la gerencia de proyectos, como la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) (Project Management Institute, Inc., 2021).","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*  Documentación del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión disponible a través del sitio web del Sistema de Gestión de Calidad. \n EPIP05 - Gestión del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión de la Universidad de Cundinamarca.\nEPIM004 - Metodología para la gestión del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión de la Universidad de Cundinamarca.\nEPII006 - Instructivo para la gestión de las fases 1 y 2 del ciclo de vida de los proyectos de inversión en la UCundinamarca.\n\n*  Sistema de Información – Integradoc.\n*  Actos Administrativos publicados en el sitio web de Normatividad Institucional. \n*  Registro de Asistencia custodiados en el archivo de la Oficina de Planeación Institucional.","N/A","N/A","La evidencia relacionada con el ejercicio de priorización de proyectos de inversión con la Dirección de Planeación Institucional y la Alta Dirección se presentará para el segundo cuatrimestre, ya que en este periodo de tiempo es que se llevará a cabo el ejercicio para la priorización de la vigencia 2025.","N/A","N/A","Para este periodo de medición, no se allega evidencia sobre el despliegue de las acciones propuestas, ya que el ejercicio de priorización de propuestas de proyecto para la vigencia 2025, aun se encuentra en curso.","Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se lleva a cabo la priorización de los proyectos de inversión para la vigencia 2025. En el ejercicio, la Alta Dirección revisa las propuestas de proyecto presentadas por todas las gerencias de proyecto de la UCundinamarca, con los respectivos análisis presupuestales que respaldan su estimación para la asignación de recursos, según el presupuesto disponible para cubrir las necesidades de inversión misional y administrativa, en coherencia con las estrategias institucionales. \n","Se evidencia registro de asistencia del ejercicio de priorización, y muestra de los análisis presupuestales de las propuestas de proyecto priorizadas para la asignación de recursos desde el IPA de 2025.","N/A"]
[27,"Estratégico ","Planeación Institucional ","Afectación reputacional","Información errónea por parte de las áreas que reportan ","Sanciones por incumplimiento y/o información inexacta ","Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control ","Corrupción ",8,"Baja",0.4,"Moderado",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Solicitud de información y/o vistos buenos para reporte","Vistos Buenos de la Dirección Financiera para el reporte del SNIES financiero; y Correos electrónicos de las áreas que intervienen en el reporte del SNIES poblacional.","Correos, oficios, reportes Herramienta HECaa","Director de Planeación Institucional","Semestral","N° reportes por semestre","Mitigado","El SNIES poblacional se ha adquirido una cultura organizacional para realizar los reportes en el proceso la cual aplica como fortaleza en la mitigación del riesgo. Con lo que se ha evitado que se materialice el riesgo. Frente al desarrollo o reporte del SNIES de financiera, se previene el riesgo mitigando sus causales, pues se hace solicitud de visto bueno de financiera antes de reportar la activa la pasiva y los reportes financieros de la universidad. Activa y pasiva la realizamos mes a mes, y reporte contable lo realizamos trimestralmente por eso hablamos de que prevenimos el riesgo.\n\nLo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 009573 27 MAY 2021 del Ministerio de Educación Nacional.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nEPII004- INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO SISTEMA ESTADISTICO UNIVERSITARIO.\n\n*Evidencia reportada a Control Interno del reporte generado para el SNIES poblacional. Se sustentan los radicados que arroja directamente el MEN","Durante el trimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales se han ido verificando y cargando en la plataforma del SNIES a través de la herramienta “hecaa” a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Calendario Académico, Inscritos – Relación de Inscritos, Inscritos Programa, Admitidos, Participantes, Primer Curso, Matriculados. Estudiantes de Articulación, Estudiantes de Estrategias de Cobertura, Graduados, Materias Inscritas del Matriculado, Apoyos Financieros Académicos u Otros, Retiros Disciplinarios, Cupos Proyectados y Matrícula esperada y Nueva Plantilla Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas.\n\nSe continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 65000 incidencias históricas.\n\nSe tramitó la firma de la Vicerrectora Administrativa y Financiera en la Certificación Inicial correspondiente a la Política de Gratuidad periodo 2024-1, la cual se radicó ante el MEN el día 13 de Febrero de 2024.\n\nSe generó en la plataforma del SNIES, el acta de cierre del periodo 2023-2 política de gratuidad en la matrícula y se esta a espera de la conciliación con el MEN.","RIESGO 27 - OneDrive (sharepoint.com)","N/A","Durante el trimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales fueron verificadas y cargadas en la plataforma del SNIES a través de la herramienta “hecaa” a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas, Información Complementaria de la IES, Recursos Físicos-Histórico, Integrantes Máximo Órgano de Gobierno, Autoridades, Directivos, Docentes, Actividades de Bienestar, Extensión Institucional, Internacionalización, Investigación, Inscritos Programa, Admitidos y Primer Curso.\n\nSe realizó la generación de los certificados de Auditoría para cada una de las IES, correspondientes a la vigencia 2023, luego de realizar los respectivos ajustes y/o justificaciones a los hallazgos realizados por el equipo auditor. \n\nSe realizó la verificación de la caracterización institucional de 615 estudiantes.\n\nSe tramitaron las piezas publicitarias y publicación de la apertura de la caracterización institucional 2024 para estudiantes de pregrado y posgrado nuevos y antiguos.\n\nSe continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 66000 incidencias históricas.","RIESGO 27 - OneDrive (sharepoint.com)","N/A","Durante el tercer cuatrimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales se han ido verificando y cargando en la plataforma del SNIES a través de la herramienta “hecaa” a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Calendario Académico, Inscritos Programa, Admitidos, Primer Curso, Matriculados. Estudiantes de Articulación, Estudiantes de Estrategias de Cobertura, Graduados, Materias Inscritas del Matriculado, Apoyos Financieros Académicos u Otros, Retiros Disciplinarios, Cupos Proyectados y Matrícula esperada y Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas.\nSe participó junto con la Oficina de Admisiones y Registro y la Dirección de Sistemas y Tecnología, en las mesas de trabajo para validar los potenciales beneficiarios para acceder a la política de gratuidad para el periodo 2024-2, de los estudiantes admitidos, antiguos y reingresos.\nSe hizo presencia en el proceso de apertura de la Auditoría que el MEN realiza a la información cargada en SNIES para la vigencia 2024 y se realizaron el 100% de correcciones y justificaciones a los hallazgos presentados en los informes preliminares emitidos por el MEN para cada una de las IES (1214, 1215 y 1216).\n\nSe continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde a la fecha se han lograron depurar alrededor de 66500 incidencias históricas.\n\nSe participó en el plan anual de capacitaciones 2024 del Ministerio de Educación Nacional.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5FMONITOREO%5F3%2FRIESGO%2027&sortField=LinkFilename&isAscending=true&ct=1734446328979&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=63ac26d8%2Db342%2D5f78%2D44aa%2Da8732398142b&ga=1","N/A"]
[28,"Estratégico ","Autoevaluación y acreditación ","Afectación reputacional","No presentar información, documentos, normatividad completa y válida para argumentar las condiciones de calidad del programa.\n\nNo anexar evidencias por condición de calidad (si se requieren) para presentar el programa a registro calificado o acreditación. \n \n","No obtención del registro calificado del programa (Resolución MEN)\n\nNo obtención de la acreditación de alta calidad.(Resolución MEN)\n\nNo oferta del programa académico\n\nEl programa inactivo no puede admitir nuevos estudiantes \n\nReducir las posibilidades de oferta académica para la población estudiantil \n\nPerdida de imagen institucional \n\n\n","Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.","Corrupción ",36,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Verificación de documentos maestros","Verificar  la información,  de las condiciones de calidad de la oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las  facultades ","Retroalimentación  de los documentos. Formato revisión documentos maestros.\n\nCronograma de Autoevaluación y Acreditación según vigencia.","Director de Autoevaluación y Acreditación","Semestral"," - N° de registros calificados negados/Total de registros calificados en proceso de renovación.\n\n- N° de Programas con Acreditación de alta calidad/ Total de Programas presentados a acreditación.","Inactivo","* Durante vigencia la vigencia 2020 se presentó al Ministerio de Educación Nacional el Documento Maestro para para obtención de Registro Calificado del programa académico Doctorado en Ciencias de la Educación y Documentos Maestros para renovación de Registro Calificado de los programas, Enfermería; Administración de Empresas, sedes Facatativá y Chía. Documentos Maestros debidamente construidos y revisados en cumplimiento de las exigencias normativas del Decreto 1330 de 2019, conforme los formatos institucionales. Los procesos actualmente se encuentran en revisión por parte del MEN. \n* En el mes de julio de 2020 se radicó ante el Consejo Nacional de Acreditación el Informe de Autoevaluación con fines de renovación de Acreditación en Alta Calidad, programa Licenciatura en Ciencias Sociales; documento construido en cumplimiento de los Lineamientos de Acreditación definidos por el CNA, estructurados en el formato institucional EAAF008. El proceso se encuentra actualmente en revisión por parte del CNA. \n* Se tiene previsto radicar antes del cierre de la vigencia 2020 el programa Ingeniería de Software, sede Soacha, para solicitud de obtención de Registro Calificado.\n* Para la vigencia 2021 en coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, se radicarán los Documentos Maestros para obtención de Registro Calificado del programa Ingeniería Industrial, sede Chía; Ingeniería de Software, seccional Girardot; Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes sede Fusagasugá y siete (7) programas de especialización en modalidad virtual, los cuales son construidos y verificado su cumplimiento mediante los formatos institucionales EAAF005 y EAAF006.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","* Documentos Maestros y revisión programas Administración de Empresas sedes Facatativá y Chía; Doctorado en Ciencias de la Educación; Enfermería; Ingeniería de Software, Soacha.\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EgCo0Ox77hBErQ7WKBVODEgBDGsGEOzhgVHm5vuXaH2quQ?e=1wSaID \n \n* Informe Autoevaluación Licenciatura en Ciencias Sociales.\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/documents/facultades/educacion/INFORME_AUTOEVALUACION_ACREDITACION.pdf","Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención o renovación de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EEAF005) y el resultado de la correcta retroalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados. \n\nDurante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se hizo retroalimentación a los documentos maestros de los siguientes programas, los cuales ha sido efectivamente ajustados:\n\n* Maestría en Intervención Psicosocial y Contextos de cuidado.\n* Música\n* Maestría en Educación y Gestión del Conocimiento.\n* Doctorado en Ciencias Agroambientales.\n* Maestría en Agricultura Familiar y Sistemas Agroalimentarios Sostenibles.\n*  Maestría en Gestión de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior. ","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EoOuk6G6XKlIsrngbSpCe-sBTpm1OIz0p54qFis1OTZTmA?e=Q7qJcs","Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por los asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución.","Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EEAF005) y el resultado de la correcta retroalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados. \n\nDurante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se hizo retroalimentación a los documentos maestros de los siguientes programas, los cuales ha sido efectivamente ajustados:\n\n*   Revisión 3 y 4 del programa Maestría en Intervención Psicosocial y Contextos del Cuidado.\n*    Especialización en transformación tecnológica e innovación de productos lácteos y cárnicos.\n*   Especialización en herramientas biotecnológicas para la producción animal.\n*  Maestría en Administración de Empresas MBA.\n*  Psicología.\n*  Especialización en Gerencia de la Calidad e Innovación en Salud. \n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/Ehq-yGEymjNPswpeWJX-BroBbHB6CrOTBEACcseqvthn_Q?e=ttOZdv","Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por los asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros durante el segundo cuatrimestre, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución.","Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y realimentación de los documentos maestros de obtención de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EEAF005) y el resultado de la correcta roalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados. \n\nDurante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se hizo realimentación a los documentos maestros de los siguientes programas:\n\n* Revisión 2,  3 y 4 del programa Maestría en Administración de Empresas MBA.\n* Ingeniería Electrónica - Ampliación de lugar de desarrollo a Facatativà y Soacha\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/Epbd_FcYP8FLus_sgWd83fUB5j1BxSg7STi_dXUUy-AWQg?e=NzpKUF","Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por los asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros durante el tercer cuatrimestre, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos presentados en cuerpos colegiados de la institución."]
[29,"Estratégico ","Autoevaluación y acreditación ","Afectación reputacional","La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el sistema SNIES-SACES MEN.","Incumpliendo del Decreto 1330 de 2019 MEN\n\nIncumpliendo de la Ley 1740 de 2014 MEN, Articulo 7, numeral 3.    de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior. \n \nSanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional ","Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN. ","Corrupción ",36,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Verificación información publicada","Verificar  la información,  oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las  facultades ","Validar las publicaciones  acorde con la resolución MEN. \n\nActa de seguimiento.","Director de Autoevaluación y acreditación","Semestral","Actas de seguimiento.\n","Inactivo","* Durante la vigencia 2020 se ha hecho actualizaciones de información de los programas académicos en la página web institucional, en coherencia con los Registros Calificados renovados: Ingeniería Ambiental, seccional Girardot - sede Facatativá; Ingeniería de Sistemas y Computación, sede Fusagasugá y sede Facatativá.\n* Para la vigencia 2021 será revisada periódicamente y actualizada la información de programas académicos en la página web institucional, conforme el notificaciones del Ministerio de Educación Nacional.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*Evidencia información de programas académicos actualizada en página web institucional en coherencia con resoluciones MEN de RRC\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/Eig4CVRC5WtCvdBnBN5vrZQB94qsxIyst1iHOK0_PPSLGQ?e=TcMKMe ","Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se verifica la información publicada en la página web institucional de los programas ofertados, a partir de lo cual se realiza actualización frente a la renovación de registro calificado de los programas de nueva oferta en modalidad virtual: \n\n*     Especialización en Gerencia para la Transformación Digital con Resolución No. 001411 del 19 de febrero de 2024.\n*     Especialización en Gestión Pública con Resolución No. 000148 del 11 de enero de 2024.\n*    Especialización en Marketing Digital con Resolución No. 002223 del 4 de marzo de 2024.\n*    Especialización en Nutrición y Alimentación Animal de Especies no Convencionales con Resolución No. 000129 del 11 de enero de 2024.\n*   Especialización en Agronegocios Sostenibles con Resolución No. 002398 del 6 de marzo de 2024.\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EjVv9q8LzFdHiQqzleTF4MEBpERQ4GntUfkbg96miUzKpg?e=oa5GOZ","Se adjuntan resoluciones MEN de renovación de registro calificado de los programas de nueva oferta modalidad virtual  Especialización en Gerencia para la Transformación Digital, Especialización en Gestión Pública,   Especialización en Marketing Digital,   Especialización en Nutrición y Alimentación Animal de Especies no Convencionales y Especialización en Agronegocios Sostenibles;  junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada en el micrositio de la Dirección.","Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se verifica la información publicada en la página web institucional del  programa de nueva oferta, Administración de Empresas extensión Soacha, modalidad presencial,  a partir de lo cual se realiza actualización frente a la obtención de registro calificado en la página de la Universidad. \n\nSe relaciona a continuación el número  de resolución donde se otorga el registro calificado al programa:\n\n*     Administración de Empresas extensión Soacha  con Resolución No.012735 del 31 de julio de 2024.\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EjZYQSuJXqFLmy2c9r9WGE4BYcCUgCYX87UMtV-sytQzpw?e=OCn4Z7","Se adjunta resolución MEN que otorga registro calificado al programa de nueva oferta modalidad presencial  Administración de Empresas extensión Soacha;  junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada de la oferta del programa en la página de la Universidad de Cundinamarca. ","Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se verifica la información publicada en la página web institucional de los  programas de nueva oferta,  a partir de lo cual se realiza la actualización frente a la obtención de registro calificado en la página web  de la Universidad. \n\nSe relaciona a continuación el número  de resolución donde se otorga el registro calificado al programa:\n\n*  Maestría en Gestión estratégica en nutrición y alimentación animal\n*  Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Hortifruticultura\n*  Especialización en Deporte Escolar\n*  Especialización en Inteligencia Artificial\n*  Especialización en Infraestructura y Seguridad de Redes\n*  Especialización en Analítica y Ciencia de Datos\n*  Medicina Veterinaria y Zootecnia \n*  Especialización en Recursos Zoogenéticos\n","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EgbezO_UG-RBjIZN1LGPpSYBiU9SlaXFUWxKmUaadPr5yg?e=1SuRgR","Se adjuntan resoluciones MEN de renovación de registro calificado de los programas de nueva oferta modalidad virtual : Maestría en Gestión estratégica en nutrición y alimentación animal, Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en Hortifruticultura, Especialización en Deporte Escolar, Especialización en Inteligencia Artificial, Especialización en Infraestructura y Seguridad de Redes, Especialización en Analítica y Ciencia de Datos, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Especialización en Recursos Zoogenéticos; junto con soporte donde se evidencia la información actualizada en la página de la universidad."]
[30,"Estratégico","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI\nDirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional","\n\nAusencia de recursos para la implementación de controles","* Incumplimiento a la normatividad legal vigente.\n\nPerdida de información\nIncidentes de Seguridad de la Información.","Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic","Corrupción ",113,{"$f":"IF(I39<=3,\"Muy Baja\",IF(I39<=24,\"Baja\",IF(I39<=500,\"Media\",IF(I39<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Media"},{"$f":"IF(I39<=3,$BG$11,IF(I39<=24,$BG$12,IF(I39<=500,$BG$13,IF(I39<=5000,$BG$14,IF(I39>5000,$BG$15)))))","v":0.6},"Moderado",0.6,"Moderado",0.3,"Contexto Externo",{"$f":"K39-(K39*O39)","v":0.42},"Compartir el riesgo","Ejecución del Plan de Trabajo","Ejecutar el Plan de Trabajo para la Vigencia correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información","Informes de seguimiento a la Comisión Gestión y/o Comité SAC dependiendo de la relevancia. \n\nActas de reunión con compromisos, responsables y productos.\n\nSeguimiento cronogramas.\n","Comisión de Gestión\nCoordinación del SGSI","Anual","Ejecución de un 80% del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.","Activo","Para dar continuidad con la implementación de los controles de la norma ISO 27001: 2013, se realizó la contratación de la consultoría a cargo de los ingenieros Jorge Luis Buitrago y Alexander Pinilla Rodríguez, de lo cual se evidencia el plan de trabajo (análisis GAP) y el informe ejecutivo GAP donde la evaluación de efectividad de los controles se encuentra en un estado de 40 puntos, en relación a los 113 controles del anexo A.","2 Detectivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*Repositorio interno del proceso","Con el fin de propiciar la mejora continua de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en el numeral 9.2 Auditoría Interna se está realizando la ejecución la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” en la sede de Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Facatativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el grado de implementación y apropiación del SGSI en la institución, teniendo en cuenta la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales de los Titulares al interior de la institución.\nEn la sesión de evidencias se encuentran los documentos ABSr099  Aceptación Orden Contractual, ABSr099 Suspensión No. 1, ABSr099 Suspensión No. 2, EPIr001 Cronograma de Actividades y SCIr007 Agenda de Auditoría.\nCabe resaltar que se realizo la solicitud de Otrosí por un termino de cuarenta y cinco (45) días finalizando el 17 de junio de 2024, actualmente el documento ABSr114 OTROSÍ A LOS CONTRATOS se encuentra en revisión y firma por parte de la firma consultora LOCKNET S.A y será cargada en la sesión de evidencias una vez se tenga formalizado el documento en su totalidad. ","RIESGO 30","N/A","Con el fin de propiciar la mejora continua de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales - PIGDP de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 27001:2013 en el numeral 9.2 Auditoría Interna se realizo la ejecución de la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA” en la sede de Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Facatativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el grado de implementación y apropiación del SGSI en la institución, teniendo en cuenta la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales de los Titulares al interior de la institución, como resultado se obtuvieron un total de treinta (30) No Conformidad, noventa y cinco (95) Oportunidad de Mejora y cuarenta (40) riesgos, de los cuales se construyeron treinta y tres (33) planes de mejoramiento los cuales fueron cargados por el icono de Control Interno por la Plataforma Institucional y fueron notificados las áreas y/o procesos para iniciar su ejecución. \nEn la sesión de evidencias se encuentran los documentos ABSr099 Aceptación Orden Contractual, EPIr001 Cronograma de Actividades, SCIr007 Agenda de Auditoría y los Registros de Asistencia de las reuniones de apertura y cierre.\nNota: El documento SCIr010 Informe de Auditoria reposa en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de ser requerido será compartido. ","RIESGO 30","N/A","Una vez culminada la Orden Contractual F-OCS-241 de 2023 con objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA II PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI BAJO LA NORMA ISO27001:2013, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS NORMATIVIDAD REGLAMENTARIA”, fueron creados treinta y tres (33) planes de mejoramiento, los cuales fueron cargados por la plataforma institucional en el icono de Control Interno y fueron asignados a las áreas y/o procesos de la institución que fueron auditados, para lo cual el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI se encuentra realizando el seguimiento y acompañamiento para establecer el plan de actividades de acuerdo al ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) y pasar los planes de mejoramiento de estado “AGREGADO” a “EN EJECUCIÓN”, obteniendo los siguientes resultados con fecha de corte del 30 de noviembre de 2024:\n4 PM CIERRE (pendiente cierre por parte del SGSI)\n11 PM EJECUCIÓN (pendiente cargue de evidencia) \n17 PM AGREGADO (se ha realizado o programado mesa de trabajo, pendiente cargue del plan de actividades)\n1 PM AGREGADO (pendiente de que el proceso solicite acompañamiento) \nPorcentaje de avance frente a la ejecución: 45% \nEn la sesión de evidencias se encuentra el informe referente al estado de avance de los planes de mejoramiento en mención. ","RIESGO 30","N/A"]
[31,"Estratégico","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI","Afectación reputacional"," - Incumplimiento de las directrices institucionales por parte de las  diferentes áreas de la institución \n- falta de atención a las quejas referente a la ley de protección de datos"," - Sanciones Disciplinarias a la Institución\n- Perdida de la confianza de los usuarios \n- Tramite ante la Procuraduría General de la Nación","Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección  de datos personales.","Corrupción ",16000,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.6,"Evitar el riesgo","Documentación plan integral","Documentar el programa integral de gestión de datos personales ","Informes de seguimiento a la Comisión Gestión y/o Comité SAC dependiendo de la relevancia. \nActas de reunión con compromisos, responsables y productos\nSeguimiento cronogramas\n","Comisión de Gestión\nCordinación del SGSI","Anual","Ejecución de un 80% del plan de trabajo del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.","Activo","Siguiendo con la implementación del Programa Integral de Protección Gestión de Datos Personales - PIGDP, en  cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a protección de datos personales, se formalizó el procedimiento ESG-SSI-P13 REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sgsi","Según lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Capítulo 3, Artículo 25 del Registro Nacional de Bases de Datos, el Decreto 886 de 2014, el Decreto Reglamentario 1074 de 2015 Capítulo 26. Registro Nacional de Bases de Datos, Decreto 090 de 2018, respecto al registro o actualización de las bases de datos que se deben reportar en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC y de acuerdo al procedimiento ESG–SSI–P13 Registro Nacional de Bases de Datos se estableció para la vigencia 2024 el EPIr001_V6 Cronograma de Actividades denominado “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD” conformado por dieciséis (16) actividades con una ejecución y cumplimiento del 100%.  \nDentro de estas actividades se realizó el registro de las bases de datos institucionales en la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, el día 21 de marzo de 2024 con el acompañamiento del Oficial de Protección de Datos Personales, el día 22 de marzo de 2024 fueron enviados los radicados a las áreas pertinentes por medio de correo electrónico y se entregó reporte final en la sesión ordinaria de la Comisión de Gestión.  \nDe igual forma se realizo el seguimiento de la ESG-SSI-F001 Autorización de Tratamiento de Datos Personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca, con el propósito de determinar el numero de autorizaciones pendientes por gestionar en sede, seccionales y extensiones.\nEn la sesión de evidencias se encuentra el cronograma del Registro Nacional de Bases de Datos con su respectivo seguimiento y el informe de autorizaciones del primer trimestre de 2024. ","RIESGO 31","N/A","Atendiendo lo establecido en la Guía N°14 denominada “Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI ha diseñado diferentes estrategias de acuerdo con el documento ESG-SSI-PL01 PLAN INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN con el objetivo de capacitar al personal administrativos y los gestores del conocimiento en todas las modalidades de contratación sobre las posibles amenazas de la información, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información. \nDe acuerdo a lo anterior se realizó el cronograma de actividades denominado “Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024” conformado por doce (12) actividades, el cual fue socializado y aprobado en la sesión ordinaria de la Comisión de Gestión del día 5 de junio de 2024. \nSe programaron dieciséis (16) jornadas de sensibilización en seguridad y privacidad de la información de manera presencial en sede, seccionales, extensiones y oficina de Bogotá, de las cuales se han realizado a la fecha ocho (8) jornadas.  \nEn la sesión de evidencias se encuentran el documento EPIr001 Cronograma de Actividades, los registros de asistencia de las jornadas realizadas, la circular emitida desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la presentación utilizada en estas sesiones y el enlace al micrositio del SGSI donde se encuentran las estadísticas de participación. ","RIESGO 31","N/A","Entendiendo la importancia de atender la decisión adoptada en la Comisión de Gestión, en la sesión ordinaria del 05 de junio del 2024, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, de acuerdo con lo dispuesto en el documento ESG-SSI-PL01 Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información, oriento las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información a nivel institucional en la vigencia 2024, con el propósito de socializar los avances de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales – PIGDP, de acuerdo con las seis (6) etapas que conforman el Modelo de Gestión Integral de Seguridad de la Información.\nLas jornadas de sensibilización fueron convocadas por medio de la Circular No. 016 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera dirigidas a los gestores administrativos y gestores del conocimiento y el aprendizaje en todas las modalidades de contratación, con el propósito de contribuir a fortalecer la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información y el manejo de Datos Públicos, Privados, Semiprivados y Sensibles en el contexto de la normatividad legal vigente, tanto externa como interna, con el fin de minimizar los riesgos que generen o abran brechas que provoquen perdida de información o que puedan generar posibles sanciones para la institución o para sus gestores.\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Como parte de los resultados obtenidos, es preciso mencionar que se realizaron veinticuatro (24) jornadas de sensibilización, de las cuales veintidós (22) se llevaron a cabo en modalidad presencial en sede, seccionales, extensiones y oficina de Bogotá, y dos (2) se llevaron a cabo de manera virtual por medio de la plataforma de Microsoft Teams con la siguiente participación:\n•Participación 322 de gestores del conocimiento y el aprendizaje correspondiente al 37%.\n•Participación de 640 de gestores administrativos correspondiente al 81%.\n•Participación general de 962 gestores correspondiente al 59%.\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  De igual forma, desde el frente de Protección de Datos Personales y dentro de las estrategias para la gestión del cumplimiento, se realizó la campaña denominada “MIS DATOS SOY YO”, esta campaña se realizó por medio de las redes sociales institucionales con la publicación de piezas gráficas, así mismo en conmemoración del Día Institucional de Protección de Datos Personales, el día 14 de septiembre de 2024 se realizó una conferencia donde se trató el tema de “Estado Actual del Cibercrimen y Estrategias de Defensa: Un Análisis con Perspectiva Global y Local” orientada por el Doctor MSc. Diego Osorio Reina de la empresa consultora LocKNet S.A, con la participación de ciento dieciséis (116) gestores de sede, seccionales y extensiones. \nDe esta forma, en las evidencias se encuentra el seguimiento a los cronogramas de actividades denominados “Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2024” conformado por doce (12) actividades con una ejecución del 100% y el “Cronograma para la campaña del Día de Protección de Datos Personales MIS DATOS SOY YO\" conformado por trece (13) actividades con una ejecución del 100%. ","RIESGO 31","N/A"]
[32,"Apoyo","Dirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional y afectación económica "," - Incumplimiento de políticas institucionales para el cuidado de la información.\n- Infraestructura Deficiente u obsoleta.\n- Fallas en la Administración de los servicios de TI.\n- Vencimiento de licencias y soporte de Infraestructura critica."," - Afectación en la Imagen Institucional.\n- Repercusiones legales.\n- Impacto económico.\n- Retraso en la operación de los procesos ","Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas","Corrupción ",31,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Ejecución proyectos de inversión","\nTrazabilidad de Integradoc para verificar la ejecución de los proyectos de Inversión  para la gestión y Administración de TI para la vigencia actual.","Trazabilidad de Integradoc Proyectos de Inversión, Contrataciones Publicas (contratos), Informes de Supervisión, Pagos."," Dirección de Sistemas y Tecnología.","Permanente","Presupuesto aprobado/ Presupuesto ejecutado.","Activo","En cuanto a la ejecución presupuestal de los servicios se hace la renovación de las licencias y servicios ofertados a la comunidad administrativa, mediante la ejecución de proyectos de inversión, contratación público - privada, monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio)","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nEPIP05 -Gestión del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión de la Universidad de Cundinamarca\nABSP01 –Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa\nABSP15 –Adquisición de bienes, servicios u obras Invitación Privada e Invitación Publica\nABSP18 –Supervisores e Interventores\nAFIP15 –Pago a terceros\nASIP19 –Gestión de Proyectos TI\n\nNota: Se encuentra en el acervo documental de la Dirección de Sistemas y Tecnología.","Se radicó ante el Banco Universitarios de Programas y Proyectos (BUP) los siguientes proyectos de inversión, los cuales fueron aprobados para la vigencia 2024 y sustenta el presupuesto contractual:\n\nACPOAI-76 - \"Renovación de Infraestructura Tecnológica, Paquetes de Licenciamiento y Controles de Seguridad Lógica para la Universidad de Cundinamarca – vigencia 2024\"\n\nACPOAI-77 - \"Fortalecimiento del Talento Humano y los Sistemas que soportan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en concordancia con el Plan Estratégico de Tecnología – PETI de la UCundinamarca – vigencia 2024\"\n\nSe presenta la estimación de gastos, el cual fue aprobado para la vigencia 2024 y sustenta el presupuesto de funcionamiento:\n\nESTGAF-152 - \"Servicio de conectividad, colocation y seguridad perimetral\" - \"servicio de mantenimiento de impresoras, fotocopiadoras y scanners\"\t\t\t","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/EtcJe1z9NtVOqlItiFhGz0gBk-qf_IJdYAZ3eU9rd5lZZw?e=Z0F0L8","Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada. \n\nE igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).","Se encuentra suscrita dos minutas bajo el presupuesto de proyectos de inversión aprobado y asignado a la Dirección de Sistemas y Tecnología:\n\nF-CPS 117 DE 2024 - \"ACTUALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\nF-OCS 085 DE 2024 - \"CONTRATAR SERVICIO DE LA LICENCIA ARTICULE 360 PARA LA OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\"\n\nActualmente se encuentra activa la siguiente invitación publica en la página de la Universidad de Cundinamarca, banner \"contratación\" \n\nINVITACIÓN PUBLICA 019 - “CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA DATA CENTER PRINCIPAL, CONECTIVIDAD POR MEDIO DE LA RED DE INTERNET MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/Eh0RqmRCPl9Ol447INDxOasBPlDyENcT-AoOrizr8IYCnQ?e=XqfacQ","Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada. \n\nE igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio).","Se encuentra suscritas las siguientes  minutas bajo el presupuesto de proyectos de inversión aprobado y asignado a la Dirección de Sistemas y Tecnología:\n\nF-CPS 149 DE 2024: \" CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA DATA CENTER PRINCIPAL, CONECTIVIDAD POR MEDIO DE LA RED DE INTERNET MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. \"\n\nF-OCS 177-2024 “RENOVAR LA LICENCIA DE INTEGRACIÓN DE NÓMINA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”\n\nF-OCS 183 DE 2024” CONTRATAR EL  SERVICIO  DE  SUSCRIPCIÓN  DE  LA  PLATAFORMA  DE SALAS DE VIDEOCONFERENCIA ”\n\nF-CPS 198 DE 2024 “CONTRATAR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES “\n\nF-CPS 199 DE 2024 “CONTRATAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SUITE ADOBE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA” \n\nF-OC 134998 DE 2024 “ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES E IMPRESORAS) PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA “\n\nF-OCS 223 DE 2024 “ADQUIRIR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS SSL (SECURE SOCKETS LAYER) PARA LOS SERVICIOS WEB DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”\n\nF-OC 135942 DE 2024 “ADQUIRIR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES PARA LOS DIRECTIVOS, JEFES Y DECANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”\n\nF-OCS 237 DE 2024 “ADQUIRIR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE VEEAM BACKUP PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”\n\nF-OC 135746 DE 2024 “ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES E IMPRESORAS) PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”\n\nF-OCS 258 DE 2024 “SERVICIO DE EMISIÓN DE DIPLOMAS DIGITALES DE PREGRADO Y POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, IMPLEMENTANDO UNA SOLUCIÓN SEGURA BASADA EN BLOCKCHAIN”\n\nActualmente se encuentran activas las siguientes invitación publicas y privadas en la página de la Universidad de Cundinamarca, banner \"contratación\" \n\nINVITACIÓN PRIVADA 054 “ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA SEDE, SECCIONALES EXTENSIONES Y OFICINA DE CONVENIOS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE BOGOTÁ PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\nINVITACIÓN PRIVADA 057 “ADQUIRIR LA SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP) EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOPORTAR LOS SERVICIOS DE MISIÓN CRÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\nINVITACIÓN PUBLICA 051 “FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LAS UNIDADES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\nCONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-355 “ADQUIRIR MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LA CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, COMO ELEMENTO DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO A LAS SEDES UNIVERSITARIAS\".\n","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/EpFyinZJPkdMtTg5YRAK95ABfAP70UGjcqCwLEnQ7zAGQg?e=KGnA2J","Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada. \n\nE igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio)."]
[33,"Apoyo","Dirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional","Interferir en los procesos de selección directa o indirectamente con el fin de beneficiar a un tercero ","Incumplimiento de los principios de la contratación estatal, afectación a los recursos públicos y deterioro de la imagen institucional","Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular","Corrupción ",31,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Evitar el riesgo","Requisitos contratación","Estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación y los criterios establecidos para la Contratación directa, privada y/o pública","CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO\nCONTRATACIÓN DIRECTA - ABSF100  \n\nINFORME FINAL PARA INVITACIONES PRIVADAS E\nINVITACIONES PÚBLICAS - ABSF113","Dirección de Sistemas y Tecnología","Permanente","Procesos realizados Semestralmente /Conceptos Técnicos en el Semestre","Mitigado","Parte de la planificación del presupuesto de la entidad, identificando las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos financieros para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación publica.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP01 –Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa\nABSP15 –Adquisición de bienes, servicios u obras Invitación Privada e Invitación Publica\n\n*Herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional - \"Invitaciones públicas a cotizar\" y Acervo Documental en la Oficina de Compras.","A corte del tercer trimestre de la vigencia 2024 no se presenta inicio de proceso precontractuales por contratación directa e invitación publica por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología (ABSP01 - ABSP15)\n\n- Se presenta informe de pasiva del tercer timestre de la vigencia 2024","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/EoN7j24K6yZPrV7cq6eDtIMBVOqQLp5PT2i1i_3_1cxKWw?e=NX2LWI","Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. ","A corte del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, no se cuenta con publicación de invitaciónes de contratación directa. La Dirección de Sistemas y Tecnología a la fecha tiene activo en publicación en el banner \"contratación\" la invitación publica 019 de 2024.","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/EjOOQA3zy9xNoPBtvpNOeGIBudecHmNysJykt4n1DtD6DA?e=IbiOTI","Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. ","A corte del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se cuenta con 12 publicaciones de invitación de contratación directa:\n\nF-CD 231 \"Adquirir la suscripción de un sistema de atención virtual con respuesta automática vía chat (omnicanalidad) para la Universidad de Cundinamarca, como herramienta para fortalecer la estrategia de atención y comunicación con la comunidad universitaria\"\nF-CD 232 \"Contratar el servicio de suscripcion de la plataforma de salas de videoconferencia\"\nF-CD 286 \"ADQUIRIR LAS LICENCIAS AUTOCAD Y REVIT, PARA LA OPERACION INTERNA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\"\nF-CD 244 \"Adquirir el servicio de suscripción de veeam backup para la gestión adecuada de las copias de seguridad de la Universidad de Cundinamarca\"\nF-CD 233 \"Contratar el servicio de licenciamiento de antivirus para los equipos de cómputo de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones\"\nF-CD 158 \"Actualizar la suscripción del servicio de licenciamiento tipo campus de las herramientas ofimáticas, sistemas operativos, servicio de exchange (correo institucional) y herramientas colaborativas para la Universidad de Cundinamarca\"\nF-CD 235 \"ADQUIRIR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS SSL (SECURE SOCKETS LAYER) PARA LOS SERVICIOS WEB DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\"\nF-CD 245 \"Renovar la licencia de integración de nómina y facturación electrónica para los sistemas de información administrativa de la Universidad de Cundinamarca\"\nF-CD 256 \"Adquirir el servicio de licenciamiento de firmas digitales para los directivos, jefes y decanos de la Universidad de Cundinamarca\"\nF-CD 278 \"Contratar el servicio de soporte y adecuación de nuevas funcionalidades (servicio de desarrollo) para la plataforma académica, Academusoft y de gestión administrativa y financiera Gestasoft, horas de desarrollo\"\nF-CD 236 \"Adquirir material de impresión para la carnetización de los estudiantes admitidos, docentes y personal administrativo de la Universidad de Cundinamarca, como elemento de control de acceso físico a las sedes universitarias\"\nF-CD 276 \"Servicio de emisión de diplomas digitales de pregrado y posgrado en la Universidad de Cundinamarca, implementando una solución segura basada en Blockchain\"","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/EjTJZMh5VFBJoxza2N0iNFABP_2CXiKd7-zKaypFZ6w0IQ?e=XhiXzS","Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. "]
[34,"Apoyo","Apoyo Académico","Afectación reputacional","Falta de capacitación al personal adscrito a la Unidad de Apoyo Académico sobre el uso de los recursos y espacios académicos.","Posibilidad de utilizar los espacios académicos o elementos educativos por fuera de sus funciones y en favorecimiento de terceros, sin cumplir previamente con los procedimientos establecidos para cada servicio que se presta a la comunidad académica.","Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos.\nUtilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en  favorecimiento a terceros,  por la mala administración de los recursos.","Corrupción ",82841,"Muy Alta",1,"Moderado",0.6,"Alto",0.25,"Contexto Interno",0.75,"Reducir el riesgo","Capacitación de personal"," Capacitar al personal adscrito al proceso de Apoyo Académico sobre el manejo de los recursos con los que cuentan los espacios académicos.\n\nControl de uso de los recursos por medio del aplicativo de Gestión Apoyo Académico, en donde se asignan los espacios.","Registros de Asistencia\nFormato ESGr015 o reporte del Aplicativo.\n\nReporte Aplicativo Gestión Apoyo Académico","Jefe Unidad de Apoyo Académico","Semestral ","N.º de Capacitaciones Realizadas.\n\nNo. Asignación de recursos por medio del SIS- Gestión Apoyo Académico.","Inactivo","Por medio del Aplicativo Gestión Apoyo Académico, se hace revisión a todas las solicitudes de los diferentes servicios que se ofrecen en la Universidad de Cundinamarca por medio del proceso gestión Apoyo Académico. A través del seguimiento, se hace el control de los recursos adscritos a los espacios de la Unidad de Apoyo Académico. ","2 Detectivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAAAP05 –Préstamo de Espacios Académicos","•\tDesde la Jefatura de la Unidad de Apoyo Académico, estamos comprometidos con el desarrollo continuo de nuestros gestores. En este sentido, hemos llevado a cabo diversas jornadas de sensibilización destinadas a fortalecer tanto el aspecto práctico como formativo de su labor; durante el primer cuatrimestre, hemos realizado dos jornadas donde se ha brindado una inducción inicial y una reinducción sobre el proceso de la Oficina. Estas sesiones han servido como espacios para resolver dudas e inquietudes, así como para ofrecer orientación específica sobre aspectos relevantes de nuestras operaciones.\n\n•\tCon el objetivo de asegurar la transparencia y eficacia en la gestión de la Unidad de Apoyo Académico, hemos implementado un aplicativo dedicado a la tramitación y respuesta de solicitudes relacionadas con elementos, espacios y formación de usuarios; este aplicativo nos permite agilizar los procesos, mantener un registro detallado de las solicitudes y sus respuestas, así como garantizar una atención oportuna y eficiente a las necesidades de nuestra comunidad académica.","Listas de Asistencia \nConsolidad Solicitudes\n\n\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EqqHQYLmUQlKkYhnKKHRgHEB_D4QK80MPyMBFbN9w7WDJQ?e=6ypBjq ","N/A","• Inducciòn y reinducciòn gestores de Apoyo Acadèmico \n• Formaciòn sistemas Integrados SGAS, SSI, SGC","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/ADMINISTRATIVOUAA/Et51byb0Ug1BiUQC60X2g5MB4uYQy9ETxClnGxGZoeGIWg?e=1yfsIy","De acuerdo con el cronograma de ingreso de los gestores de apoyo académico, se realizó tanto la inducción como la reinducción de los gestores del proceso. De igual manera, se llevó a cabo una socialización similar con los líderes de Apoyo Académico en las Unidades Regionales de la Universidad de Cundinamarca. Estas actividades tienen como objetivo garantizar la uniformidad y cumplimiento en el desarrollo de los procesos de Apoyo Académico en cada Unidad Regional.\n\nAsimismo, los gestores de Apoyo Académico han participado en las jornadas de formación sobre los sistemas de gestión de Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información. Estas capacitaciones buscan mejorar sus conocimientos, así como la adopción y aplicación de estos sistemas, los cuales son fundamentales para las actividades diarias de cada gestor del proceso\n","• Reunión para realizar seguimiento a los procesos  \n• Reuniones de Inducción y Reinducción de actualización Documental","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EhFOoOuqA6pPpq4ybBYroJgBz9ltXwnR4fFEZ2T8ZrDcCQ?e=681R2x","La Unidad de Apoyo Académico, lleva a cabo con el fin de mantener a los gestores informados sobres las actualizaciones documentales realizadas por el proceso, se llevan a cabo reuniones Vía Teams con el fin de socializas dichos cambios\nTeniendo en cuenta los tiempos de finalización del periodo académico, la Jefatura de la Unidad de Apoyo Académico organiza una reunión general con todos los gestores de Apoyo Académico (Oficina, Espacios y Unidad Agroambiental). En esta reunión se socializan recomendaciones, puntos clave a considerar y se realiza la retroalimentación de los procesos llevados a cabo durante toda la vigencia de 2024. Estas reuniones han sido de vital importancia para conocer las opiniones de los gestores y, con base en ellas, implementar procesos de mejora continua en las operaciones."]
[35,"Apoyo","Gestión Documental","Afectación reputacional","Posibilidad de poner en riesgo a la entidad por la filtración de  Información de las Oficinas de Archivo Central y Correspondencia, con el fin de obtener un beneficio para un tercero y/o personal.","Sanciones pecuniarias y judiciales.","Posible afectación reputacional por la filtración de Información (en medio físico y/o digital), que maneja la Oficina de Archivo Central y Correspondencia, con el fin de obtener un beneficio para un tercero y/o personal.","Corrupción ",1100,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Reducir el riesgo","Socialización comportamientos éticos y lineaminetos para la radicación de solicitudes","Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineaminetos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.","Convocatoria vía correo electrónico de la socialización.\n\nRegistro de asistencia de la socialización.\n\nADOr027:\t FICHA SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS\n\nADOr030: INGRESO A LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO","Jefe de Archivo y Correspondencia","Semestral","N° de Socializaciones. ","Inactivo","Se realizan socializaciones semestrales de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital, a los funcionarios públicos, frente a los lineaminetos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia , lo anterior, para fortalecer la inducción del personal en materia de gestión documental.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nADOP07 - CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS\n\n*Acervo documental físico de la Oficina de Archivo y Correspondencia.","Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineaminetos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.","Convocatoria vía correo electrónico de la socialización.\n\nRegistro de asistencia de la socialización.\n\nADOr027:\t FICHA SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS\n\nADOr030: INGRESO A LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO","N/A","Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineaminetos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.","Convocatoria vía correo electrónico de la socialización.\n\nRegistro de asistencia de la socialización.\n\nADOr027:\t FICHA SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS\n\nADOr030: INGRESO A LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO","N/A","Socialización de responsabilidad en el manejo de la información física y/o digital a los funcionarios públicos, frente a los lineaminetos para la radicación de solicitudes y, manejo documental de archivo y correspondencia.","Convocatoria vía correo electrónico de la socialización.\n\nRegistro de asistencia de la socialización.\n\nADOr027:\t FICHA SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS\n\nADOr030: INGRESO A LOS DEPOSITOS DE ARCHIVO","N/A"]
[36,"Apoyo","Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes","Afectación reputacional","Al momento de hacer cobros, no se tenga un título valor que respalde el cobro de la deuda.","Incumplimiento en el cierre de cartera\n\nDetrimento Patrimonial","Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para presentar el fraccionamiento de matrícula de un estudiante como apto, sin antes revisar la documentación o tenerla incompleta.","Corrupción ",36,{"$f":"IF(I45<=3,\"Muy Baja\",IF(I45<=24,\"Baja\",IF(I45<=500,\"Media\",IF(I45<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Media"},{"$f":"IF(I45<=3,$BG$11,IF(I45<=24,$BG$12,IF(I45<=500,$BG$13,IF(I45<=5000,$BG$14,IF(I45>5000,$BG$15)))))","v":0.6},"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",{"$f":"K45-(K45*O45)","v":0.36},"Evitar el riesgo","Revisión de documentos y cumplimiento de requisitos","Revisión física de los documentos previo a revisión jurídica, en donde, se realiza una lista de chequeo interna por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nRevisión del cumplimiento de requisitos por medio de Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nSe presenta ante el Comité de Apoyo Financiero para la aprobación de fraccionamiento de matrícula para los estudiantes. \n","Pantallazo de Lista de chequeo interna, por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nListado de estudiantes postulados y que efectivamente cumplen con los requisitos que arroja la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nConstancia del Acta del Comité de Apoyo Financiero.","Dirección Financiera-Apoyo Financiero a estudiantes","Semestral","No. De estudiantes postulados/ No. De estudiantes aprobados.\n","Activo","Se hace revisión física de los documentos previo a revisión jurídica, en donde, se realiza una lista de chequeo interna por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nDe igual manera, se hace revisión del cumplimiento de requisitos por medio de laPlataforma Institucional (Gestasoft), en donde, conforme con los estudiantes postulados de pregrado y posgrado, se determina aquellos que efectivamente cumplen con los requisitos dispuestos en los instructivos AFII034 y AFII032. \n\nPosterior a esto, se presenta ante el Comité de Apoyo Financiero para la aprobación de fraccionamiento de matrícula para los estudiantes. ","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAFIP31 -Fraccionamiento de matrícula y recuperación de cartera\n\n*Trazabilidad Plataforma Institucional (Gestasoft).\n*Acervo documento físico y digital de Actas de Comité de Apoyo Financiero.","•\tSe reciben los documentos en físico, se revisa que los documentos estén completos y se genera una lista de comprobación física, firmada por la persona que entrega y quien revisa., \n•\tSe revisa que los requisitos de fraccionamiento de matrícula se cumplan a cabalidad.\n•\tSe envían los documentos a la oficina de Jurídica para revisión y visto bueno.\n•\tSe presenta ante el comité de apoyo financiero.\n•\tSe genera una lista de comprobación en plataforma donde se aprueba la solicitud de Fraccionamiento de matrícula, según indicaciones dadas por el comité.","Pantallazo de Lista de chequeo interna, por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nListado de estudiantes postulados y que efectivamente cumplen con los requisitos que arroja la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n\nConstancia del Acta del Comité de Apoyo Financiero.","N/A","•\tSe reciben los documentos en físico, se revisa que los documentos estén completos y se genera una lista de comprobación física, firmada por la persona que entrega y quien revisa., \n•\tSe revisa que los requisitos de fraccionamiento de matrícula se cumplan a cabalidad.\n•\tSe envían los documentos a la oficina de Jurídica para revisión y visto bueno.\n•\tSe presenta ante el comité de apoyo financiero.\n•\tSe genera una lista de comprobación en plataforma donde se aprueba la solicitud de Fraccionamiento de matrícula, según indicaciones dadas por el comité.","• Imagen del diligenciamiento de entrega de documentos en físico.\n• Pantallazo de Lista de chequeo interna, por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n• Listado de estudiantes postulados y que efectivamente cumplen con los requisitos que arroja la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n• Constancia del Acta del Comité de Apoyo Financiero para aprobación de Fraccionamiento de Mtricula.","N/A","• Se reciben los documentos en físico, se revisa que los documentos estén completos y se genera una lista de comprobación física, firmada por la persona que entrega y quien revisa. \n• Se revisa que los requisitos de fraccionamiento de matrícula se cumplan a cabalidad.\n• Se envían los documentos a la oficina de Jurídica para revisión y visto bueno.\n","• Imagen del diligenciamiento de entrega de documentos en físico.\n• Pantallazo de Lista de chequeo interna, por medio de la Plataforma Institucional (Gestasoft).\n• Listado de estudiantes postulados ","En las actividades tales como:\n• Se presenta ante el comité de apoyo financiero.\n• Se genera una lista de comprobación en plataforma donde se aprueba la solicitud de Fraccionamiento de matrícula, según indicaciones dadas por el comité.\nNota: no se colocaron debido a que a la fecha no se ha terminado la convocatoria de fraccionamiento de matrícula, por ende, no se ha presentado el total de estudiantes inscritos y aprobados por el comité, para presentar evidencia actualizada."]
[37,"Apoyo","Dirección Financiera - Apoyo Financiero a estudiantes","Afectación reputacional","Dar continuidad y aval a paz y salvo para generar recibos de derechos de grado, sin la revisión de cumplimiento del estudiante en materia financiera.","Detrimento Patrimonial\n\nSanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad","Que un tercero ofrezca dinero, regalo o beneficios a un funcionario para generar paz y salvo para la graduación.","Corrupción ",237,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",0.36,"Evitar el riesgo","Revisión Financiera ","Revisión de cumplimiento del estudiante en materia financiera (valor de derechos pecunarios, créditos pendientes con ICETEX, fraccionamiento de matrículas de vigencias anteriores ó multa por conceptos de biblioteca, entre otros) por medio de Plataforma Institucional (Gestasoft). Para dar continuidad y aval a paz y salvo y continuar con la generación de recibos de derechos de grado.","\nListado de estudiantes con aval de cumplimiento en materia financiera arrojado por la Plataforma Institucional (Gestasoft).","Dirección Financiera-Apoyo Financiero a estudiantes","Bimestral","No. De estudiantes avalados por la Oficina de Admisiones y Registro/ No. De estudiantes que cumplen en materia financiera.","Activo","Una vez la Oficina de Admisiones y Registro realiza el aval correspondiente conforme al cumplimiento de los estudiantes en materia académica, se remite a la Oficina de Apoyo Financiero a estudiantes, para la correspondiente revisión de cumplimiento en materia financiera (valor de derechos pecunarios, créditos pendientes con ICETEX, fraccionamiento de matrículas de vigencias anteriores ó multa por conceptos de biblioteca, entre otros), trazabilidad que se puede visualizar por medio de Plataforma Institucional (Gestasoft). Para dar aval a paz y salvo y continuar con la generación de recibos de derechos de grado.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMARP06 –Grados y títulos académicos\n\n*Trazabilidad Plataforma Institucional (Gestasoft).","•\tCuando la oficina de Admisiones y Registro envía el listado de los estudiantes que cumplen con cargue de documentos y con los requisitos académicos, la oficina de apoyo financiero revisa financieramente, deudas, financiaciones, revisa los pagos y beneficios aplicados para evidenciar que todos los semestres están los pagos correctamente.\n•\tSe genera paz y salvo en plataforma.\n•\tSe envía el listado a la oficina de Tesorería para que ellos continúen con el proceso.","Listado de estudiantes con aval de cumplimiento en materia financiera arrojado por la Plataforma Institucional (Gestasoft).","N/A","•\tCuando la oficina de Admisiones y Registro envía el listado de los estudiantes que cumplen con cargue de documentos y con los requisitos académicos, la oficina de apoyo financiero revisa financieramente, deudas, financiaciones, revisa los pagos y beneficios aplicados para evidenciar que todos los semestres están los pagos correctamente.\n•\tSe genera paz y salvo en plataforma.\n•\tSe envía el listado a la oficina de Tesorería para que ellos continúen con el proceso.","Listado de estudiantes con aval de cumplimiento academico y que pasan a revision financiera arrojado por la Plataforma Institucional (Gestasoft).","N/A","N/A","N/A","El proceso se realiza bimestralmente, por ende la próxima revisión y actualización de evidencias se realizaría hasta febrero del próximo año."]
[38,"Apoyo","Dirección Financiera - Tesorería","Afectación reputacional","Información no contable con vacíos o incompleta (registros mal digitados) lo que genera información financiera poco confiable."," - Hallazgos en auditorias por entes de control.\n- Sanciones por parte de los entes de control.\n","Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas a terceros","Corrupción ",33960,"Muy Alta",{"$f":"IF(I47<=3,$BG$10,IF(I47<=24,$BG$11,IF(I47<=500,$BG$12,IF(I47<=5000,$BG$13,IF(I47>5000,$BG$14)))))","v":0.8},"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",0.48,"Evitar el riesgo","Revisión requisitos de cuentas para pago","Revisar la consolidación de las cuentas para pagar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 206 de 2012 y la Circular 007 de 2017 programación de pagos a contratistas y proveedores.","Lista de verificación por el aplicativo Integradoc.","Jefe de tesorería","Anual","No. de cuentas devueltas/total de cuentas recibidas\n\nNo. de pagos efectuados/total de cuentas recibidas","Activo","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diariamente, cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el INTEGRADOC o se deja la observación en el correo estipulando la devolución de la cuenta. Las cuentas se empezaron a radicar vía INTEGRADOC desde el mes de marzo de 2021.  Para la vigenca 2024, se manejan las siguientes cuentas relacionadas por INTEGRADOC  (pagos de OPS, APA, vigencias expiradas, anticipos, cajas menores, fondos renovables, proveedores, pagos contra facturas, servicios públicos, honorarios).","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nAFIP15 –Pago a terceros\nAFIP08 –Pago de cuentas\nAFIP36 -Pagos \n\n*Hoja de ruta por INTEGRADOC ","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc  estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.","Archivo gestión documental Oficina de Tesorería (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°3527 para evidencias","El control de revision se realiza bajo la resolucion 206 del 2012 en la totalidad de las cuentas logrando evidenciar el lleno de requisitos para el pago. ","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc  estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.","Archivo reporte de pagos segundo cuatrimestre (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°34 para evidencias","El control de revision se realiza bajo la resolucion 206 del 2012 en la totalidad de las cuentas logrando evidenciar el lleno de requisitos para el pago. ","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc  estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.","Archivo reporte de pagos tercer cuatrimestre (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°1956 para evidencias","El control de revision se realiza bajo la resolucion 206 del 2012 en la totalidad de las cuentas logrando evidenciar el lleno de requisitos para el pago. "]
[39,"Apoyo","Dirección Financiera - Tesorería","Afectación reputacional y afectación económica ","Desfinanciación en las cuentas bancarias por fuentes de financiación.\nDesvío de recurso por fuente que no corresponde.","No pago de las cuentas debido a que los recursos destinados para el giro fueron utilizados en otras fuentes.","Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde","Corrupción ",33960,"Muy Alta",{"$f":"IF(I48<=3,$BG$10,IF(I48<=24,$BG$11,IF(I48<=500,$BG$12,IF(I48<=5000,$BG$13,IF(I48>5000,$BG$14)))))","v":0.8},"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación de causación","Generar un control previo al giro, verificando la causación remitida por contabilidad. \n\nVerificación de la cuenta bancaria efectuada por medio de Comprobante de egreso y soporte de pago.","Reporte consolidado de los pagos realizados. \n(Plataforma Gestasoft, movimiento bancario)","Jefe de tesorería","Anual","Registro de pago de cuentas","Activo","Se maneja el registro de pago de cuentas por el aplicativo INTEGRADOC y vía correo electrónico, se revisan las cuentas y se determina a que categoría de financiación pertenece la cuenta de financiación, una vez realizado este proceso son enviadas para ser filtradas por una fuente de financiación determinada y se inicia el giro por medio del sistema GESTASOF mediante cargue de comprobante de egreso.","1 Preventivo","2 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","*Etiqueta de proceso INTEGRADOC y la cuenta contenida en el archivo documental de la oficina","Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT donde se selecciona la cuenta bancaria donde se encuentra el ecursos disponibles de acuerdo a la fuente de financiación por la que fue causada y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería.","Archivo gestión documental Oficina de Tesorería (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°3528 para evidencias","*Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT \n*Se valida y se clasifica por fuente de fiananciacion\n*Se genera archivo plano para proceso de giro en el portal bancario","Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT donde se selecciona la cuenta bancaria donde se encuentra el ecursos disponibles de acuerdo a la fuente de financiación por la que fue causada y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería.","Archivo reporte de pagos segundo cuatrimestre (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N° 17775 para evidencias","*Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT \n*Se valida y se clasifica por fuente de fiananciacion\n*Se genera archivo plano para proceso de giro en el portal bancario","Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT donde se selecciona la cuenta bancaria donde se encuentra el ecursos disponibles de acuerdo a la fuente de financiación por la que fue causada y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería.","Archivo reporte de pagos tercer cuatrimestre (Egresos)\nAdjunto pdf comprobante de egreso N° 1746 para evidencias","*Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT \n*Se valida y se clasifica por fuente de fiananciacion\n*Se genera archivo plano para proceso de giro en el portal bancario"]
[40,"Apoyo","Dirección Financiera -  Presupuesto - Tesorería ","Afectación reputacional","Al cierre de la vigencia fiscal no se identifican todas las reservas de apropiación y/o cuentas por pagar.","Sanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad\n\nHallazgos por parte de entes de control","Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.","Corrupción ",900,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto del proceso",0.48,"Evitar el riesgo","Publicación cronograma","Publicar el cronograma del cierre de la vigencia fiscal.","Cronograma de cierre de vigencia.\n\nReporte AFIr10 - Relación de reservas presupuestales. \n\nReporte del AFIr 09 - Solicitud de constitución de reservas presupuestales\n\nAFIr 027 relación de cuentas por pagar Sede Fusagasugá (Tesorería).  ","Directora Financiera-Tesorería-Presupuesto","Anual","No. de reservas presupuestales ","Activo","Se publica y se notifica vía correo electrónico el cronograma de cierre de vigencia, para que sea tenido en cuenta por todas la áreas responsables para el trámite de sus procesos dentro de los tiempos establecidos, con el fin de consolidar las reservas presupuestales y apropiación respectiva de los formatos para constitución de las mismas.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de operación digital:\nAFIP03 - EJECUCION PRESUPUESTAL\n\n*Informe de Instancias del aplicativo Integradoc","El cronograma de cierre fiscal, se encuentra en consolidación y concertación, para ser aprobado en el COUNFIS.","N/A","N/A","El cronograma de cierre fiscal aprobado por el Comite Universitario de Politica Fiscal, señala las siguientes actividades para el proceso de constituciòn de reservas de la vigencia 2024, que se ejecutaran en la vigencia 2025.\n\n- Preparación y socialización de parametros para solicitudes de reservas Presupuestales para 2024 (Oct 17 a Oct 30)\n- Fecha limite de radicación de solicitudes de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia 2025 (Oct 31 a Dic 16)\n- Revisión, respuesta y consolidación de solicitudes de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia 2025 (Oct 31 a Ene 10)\n- Aprobación de Reservas Presupuestales para la ejecución en la vigencia 2025 (Ene 14 - Ene 16)\n","https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/financiera/2024/estados-financieros/CIERRE_FISCAL_2024.pdf","Estas actividades se realizan en el marco del EPIP38","1. Talleres de socialización de lineamientos para la constitución de reservas presupuestales \n\n2. Radicación de solicitudes de reservas con fecha limite hasta el 15 de diciembre. \nExcepción para proceso que tengan expeción de rps despues del 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre.\n\n3. Revisión de solicitudes realizadas, con soportes de acuerdo con el AFIP 38. ","1. Correo electronico CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES - PROCESO 17B.RESERVAS PRESUPUESTALES\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/presupuesto_ucundinamarca_edu_co/Documents/Grabaciones/TALLER%20SOLICITUD%20Y%20CONSTITUCION%20DE%20RESERVAS%20PRESUPUESTALES-20241106_101215-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=OGqX3Z\n\n2. Correo electronico de Outlook\nAPERTURA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES - PROCESO 17B.RESERVAS PRESUPUESTALES\n\n3. PROCESO en INTEGRADOC DENOMINADO  \"17B.RESERVAS PRESUPUESTALES\"","1. 1 taller el día 5 de noviembre y 2 taller el 6 de noviembre. \n\n2. Apertura del aplicativo desde el 28 de noviembre hasta el día hasta el día 15 de diciembre. Solicitudes posteriores, debe remitirse correo electronico solicitando autorización y justificación. \n\n3. La revisión se realiza hasta el dìa 16 de enero y se consolida.  "]
[41,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Almacén","Afectación reputacional","Favorecimiento a los supervisores al momento de generar ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad.","Procesos disciplinarios \n\nDetrimento patrimonial","Posible afectación reputacional por generar ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad. ","Corrupción ",320,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo"," Verificación de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad. ","Se genera ingreso de los elementos adquiridos mediante contratación pública, en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad. ","ABSr013\nRECEPCION DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO\n","Jefe de almacén o quien haga sus veces","Anual","Ingresos de los elementos adquiridos mediante contratación pública","Mitigado","Se genera ingreso de los elementos adquiridos mediante contratación pública, en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Universidad. \n\nSe garantiza el debido proceso por parte del supervisor y el respectivo aval por parte de la oficina de Almacén de conformidad con el procedimiento ABSP05 - INGRESO, EGRESO, TRASLADOS Y DEVOLUCIONES DE LOS BIENES AL ALMACEN.\n\n","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP05 - INGRESO, EGRESO, TRASLADOS Y DEVOLUCIONES DE LOS BIENES AL ALMACEN\n\n*Físicamente en el archivo de la oficina de Almacén. \n*ABSr013\n*RECEPCION DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO\n","La oficina de Almacén realiza el ingreso de los bienes y servicios adquiridos conforme a solicitud de cada una de las dependecias con la finalidad del debido control de los inventarios de la Universidad de Cundinamarca.","Registro Ingresos realizados 1er ciuatrimestre 2024, a traves de la plataforma GESTASOFT.","N/A","La oficina de Almacén realiza el ingreso de los bienes y servicios adquiridos conforme a solicitud de cada una de las dependecias con la finalidad del debido control de los inventarios de la Universidad de Cundinamarca.\n\nAGOSTO 23\nSe realiza el debido control de ingresos y egresos conforme ejecución presupuestal con entrada al almacén.","Registro Ingresos realizados 1er ciuatrimestre 2024, a traves de la plataforma GESTASOFT.\n\n\n\nSe anexa muestro ingresos y ABSr013, además listado control de ingresos en dónde se evidencian correspondientes entre mayo y agosto (muestreo)","N/A","Se realiza verificación, control de bienes y servicios adquiridos por las diferentes dependecias de la Univeridad para la asignación y control de los bienes devolutivos.","Se anexa relación del reporte GESTASOFT del cuatrimestre ","N/A"]
[42,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Almacén","Afectación reputacional","Alteración en la verificación del inventario a favor de las partes con el fin de lograr un beneficio propio, económico o personal.\n\nPerdida de bienes.\n\nDesinformación  de funcionarios y de los usuarios sobre los traslados de bienes a su cargo.\n\nErrores en la ejecución del procedimiento ABSP07 - VERIFICACIÓN Y BAJAS DE INVENTARIOS\n\nFalta de mantenimiento y actualización del GESTASOFT\n","Procesos disciplinarios \n\nIntervención por los entes de control\n\nSuspensión del cargo\n\nPosibles pérdidas físicas de los elementos  (detrimento patrimonial)\n\nSistema de información poco fiable","Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)","Corrupción ",61,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Conciliar información","Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente\n\nEntrega formal de inventario a jefes de oficinas","Inventario físico ABSr050 y sistematizado en plataforma GESTASOFT.\n\nRegistros de asistencia de capacitaciones a los procesos del debido cuidado de los inventarios de control.","Jefe de almacén o quien haga sus veces","Anual","Reporte plataforma GESTASOFT\n\nInforme de toma física de inventario","Mitigado","Cuando llegan los contratos son asignados a los espacios correspondientes, con el fin de que cuando se realice un traslado se genere el espacio con anterioridad con el fin de poder tener la actualización física y sistematizada para poder realizar una buena verificación y poder tener claridad en las tomas físicas.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP07 –Toma Física de inventarios\n\n*Plataforma Institucional,  modulo de Gestasof- Almacén e Inventarios. \n*Y físicamente en el archivo de la oficina de Almacén, en los formatos ABSR036 y ABSR050.","La oficina de alamcén a corte 1 cuatrimestre 2024 ha realizado un total de 16 verificaciones de tomas físicas. El modulo GESTASOFT se actualizará una vez se de aval por parte de la oficina de Sistemas y Tecnología .","Informes tomas físicas de inventario emitidos ABSr139.","N/A","La oficina de alamcén a corte 1 cuatrimestre 2024 ha realizado un total de 16 verificaciones de tomas físicas. El modulo GESTASOFT se actualizará una vez se de aval por parte de la oficina de Sistemas y Tecnología .\n\nAGOSTO 23\nLa oficina de almacén a la fecha ha realizado un total a la fechade 25 tomas físicas de inventario.","Informes tomas físicas de inventario emitidos ABSr139.\n\n\n\n\nMuestreo informes de mayo a agosto; control interno, seccional Girardot, SGSI","N/A","Se realiza verificación de 16 tomas físicas de inventario durante el 4 cuatrimestre conforme anexos. ","Informe toma física de inventarios ABSr 139","N/A"]
[43,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Recursos físicos","Afectación reputacional y afectación económica ","Planificación inadecuada en el estudio previo de las necesidades de adquisición relacionadas con la Planta Física de la Universidad.","Detrimento patrimonial.\n\nSobrecarga en los inventarios.\n\nAfectación reputacional.","Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por la formulación de las necesidades relacionadas con la Planta Física de la Universidad para beneficio de un tercero y/o personal.","Corrupción ",10,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.5,"Reducir el riesgo","Verificación de existencias para la formulación de necesidades de suministros","Verificación semestral de existencias en el control de inventario de los almacenes de mantenimiento, aseo y cafetería. Basado en los registros históricos, se definirá el stock mínimo requerido y se determina la necesidad de aprovisionamiento para el próximo período académico. \n \nEl Control de existencias de materiales y/o suministros se realiza de forma anual y conforme con la necesidad evidenciada.  \n\nPor lo anterior, semestralmente se verifica el correcto diligenciamiento de los cronogramas, los cuales deben contar con la firma del Jefe de Recursos Físicos para la Sede Fusagasugá, y Firma de Directores Administrativos en Seccionales y Extensiones.","Integradoc- Módulo para Control de existencias.\n(en implementación)\n\nABSr097-Cronograma de la Planta Física.\n\nABSr080-Inspección a la Planta Física.","Jefe de Recursos físicos o Directores Administrativos de las Unidades Regionales","Semestral","No. De necesidades de la Planta Física por semestre","Mitigado","En la consolidación del cronograma del Mantenimiento de la Planta Física, se debe verificar el correcto diligenciamiento del ABSr080 y el reporte de existencias documentado en el Aplicativo Integradoc.\n","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de operación digital: \nABSP09 –Mantenimiento planta física\n\n*Aplicativo Integradoc y reportes de siguimiento de la contratación.","Durante el primer cuatrimestre, no se disponen de los soportes necesarios para llevar a cabo el control, ya que este se realiza de manera semestral. Sin embargo, al concluir el mes de junio, se contará con la información necesaria para llevar a cabo dicho control.","No aplica","El proceso de control de inventarios se esta realizando conforme quedo parametrizado en el aplicativo integradoc.","Verificación semestral de existencias en el control de inventario de los almacenes de mantenimiento, aseo y cafetería. Basado en los registros históricos, se definirá el stock mínimo requerido y se determina la necesidad de aprovisionamiento para el próximo período académico. \n \nEl Control de existencias de materiales y/o suministros se realiza de forma anual y conforme con la necesidad evidenciada.  \n\nPor lo anterior, semestralmente se verifica el correcto diligenciamiento de los cronogramas, los cuales deben contar con la firma del Jefe de Recursos Físicos para la Sede Fusagasugá, y Firma de Directores Administrativos en Seccionales y Extensiones.","Integradoc- Módulo para Control de existencias.\n(en implementación)\n\nABSr097-Cronograma de la Planta Física.\n\nABSr080-Inspección a la Planta Física.","N/A","El control de existencias de materiales y suministros se realiza anualmente, complementado por ajustes basados en las necesidades identificadas. Este proceso se gestiona a través del aplicativo Integradoc, garantizando una administración eficiente y centralizada.\n\nAdicionalmente, de manera semestral, se verifica el adecuado diligenciamiento de los cronogramas correspondientes. Estos deben contar con la firma del Jefe de Recursos Físicos para la sede Fusagasugá, así como de los Directores Administrativos en las seccionales y extensiones, asegurando así la trazabilidad y el cumplimiento de los procesos establecidos.\n\nNota: Se allega el cronograma con seguimiento a corte del mes de septiembre, toda vez, que se reporta de forma trimestral ante plan de acción, la verificación semestral de la que habla el control se adelantará a finales del mes de diciembre.","Cronograma Mantenimiento\n\nReporte Salidas Bodega","N/A"]
[44,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Recursos físicos","Afectación reputacional y afectación económica ","Seguimiento inadecuado en la ejecución de los servicios de mantenimiento del Parque Automotor de la Universidad.","Detrimento patrimonial.\n\nAfectación reputacional.","Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por   inadecuada ejecución de los servicios adquiridos mediante el contrato del mantenimiento del Parque Automotor de la Universidad.","Corrupción ",12,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.5,"Reducir el riesgo","Seguimiento a la ejecución de los servicios adquiridos para el mantenimiento del Parque Automotor ","La Universidad de Cundinamarca lleva seguimiento a los mantenimientos a través de un sistema de registro de mantenimiento de los vehículos del parque automotor. Esto permite llevar un control detallado de los mantenimientos y reparaciones realizados a cada vehículo.\n\nEl soporte de esta actividad es la Hoja de vida de vehículos.","ABSr077-Cronograma del Mantenimiento Parque Automotor.\n\nABSr119- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y/O MAQUINARIA\n\nABSG001-  PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL\n\nHOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS\n(Aplicativo Gestasoft)","Jefe de Recursos físicos o quien haga sus veces","Mensual","No. de actividades de mantenimiento realizadas por mes vs el cronograma.","Mitigado","La Universidad de Cundinamarca establece un cronograma de mantenimiento preventivo para cada uno de los vehículos del parque automotor. Esto incluye la realización de mantenimiento periódico preventivo y debe incluir actividades relacionadas con: Cambio de aceite, Cambio de filtros, Cambio de pastillas y/o bandas de freno, Cambio de correa de repartición, Cambio de llantas, Cambio de batería, Alineación y balanceo, Cambio aceite de caja, Revisión del sistema de suspensión, Revisión del sistema de embrague y transmisión, Revisión del aire acondicionado, Revisión del sistema eléctrico, Revisión técnico-mecánica, Lavado general, enjuague, lavado de motor o de tapicería, Revisión técnico-operativa, Las actividades programadas en el cronograma de mantenimiento a parque automotor se deben actualizar periódicamente y conforme con la información recolectada en la inspección preoperacional de cada vehículo, los reportes de condiciones inseguras, riesgos de la operación y las recomendaciones de los fabricantes de equipos y vehículos.\n\nLa evidencia de esta actividad es el ABSr077 Cronograma de parque automotor.\n","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de operación digital: \nABSP10 –Administración parque automotor;\nABSG001-  PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL\n\n*Aplicativo Integradoc y reportes de siguimiento de la contratación.","Se allega hojas de vidas de los vehiculos asociados a la sede Fusagasugá, en los cuales se puede evidenciar el registro de mantenimientos realizados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.","Hojas de vida vehiculares","Durante la vigencia 2024 se migro los registros de hoja de vida de una forma fisica documentada en el ABSF074 a una forma digital a través del aplicativo Gestasoft y  siguiendo la ruta:\n\n1. Modulo SIS.\n2.Aplicativo Bienes y Servicios.\n3. Recursos Físicos.\n4.Mis vehiculos.\n\nDurante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación del mismo.","Se allega hojas de vidas de los vehiculos asociados a la sede Fusagasugá, en los cuales se puede evidenciar el registro de mantenimientos realizados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.","Durante la vigencia 2024 se migro los registros de hoja de vida de una forma fisica documentada en el ABSF074 a una forma digital a través del aplicativo Gestasoft y  siguiendo la ruta:\n\n1. Modulo SIS.\n2.Aplicativo Bienes y Servicios.\n3. Recursos Físicos.\n4.Mis vehiculos.\n\nDurante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación del mismo.","N/A","Se presentan las hojas de vida de los vehículos asociados a la sede Fusagasugá, en las cuales se evidencia el registro detallado de los mantenimientos realizados durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024","Mantenimientos\n\nHojas de vida","N/A"]
[45,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Recursos físicos","Afectación reputacional y afectación económica ","Inadecuado control al contrato de suministro de  combustible por parte del supervisor.\n\nFallas en el  suministro por parte de la Estación de Gasolina.\n\nAcuerdos indebidos en el suministro entre conductores o personal de la institución y proveedor.\n","Detrimento en el patrimonio público","Posible afectación económica y reputacional por la perdida o uso inadecuado del combustible para los vehículos operacionales y oficiales de la Universidad de Cundinamarca   ","Corrupción ",228,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.5,"Reducir el riesgo","Contrato combustible","Durante el primer trimestre de la vigencia se llevará a cabo la suscripción del contrato de suministro de combustible a través de la tienda virtual del Estado Colombiano \"Colombia Compra Eficiente\". (depende de los acuerdos marco de la vigencia).\n\nCada vez que se requiera, los operarios de conducción realizarán el tanqueo de combustible en las estaciones de servicio definidas por el proveedor, mediante uso de chip para suministro de combustible.","  Boucher de  tanqueo con el número de placa del vehículo - historico de tanqueo por chip, verificando la fecha y hora del consumo de combustible y kilometraje.\n(Reporte de consumo)                                \n\nFirma de la orden de compra, para combustible.","Jefe de Recursos físicos o quien haga sus veces","mensuales ","Evidencias de los Boucher - Historico de tanqueo en la plataforma dispuesta por el proveedor.","Mitigado","Contratación de combustible a través de Colombia Compra Eficiente, lo que permite tener mas de 200 estaciones de servicio disponibles, para lo cual, cada vehículo tiene un chip para la recarga de combustible y se reporta a través del aplicativo dispuesto por el proveedor, logrando tener un control en tiempo real.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de operación digital: \nABSP10 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR\nABSI003: INSTRUCTIVO PARA LA UTILIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA","Suscripción de la orden de compra número 125317 mediante la cual se adquiere el suministro de combustible para la vigencia 2024, asimismo, se continuo con la adquisición del combustible mediante el uso de los chip.","1. Orden de compra 125317.\n2. Reporte de consumo combustible.\n3.Bouchers.","Durante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación del mismo.\n","Suscripción de la orden de compra número 125317 mediante la cual se adquiere el suministro de combustible para la vigencia 2024, asimismo, se continuo con la adquisición del combustible mediante el uso de los chip.","1. Orden de compra 125317.\n2. Reporte de consumo combustible.\n3.Bouchers.","Durante la ejecución del control no se evidenció señales de alerta que puedan indicar la necesidad de una reformulación del mismo.\n","Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia actual, se realizó el control del consumo de combustible de los vehículos oficiales de la Universidad de Cundinamarca. Como evidencia, se cuenta con la orden de compra vigente, el reporte de consumo detallado por vehículo y los bouchers de tanqueo, que confirman que el suministro fue realizado por conductores de la universidad a vehículos oficiales. Esto garantiza la transparencia y el correcto uso de los recursos asignados.","Boucher\n\nReporte de consumo","N/A"]
[46,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Compras","Afectación reputacional","Celebrar un contrato sin el lleno de los requisitos establecidos en el Acuerdo 012  \"Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca\", Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017","Proceso disciplinario, Proceso penal, sanción o destitución.","Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el Acuerdo 012  \"Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca\", Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución. ","Corrupción ",343,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Estructurar estudios previos","Definir lineamientos de participación que garanticen pluralidad de oferentes, se garantice la transparencia y el cumplimiento de los principios de contratación. ","Concepto Técnico y Económico\ny/o\nResultado de Subanabilidad\ny/o\nEvaluaciones habilitantes","Área Solicitante - Jefe de Compras","Anual","Total contratos rendidos en SIA OBSERVA","Mitigado","Una vez se cuenta con la  pluralidad de oferentes y la selección objetiva en cada proceso, el (la) gestor(a) encargado(a) de la Oficina de Compras solicita al área técnica o área solicitante de la Contratación el respectivo Concepto Técnico y Económico: ABSr100 y, solicitud de evaluaciones habilitantes en las invitaciones públicas y/o privadas a las áreas que intervienen en la revisión de acuerdo a su competencia,  esto, a través de la herramienta INTEGRADOC, para seguidamente garantizar el principio de transparencia con la publicación en la Página Institucional, portal de Contratación.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP01 –Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa\nABSP15 –Adquisición de bienes, servicios u obras Invitación Privada e Invitación Publica\n\n*Herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga, Acervo Documental Digital Oficina de Compras.","Desde la ofina de compras se da estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, en materia de documentación del lleno de los requisitos establecidos para celebración de contratos.\nTodos los procesos son publicados en SIA Observa y la Página Web Institucional micrositio de contratación en el que mensualmente se cargan informes de contratación.\nDentro de los procedimientos se establece que en las fases de evaluaciòn de documentos y requisitos adicionales sean publicados los resultados en la página institucional, en el que los interesados pueden cotejar la información pública.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/ElUb80BlFN5FqIInlTg-TFwB2aqIMJ956v4imfQFftQE6A?e=YOpKy9\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información reposa en el Acervo Documental Digital Oficina de Compras e INTEGRADOC módulos de contratación Directa e Invitacione Público-Privadas.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en los manuales de procedimiento, bases de datos dispuestas para el almacenamiento, publicación e insumo para presentación de informes a entes de control.","Desde la ofina de compras se da estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, en materia de documentación del lleno de los requisitos establecidos para celebración de contratos.\nTodos los procesos son publicados en SIA Observa y la Página Web Institucional micrositio de contratación en el que mensualmente se cargan informes de contratación.\nDentro de los procedimientos se establece que en las fases de evaluaciòn de documentos y requisitos adicionales sean publicados los resultados en la página institucional, en el que los interesados pueden cotejar la información pública.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EmeIJHwy1upNhGVIBB0oAZcBFdziHvuQf3yOqRrNbrm9wQ?e=ZfWhHj\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información reposa en el Acervo Documental Digital Oficina de Compras e INTEGRADOC módulos de contratación Directa e Invitacione Público-Privadas.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en los manuales de procedimiento, bases de datos dispuestas para el almacenamiento, publicación e insumo para presentación de informes a entes de control.","Desde la ofina de compras se da estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017, en materia de documentación del lleno de los requisitos establecidos para celebración de contratos.\nTodos los procesos son publicados en SIA Observa y la Página Web Institucional micrositio de contratación en el que mensualmente se cargan informes de contratación.\nDentro de los procedimientos se establece que en las fases de evaluaciòn de documentos y requisitos adicionales sean publicados los resultados en la página institucional, en el que los interesados pueden cotejar la información pública.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EjMyHYGXmFNIltBbIB3HdeQB8JpRhZ_v3eggrCcg8V6XQA?e=H7eHpO\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información reposa en el Acervo Documental Digital Oficina de Compras e INTEGRADOC módulos de contratación Directa e Invitacione Público-Privadas.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en los manuales de procedimiento, bases de datos dispuestas para el almacenamiento, publicación e insumo para presentación de informes a entes de control."]
[47,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Compras","Afectación reputacional","No brindar las herramientas precisas para la labor de Supervisión de acuerdo con el artículo 33 de la resolución 170 de 2017, y demás normatividad legal vigente.","Incumplimiento en la labor de Supervisión y posible acto de corrupción.","Posible ejecución ineficaz de la contratación por incumplimiento en la labor de la Supervisión y posible acto de corrupción.","Corrupción ",343,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.35,"Contexto Externo",0.39,"Evitar el riesgo","Definir lineamientos para el ejercicio de la Supervisión.","Disponibilidad de la información, lineamientos, procedimiento para Supervisores e Interventores.","Contratos creados en Integradoc- Módulo supervisión.\n\nCapacitaciones a los supervisores e interventores.\n\nNotificación vía correo electrónico de realización de curso dispuesto en aulas virtuales.","Área Solicitante - Jefe de Compras ","Anual","Instancias creadas en el aplicativo Integradoc- Módulo Supervisión","Mitigado","Se cuenta con la herramienta digital Integradoc, módulo Supervisión, el cual permite visualizar la trazabilidad del ejercicio de supervisión en cada una de las actividades dispuestas en el procedimiento ABSP18. La herramienta digital, solicita por medio de alertas tempranas los correspondientes informes periódicos y/o finales de supervisión y, la documentación de actuaciones contractuales como prórroga, adición, suspensión, entre otros, en caso de haberse presentado. ","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP18- Supervisores e Interventores\n\n*Herramienta Integradoc","Todos los supervisores son notificados al dar inicio a la supervisión a través de la herramienta integradoc, se habilita módulo para el respectivo cargue de informes y demás documentos que soporten su actividad. Periódicamente se realiza el seguimiento y verificación de la información aportada por el supervisor o interventor en la instancia \"verificar pertinencia de documentos del proceso\" una vez culmina el térmico de ejecución, quedando evidencia de la actividad en la misma herramienta Integradoc (trazabilidad).","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/ElUb80BlFN5FqIInlTg-TFwB2aqIMJ956v4imfQFftQE6A?e=YOpKy9\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información es de libre consulta en la herramienta INTEGRADOC en mólulo Supervisión.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en la base de datos de la herramienta Integradoc, la cual se dispone para gestionar el proceso de supervisión de contratos.","Todos los supervisores son notificados al dar inicio a la supervisión a través de la herramienta integradoc, se habilita módulo para el respectivo cargue de informes y demás documentos que soporten su actividad. Periódicamente se realiza el seguimiento y verificación de la información aportada por el supervisor o interventor en la instancia \"verificar pertinencia de documentos del proceso\" una vez culmina el térmico de ejecución, quedando evidencia de la actividad en la misma herramienta Integradoc (trazabilidad).","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EkMZgnpDUutAsAlDe-tTc0QBFXv5Vp6cggVObrMWFrJIRg?e=plJDf6\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información es de libre consulta en la herramienta INTEGRADOC en mólulo Supervisión.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en la base de datos de la herramienta Integradoc, la cual se dispone para gestionar el proceso de supervisión de contratos.","Todos los supervisores son notificados al dar inicio a la supervisión a través de la herramienta integradoc, se habilita módulo para el respectivo cargue de informes y demás documentos que soporten su actividad. Periódicamente se realiza el seguimiento y verificación de la información aportada por el supervisor o interventor en la instancia \"verificar pertinencia de documentos del proceso\" una vez culmina el térmico de ejecución, quedando evidencia de la actividad en la misma herramienta Integradoc (trazabilidad).","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/EuUbBudIei9Lv49CprrUxpcBPZ5Rtmw2ohXKVLfodFF8hw?e=6wEqKl\n\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga\n\nAdemás, la información es de libre consulta en la herramienta INTEGRADOC en módulo Supervisión de contratos.","Se realizó el respectivo cargue de evidencias en la carpeta dispuesta para ello, ésta información se fundamenta en la base de datos de la herramienta Integradoc, la cual se dispone para gestionar el proceso de supervisión de contratos."]
[48,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional ","Favorecimiento a personal de la Universidad de Cundinamarca, con beneficio de apoyo posgradual a partir de especialización, incumpliendo el Acuerdo 008 de 2016 y el Acuerdo 0010 de 2010, la Resolución No. 083 de 2011 y Resolución No. 235 de 2012.","Hallazgo de contraloría\nInvestigación  de entes de control internos y externos.","Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal de la Universidad de Cundinamarca, con beneficio de apoyo posgradual a partir de especialización, incumpliendo la normatividad interna vigente.","Corrupción ",1,{"$f":"IF(I57<=3,\"Muy Baja\",IF(I57<=24,\"Baja\",IF(I57<=500,\"Media\",IF(I57<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(I57<=3,$BG$11,IF(I57<=24,$BG$12,IF(I57<=500,$BG$13,IF(I57<=5000,$BG$14,IF(I57>5000,$BG$15)))))","v":0.2},"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K57-(K57*O57)","v":0.12},"Reducir el riesgo","Verificación de requisitos de cumplimiento","Verificación de requisitos de cumplimiento de beneficio a apoyo posgradual conforme con el Acuerdo 008 de 2016 y el Acuerdo 0010 de 2010, la Resolución No. 083 de 2011 y Resolución No. 235 de 2012.\n\nPosterior a esto se presenta ante el Comité de Formación y Capacitación para dar el aval correspondiente y continuar con el proceso.","Actas de Comité de Formación y Capacitación","Dirección de Talento Humano","Anual","No. De solicitudes presentadas/ No. De beneficiarios","Mitigado","Se toma como referencia el procedimiento ATHP05 –\nFormación y capacitación personal administrativo.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP05 – Formación y capacitación personal administrativo.\n\n*Archivo de Gestión de Talento Humano","Durante le primer cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de funcionarios para el apoyo de beneficio posgradual / Contrato de Aprendizaje.","No aplica","No aplica","Durante el segundo cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de funcionarios para el apoyo de beneficio posgradual / Contrato de Aprendizaje.","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Durante el segundo cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de funcionarios para el apoyo de beneficio posgradual / Contrato de Aprendizaje."]
[49,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional ","Favorecer a personal por contrato para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.","Hallazgo de contraloría\nInvestigación  de entes de control internos y externos.","Posible afectación económica y reputacional por favorecer a personal por contrato para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.","Corrupción ",30,{"$f":"IF(I58<=3,\"Muy Baja\",IF(I58<=24,\"Baja\",IF(I58<=500,\"Media\",IF(I58<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Media"},{"$f":"IF(I58<=3,$BG$11,IF(I58<=24,$BG$12,IF(I58<=500,$BG$13,IF(I58<=5000,$BG$14,IF(I58>5000,$BG$15)))))","v":0.6},"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K58-(K58*O58)","v":0.36},"Reducir el riesgo","Verificación de requisitos de cumplimiento","Se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y los conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.","Correo electrónico con Aprobación por parte del Superior Jerárquico","Dirección de Talento Humano","Semestral","No. De solicitudes presentadas/ No. De solicitudes pagadas","Mitigado","Una vez aprobado por el superior jerárquico, se continúa el proceso por el Aplicativo Integradoc mediante el idenficador PPRAFIP.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP05 – Formación y capacitación personal administrativo.\n\n*Archivo de Gestión de Talento Humano","Durante el primer cuatrimestre, no se han presentado solicitudes por parte de los funcionarios de planta para el pago de inscripciones a eventos de capacitación, sin embargo, desde el Comité de Formación y Capacitación se aprobó el pago de la inscripción al \"PROGRAMA ONLINE TRAIN THE TRAINERS – GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS\" para los cinco (5) Decanos de Facultad y dos (2) Directores de Programa de la Universidad de Cundinamacarca.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714161855091&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=3ee324fc%2D5437%2D6bba%2D1a5b%2D22d48ca8087f&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5F1%5FMONITOREO%2FRIESGO%2049","Se adjunta  el documento descargable del aplicativo Integradoc \"PPRAFIP26-603\", cargado desde el 22 de abril del año lectivo. \n\nEs importante aclarar que, la solicitud fue presentada a través del Comité de Formación y Capacitación por parte de la Oficina de Desarrollo Académico, y al ser presidido por parte del Sr. Vicerector Académico (Superior Jerárquico de la Academia), no fue necesario correo electrónico, pues se sobre entiende su aprobación.","Durante el segundo cuatrimestre, se han presentado un total de 15 pagos de inscripción a distintos eventos de capacitación para el personal de planta, con los siguientes identificadores en la plataforma Integradoc:\n\n1. PPRAFIP26-603\n2. PPRAFIP26-614\n3. PPRAFIP26-618\n4. PPRAFIP26-625\n5. PPRAFIP26-626\n6. PPRAFIP26-629\n7. PPRAFIP26-632\n8. PPRAFIP26-639\n9. PPRAFIP26-651\n10. PPRAFIP26-655\n11. PPRAFIP26-659\n12. PPRAFIP26-671\n13. PPRAFIP26-672\n14. PPRAFIP26-674\n15. PPRAFIP26-676 ","RIESGO 49","Se carga soporte de cada identificador con sus respectivos adjuntos.","RIESGO 49","Se adjuntan los soportes de Integradoc y la relación de pago de cada uno de ellos, con su respectivo beneficiario y formulario en el BPM indicado anteriormente.","Durante el tercer cuatrimestre, se han realizado un total de 10 pagos de inscripción a distintos eventos de capacitación para el personal de planta, con los siguientes identificadores en la plataforma Integradoc:\n\n1. PPRAFIP26-671\n2. PPRAFIP26-674\n3. PPRAFIP26-676\n4. PPRAFIP26-685\n5. PPRAFIP26-693\n6. PPRAFIP26-697\n7. PPRAFIP26-699\n8. PPRAFIP26-700\n9. PPRAFIP26-729\n10. PPRAFIP26-733"]
[50,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional ","Favorecer al personal docente y administrativo en el no retiro de la seguridad social","Hallazgo de contraloría\nInvestigación  de entes de control internos y externos.","Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo en el no retiro de la seguridad social","Corrupción ",1966,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Seguimiento de novedades aplicadas","Se tiene en cuenta lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el sistema PILA\n\nSe descarga Planilla de operador de aportes en línea para hacer seguimiento en Excel de novedades o solicitudes de retiro vs la nómina","Planilla de operador de aportes en línea para hacer seguimiento en Excel de novedades o solicitudes de retiro vs la nómina","Dirección de Talento Humano","Mensual","No. De novedades o retiros / No. De novedades aplicadas al sistema","Mitigado","Se tiene en cuenta lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el sistema PILA\n\nSe descarga Planilla de operador de aportes en línea para hacer seguimiento en Excel de novedades o solicitudes de retiro vs la nómina\n\nPosterior a esto, se notifica a todos los operadores de aportes parafiscales y seguridad social.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP11 –Seguridad Social\n\n*Instancias aplicativo Integradoc","Durante el primer cuatrimestre, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714398689926&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=379ebd5d%2D0a23%2D36b7%2D430d%2D4a30fbe1421f&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5F1%5FMONITOREO%2FRIESGO%2050","Se toma como muestra dos pagos  realizados  donde se envidencia el que la Universidad cumple con la normatividad legal vigente frente a la seguridad social.","Durante el segundo cuatrimestre, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución.","RIESGO 50","Se toman como muestra dos pagos  realizados  donde se envidencia el que la Universidad cumple con la normatividad legal vigente frente a la seguridad social.","RIESGO 50","Se toma como muestra tres pagos realizados, donde se envidencia que la Universidad de Cundinamarca, cumple con la normatividad legal vigente frente a la seguridad social.","Durante el segundo cuatrimestre, se han realizado oportunamente los pagos correspondientes a la seguridad social y parafiscales de los funcionarios de la Institución."]
[51,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional ","Favorecer al personal docente y administrativo al no tramitar incapacidades mayores a dos (2) días hábiles.","Hallazgo de contraloría\nInvestigación  de entes de control internos y externos.","Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo al no tramitar incapacidades mayores a dos (2) días hábiles.","Corrupción ",1966,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Verificación de requisitos de cumplimiento","Se tiene en cuenta lo dispuesto en la normatividad legal vigente","Radicación de incapacidad por medios físicos o electrónicos.","Dirección de Talento Humano","Mensual","No. De incapacidades allegadas/ No. De incapacidades remitidas","Mitigado","Se carga al sistema de Gestasoft para que se aplique a la novedad, la cual altera la nómina.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP16 –Trámite de incapacidades\n\n*Páginas web y formularios dispuestos para tal fín.","Durante el primer cuatrimestre, se aplicaron en la plataforma Gestasoft incapacidades teniendo en cuenta las recibidas dentro de la Dirección de Talento Humano y acorde con la normatividad legal vigente.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714398689926&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=379ebd5d%2D0a23%2D36b7%2D430d%2D4a30fbe1421f&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5F1%5FMONITOREO%2FRIESGO%2051","se adjunta captura de pantalla con relación de incapacidades cargadas a la plataforma Gestasoft","Durante el segundo cuatrimestre, se aplicaron las incapacidades recibidas en la Dirección de Talento Humano (Vía correo electrónico o radicación en físico) en la plataforma Gestasoft, en concordancia con la normatividad legal vigente.","RIESGO 51","Se adjunta captura de pantalla con relación de incapacidades cargadas a la plataforma Gestasoft durante el mes de agosto.","RIESGO 51","Se adjunta relación de incapacidades cargadas a la plataforma Gestasoft durante el tercer cuatrimestre.","Durante el tercer cuatrimestre, se aplicaron las incapacidades recibidas en la Dirección de Talento Humano (Vía correo electrónico o radicación en físico) en la plataforma Gestasoft, en concordancia con la normatividad legal vigente."]
[52,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional y afectación económica ","Favorecer al personal docente y administrativo al no realizar una revisión minusiosa del tipo de vinculación y de lo dispuesto en las Actas de Comité de Prácticas y Salidas Académicas.","Investigación  de entes de control internos y externos.","Posible afectación económica y reputacional por favorecer al personal docente y administrativo (conductores) en el pago de prácticas y salidas académicas. ","Corrupción ",10,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Verificación de requisitos de cumplimiento","Verificación minuciosa del tipo de vinculación, condiciones generales de contratación, acuerdo nacional vigente respecto al incremento salarial y, lo dispuesto en las Actas de Comité de Prácticas y Salidas Académicas.","Actas de Comité de Prácticas Académicas y Experiencias Formativas.\n\nResolución de Prácticas y Salidas Académicas\n\nTrazabilidad de instancias creadas en Integradoc para pago \"EXPRP\".","Dirección de Talento Humano","Mensual","No. De Prácticas Académicas y Experiencias Formativas allegadas/ No. De Prácticas Académicas y Experiencias Formativas tramitadas","Mitigado","Las Prácticas Académicas y Experiencias Formativas son revisadas y aprobadas por el Comité correspondiente,  posterior a esto, la Oficina de Recursos Físicos notifica a través de correo electrónico a la Dirección de Talento Humano la realización de la experiencia formativa para su respectivo trámite de pago de víaticos, gastos de manutención y alojamiento, para lo cual, es necesario realizar la verificación minuciosa del tipo de vinculación, condiciones generales de contratación, acuerdo nacional vigente respecto al incremento salarial.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital: \nATHP09 –Reconocimiento de viáticos y gastos de alojamiento y manutención\n\n*Instancias aplicativo Integradoc","Durante el primer cuatrimestre, se tramitaron un total de 30 Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a traves del correo electronico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto  por medio del aplicativo INTEGRADOC, acorde a lo recepcionado y aprobado por el Comite de practicas Academicas y Experiencias Formativas.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714423942454&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=9301653a%2Dd3e6%2De821%2Dff28%2Dc02f00f3c57a&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5F1%5FMONITOREO%2FRIESGO%2052","Se toman 2 muestras de Integradoc, que contienen en los adjuntos: \n*Actas de Comité de Practicas Academicas y Experiencias Formativas.\n*Resoluciones mediante las cuales se autoriza el pago de Viaticos y pagos de manutención y alojamiento. ","Durante el segundo cuatrimestre, se tramitaron las Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a traves del correo electrónico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto  por medio del aplicativo INTEGRADOC, acorde a lo recepcionado y aprobado por el Comité de prácticas Académicas y Experiencias Formativas.","RIESGO 52","Se toman como muestra, 3 formularios de Integradoc, que contienen la trazabilidad realizada en el proceso para el pago de prácticas y salidas académicas o experiencias formativas.","RIESGO 52","Se toman 4 muestras de Integradoc, que contienen en los adjuntos: \n*Actas de Comité de Practicas Academicas y Experiencias Formativas.\n*Resoluciones mediante las cuales se autoriza el pago de Viaticos y pagos de manutención y alojamiento. ","Durante el tercer cuatrimestre, se tramitaron las Prácticas Académicas y Experiencias Formativas, allegadas a traves del correo electrónico y tramitadas a la Oficina de Presupuesto  por medio del aplicativo INTEGRADOC, acorde a lo recepcionado y aprobado por parte del Comité de prácticas Académicas y Experiencias Formativas."]
[53,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional y afectación económica "," Validación de requisitos de contratación en la verificación de hoja de vida sin cumplimiento de requisitos precontractuales y de perfil.\n\nAmiguismo o influencia de un tercero.\n\nFalta de transparencia del actuar en los funcionarios.\n\nFalta de controles en la revisión de los requisitos de contratación","Incumplimiento  al principio de igualdad y transparencia.\n\nDetrimento patrimonial.\n\nInvestigación e Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales.\n\nHallazgo de contraloría\n","Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato:  \n- No cumplir con los requisitos mínimos de contratación.\n- Títulos Falsos y certificaciones laborales.\n- Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero.\n- Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.\n-Verificación de hoja de vida sin cumplimiento de requisitos precontractuales y de perfil.","Corrupción ",1966,{"$f":"IF(I62<=3,\"Muy Baja\",IF(I62<=24,\"Baja\",IF(I62<=500,\"Media\",IF(I62<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(I62<=3,$BG$11,IF(I62<=24,$BG$12,IF(I62<=500,$BG$13,IF(I62<=5000,$BG$14,IF(I62>5000,$BG$15)))))","v":0.8},"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K62-(K62*O62)","v":0.48},"Reducir el riesgo","Verificación requisitos contratos","Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación .\n\nMuestreo sobre los contratos de personal administrativos y docente para la verificación de la hoja de vida.\n\nVerificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor. ","Formato - ATHF131\nFormato ATHF100\nFormato ATHF205\nFormato ATHI007\n\nActas de comité de  asignación de puntaje y comité de profesor. ","Dirección de Talento Humano","semestral ","No. de Check list en el semestre con todos los vistos buenos correspondientes de acuerdo a la modalidad de contratación.","Mitigado","El riesgo se mantiene en constante revisión en los momentos de contratación tanto de personal administrativo como de personal docente.\n\nPara la vinculación de personal Docente, se tiene en cuenta lo dispuesto en: Acuerdo 024 del 2007 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, Acuerdo 018 de 2015 \"POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LASCONDICIONES DE REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES PARA LOS PROFESORES DE VINCULACIÓNESPECIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\" y el decreto nacional 1279 \"Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales\".\n\nPara la vinculación de personal administrativo, se tiene en cuenta el instructivo ATHI007.\n\n Para vinculación de personal de planta, se tiene en cuenta el manual de funciones conforme con lo dispuesto en la Resolución No. 066 de 2012 \"Manual de Funciones\", lo cual resulta en Actas de posesión con requisitos y formatos de verificación.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nATHP01 –Selección de personal\nATHP08 –Contratación de servidores públicos ocasionales\nATHP17 –Ingreso y Retiro del Personal de Planta \n\n*Archivo de Gestión de Talento Humano","Durante el primer cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo, Docentes Ocasionales, Órdenes de Prestación de Servicios y Anexos de Personal Académico.\n\nFrente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan ATHr205 y ATHr100.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fucundinamarca%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%2FVIGENCIA%202024%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCI%C3%93N%5F2024%5F1%5FMONITOREO%2FRIESGO%2053%2FVerificaci%C3%B3n%20de%20Cumplimiento","Se toman como muestra, 5 listas de chequeo diligenciadas para las modalidades de Término Fijo y Docentes Ocasionales. Para el caso de las OPS y APA, se toman como muestra 2 listas de chequeo diligencias y, dos listas de chequeo para el personal de planta.\n\nFrente al cumplimiento de requisitos, en relación con las OPS y APA, se cargan formatos ATHr100 y ATHr205, respectivamente, en relación con los docentes ocasionales, se adjuntan: Acta No. 007 del 17 de abril de 2024 del Comité del Profesor y, Acta No. 004 del 17 de abril de 2024 del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje.","Durante el segundo cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo, Docentes Ocasionales, Órdenes de Prestación de Servicios y Anexos de Personal Académico.\n\nFrente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan los formatos ATHr100 y ATHr205.","RIESGO 53","Se toman como muestra, listas de chequeo diligenciadas, así:\n\n1. Docentes GCA: 4.\n2. Planta: 1.\n3. Término Fijo: 7.\n\nPara el caso de las OPS y APA, se toman como muestra formatos ATHr100 y ATHr205, respectivamente, con sus listas de chequeo diligenciadas .\n\nActa No. 008 del 30 de abril de 2024 del Comité del Profesor y, Acta No. 006 del 31 de mayo de 2024 del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje.","RIESGO 53","Se toman como muestra, 2 listas de chequeo diligenciadas para las modalidades de Término Fijo y Docentes Ocasionales.\n\nFrente al cumplimiento de requisitos, en relación con las OPS y APA, se cargan formatos ATHr100 (2) y ATHr205 (2), respectivamente. Por otro lado, en relación con los docentes ocasionales, se adjuntan: Acta No. 010 del 13 de septiembre de 2024 del Comité del Profesor y, Actas No. 008 del 13 de septiembre de 2024, 009 del 24 de septiembre de 2024 y 010 del 29 de octubre de 2024 del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP).","Durante el tercer cuatrimestre, se realizó el trámite de la contratación de las modalidades Término Fijo y Docentes Ocasionales.\n\nFrente al cumplimiento de requisitos, se adjuntan los formatos ATHr100 y ATHr205.\n\nAsí mismo, nos encontramos elaborando con el apoyo de Dirección de Sistemas y Tecnología, una actualización al módulo de Contratación General en el Gestasoft, a fin de la definición del perfil para el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo término fijo, por parte de los supervisores de contrato."]
[54,"Estratégico","Sistemas Integrados - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecidos en el procedimiento dispuesto para la contratación del personal de la Universidad (ATHF131 CHECKLIST).","Incremento de costos administrativos.\n\nSanciones. ","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales  (Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso)\n","Corrupción",1600,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación examen médico"," - Verificar la realización de la evaluación medica antes de la contratación.\n\n-  Verificación de aptitud médica para el cargo.","V.B. en la lista de chequeo (ATHF131).","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","No. de Listas de chequeo con VoBo/ No. de personal contratado","Inactivo","La oficina de SST da el visto bueno en le lista de  chequeo, que hace parte de los soportes de la hoja de vida, y reposan en la oficina de TH, es importante tener en cuenta que, la contratación no se realiza si falta dicho requisito.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","*INGRESO Y RETIRO DEL PERSONAL DE PLANTA - ATHP17\n(ATHF131 CHECKLIST).\n*Archivos de la oficina de talento humano.","SE ADJUNTAN LISTAS DE CHEQUEO CON EL VISTO BUENO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXAMENES MEDICOS DE INGRESO.","V.B. en la lista de chequeo (ATHF131).","N/A","SE ADJUNTAN LISTAS DE CHEQUEO CON EL VISTO BUENO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXAMENES MEDICOS DE INGRESO.","V.B. en la lista de chequeo (ATHF131).","N/A","SE ADJUNTAN LISTAS DE CHEQUEO CON EL VISTO BUENO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA VALIDACIÓN DE LOS EXAMENES MEDICOS DE INGRESO DEL TERCER CUATRIMESTRE.","V.B. en la lista de chequeo (ATHF131).","N/A"]
[55,"Estratégico","Sistemas Integrados - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecidos en el procedimiento ATHP11 –Seguridad Social.","Sanciones o multas a la Universidad.","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios en sus diferentes modalidades de contratación frente  al cumplimiento de requisitos legales (ARL).","Corrupción",1600,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación afiliación","Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral. ","Registro en Excel y descarga de certificados verificados.","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","N° de verificaciones /N° trabajadores ","Inactivo","Se realiza la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos que se realizan de manera semestral.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","*Archivos de la oficina de SST, semestralmente se entrega los soportes a la oficina de control interno. ","SE ADJUNTAN CERTIFICACIONES DE AFILIACION A ARL DE FORMA ALEATORIA CONTRATISTAS Y CONTRATOS A TERMINO FIJO (DEPENDIENTES), TAMBIEN SE ADJUNTAN LAS BASES DE DATOS DESCARGADAS POR EL APLICATIVO DE ARL POSITIVA CONJUNTO CON LAS BASES DE DATOS DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR PARTE DEL AREA DE TALENTO HUMANO.","Registro en Excel y descarga de certificados verificados.","N/A","SE ADJUNTAN CERTIFICACIONES DE AFILIACION A ARL DE FORMA ALEATORIA CONTRATISTAS Y CONTRATOS A TERMINO FIJO (DEPENDIENTES), TAMBIEN SE ADJUNTAN LAS BASES DE DATOS DESCARGADAS POR EL APLICATIVO DE ARL POSITIVA CONJUNTO CON LAS BASES DE DATOS DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR PARTE DEL AREA DE TALENTO HUMANO.","Registro en Excel y descarga de certificados verificados.","N/A","SE ADJUNTAN CERTIFICACIONES DE AFILIACION A ARL DE FORMA ALEATORIA CONTRATISTAS Y CONTRATOS A TERMINO FIJO (DEPENDIENTES), TAMBIEN SE ADJUNTAN LAS BASES DE DATOS DESCARGADAS POR EL APLICATIVO DE ARL POSITIVA CONJUNTO CON LAS BASES DE DATOS DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR PARTE DEL AREA DE TALENTO HUMANO, DEL TERCER CUATRIMESTRE.","Registro en Excel y descarga de certificados verificados.","N/A"]
[56,"Estratégico","Sistemas Integrados - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecidos en el procedimiento ABSP15 Supervisores e Interventores.\n\nNo cumplimiento a las obligaciones del Manual de Contratistas ESG-SST-M011","Sanciones o multas a la Universidad.","Posible afectación económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en materia de SST, por parte de los contratistas en la ejecución de contratos.","Corrupción",10,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Validación del cumplimiento de los requisitos de SST","Validación del cumplimiento de los requisitos de SST de acuerdo a la actividad contratada.","Correos contestados de la validación de contratistas.\n\nESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","N° de verificaciones /N° contratistas.","Inactivo","Se realiza la validación del cumplimiento de los requisitos de SST de acuerdo a las actividades contratadas y de las obligaciones específicas asociadas a la actividad económica de alto riesgo.\n\nLa oficina de SST realiza acompañiento a las supervisiones en la validación del cumplimiento de las obligciones específicas de SST para actividades de alto riesgo.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nManual de contratistas ESG-SST-M011","SE ADJUNTAN ESCANEADOS LOS FORMATOS ESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.\n\nSE ADJUNTAN CORREOS ENVIADOS DE RESPUESTA A LA VALIDACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN LA VALIDACIÓN DOCUEMNTAL POR PARTE DE SST.","Correos contestados de la validación de contratistas.\n\nESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.","N/A","SE ADJUNTAN ESCANEADOS LOS FORMATOS ESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.\n\nSE ADJUNTAN CORREOS ENVIADOS DE RESPUESTA A LA VALIDACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN LA VALIDACIÓN DOCUEMNTAL POR PARTE DE SST.","Correos contestados de la validación de contratistas.\n\nESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.","N/A","SE ADJUNTAN ESCANEADOS LOS FORMATOS ESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.\n\nSE ADJUNTAN CORREOS ENVIADOS DE RESPUESTA A LA VALIDACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN LA VALIDACIÓN DOCUEMNTAL POR PARTE DE SST DEL TERCER CUATRIMESTRE.","Correos contestados de la validación de contratistas.\n\nESG-SST-S032: VALIDACIÓN DE REQUISITOS SST PARA INICIO DE LABORES PARA CONTRATISTAS.","N/A"]
[57,"Misional","Bienestar Universitario","Afectación reputacional","*Favorecimiento a terceros.\n*No cumplimiento de procedimientos.","*Incumplimiento de la normatividad institucional. \n*Hallazgos en auditorías por entes de control.","Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socio-económicos.","Corrupción",1,"Baja",0.2,"Moderado",0.6,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.1,"Evitar el riesgo","Sistematización y parametrización SIPSE","Sistematizar y parametrizar la plataforma SIPSE, para validar el cumplimiento de los requisitos de los estudiantes que se postulan y control de la asignación de los beneficios. ","Reporte Plataforma Institucional, módulo SIPSE.","Director Bienestar Universitario","Semestral","No. de estudiantes validados / No. De estudiantes que se postulan","Mitigado","Con el fin de evitar el favorecimiento a estudiantes que no cumplen los requisitos o que no cumplen con el orden descendente de puntaje de vulnerabilidad para la asignación de las diferentes exoneraciones otorgadas por Bienestar Universitario se Sistematiza y parametriza la herramienta SIPSE logrando un mayor control, conforme con lo establecido en la  Resolución 135 del 2005 y la Resolución 1274 del 2005.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMBUP01 – Permanencia de los Estudiantes\n\n*Reporte en Aplicativo SIPSE, plataforma de la Universidad de Cundinamarca.","Sistematizar y parametrizar la plataforma SIPSE, para validar el cumplimiento de los requisitos de los estudiantes que se postulan y control de la asignación de los beneficios. ","Reporte Plataforma Institucional, módulo SIPSE.","N/A","N/A","N/A","Teniendo en cuenta que los riesgos asociados al proceso de Bienestar Universitario se miden de manera semestral, estaremospresentando soportes en la siguiente medición, teniendo en cuenta que en los mese de junio u julio no hay estudiantes y los soportes de PSE son allegados en los primeros 10 días del siguiente mes.","Se realiza convocatoria de exoneraciones y programas socio económicos;  posterior a validación y previa aprobación por el comité de puntaje se genera reporte de los beneficiarios 2024-2; en este mismo comité de puntaje conceptuan a favor abrir una segunda convocatoria durante el mismo periodo para cubrir los cupos disponibles en cada programa socio económico, para ello SIPSE genera en septiembre nuevos reportes de beneficiarios por sede los cuales tambien se adjunta tal como los genero la plataforma.","Reporte Plataforma Institucional, módulo SIPSE.","N/A"]
[58,"Misional","Bienestar Universitario","Afectación reputacional y afectación económica ","*Falta de control de la entrega del servicio a los beneficiados de programas socio-económicos.\n*Favorecimiento a terceros que no sean los beneficiados.\n","*Utilización indebida de los recursos socioeconómicos.","Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante o entrega a terceros que no sean los estudiantes beneficiados en la Universidad de Cundinamarca.","Corrupción",1,"Muy Baja",0.2,"Moderado",0.6,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.1,"Evitar el riesgo","Verificación de identidad y revisión de las planillas","Los líderes de Bienestar Universitario de cada unidad regional, revisan las planillas de manera mensual, con el fin de validar que los estudiantes registrados correspondan a los asignados por resolución, en caso de que alguna persona registrada en los listados, no se encuentre en la resolución, el líder de Bienestar debe validar los soportes de reasignación de raciones y deberá generar el soporte MBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.\n\nIncluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio  la responsabilidad de validación de identidad de las personas conforme con los listados suministrados por la Dirección de Bienestar Universitario.","Contratos \n\nResoluciones asignación de beneficios.\n\nPlanillas de asistencias.\n\nMBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.\n\nSoporte de novedades de reasignación de beneficios.\n","Director Bienestar Universitario y líderes de Bienestar Universitario en unidades regionales","Semestral ","No. de estudiantes beneficiados al mes/ No. de estudiantes validados por planilla.","Activo","Los líderes de Bienestar Universitario de cada unidad regional, revisan las planillas de manera mensual, con el fin de validar que los estudiantes registrados correspondan a los asignados por resolución, en caso de que alguna persona registrada en los listados, no se encuentre en la resolución, el líder de Bienestar debe validar los soportes de reasignación de raciones y deberá generar el soporte MBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 135 del 2005, la Resolución 1274 del 2005, y las Resoluciones en las que se adjudican los beneficios.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMBUP01 – \nPermanencia de los Estudiantes\n\n*Acervo documental de cada unidad regional, de Bienestar Universitario.","Los líderes de Bienestar Universitario de cada unidad regional, revisan las planillas de manera mensual, con el fin de validar que los estudiantes registrados correspondan a los asignados por resolución, en caso de que alguna persona registrada en los listados, no se encuentre en la resolución, el líder de Bienestar debe validar los soportes de reasignación de raciones y deberá generar el soporte MBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.\n\nIncluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio  la responsabilidad de validación de identidad de las personas conforme con los listados suministrados por la Dirección de Bienestar Universitario.","Contratos \n\nResoluciones asignación de beneficios.\n\nPlanillas de asistencias.\n\nMBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.\n\nSoporte de novedades de reasignación de beneficios.\n","N/A","N/A","N/A","Teniendo en cuenta que los riesgos asociados al proceso de Bienestar Universitario se miden de manera semestral, estaremospresentando soportes en la siguiente medición, teniendo en cuenta que en los mese de junio u julio no hay estudiantes y los soportes de PSE son allegados en los primeros 10 días del siguiente mes.","En cumplimiento del procedimiento de permanenia, se realiza acompañamiento a la prestación del servicio diariamente y se adjuntan los soportes solicitados para tal fin. Revisión de asistencia diaria, elaboración de reporte de prestación del servicio para adjuntar  a la cuenta de cobro, revisión de obligaciones contractuales para las visitas a proveedores. Se precisa que los contratos de proveedores estan por 1 año razón por la que se adjuntan los realizados al inicio de 2024","Contratos \n\nResoluciones asignación de beneficios.\n\nPlanillas de asistencias.\n\nMBUF023: REPORTE PRESTACION DEL SERVICIO.\n\nSoporte de novedades de reasignación de beneficios.\n","N/A"]
[59,"Estratégico","Sistema de Gestión Ambiental","Afectación reputacional y afectación económica ","Falta de aplicabilidad objetiva de los requisitos a contratar en los conceptos técnicos y económicos hacía los proponentes. \n","Sanciones disciplinarias a los funcionarios y legales para la institución.\n\nNo ejecución oportuna o Pérdida de recursos asignados.","Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales del SGA en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.","Corrupción",7,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Control de criterios aplicables de selección","Elaboración de los Conceptos Técnicos y Económicos- Contratación Directa, de acuerdo a los lineamientos institucionales relacionados con la contratación.","\nABSF100 Concepto Técnico y Económico- Contratación Directa.","Sistema de Gestión Ambiental","Semestral","Aprobación de los criterios y requisitos con los Coordinadores de los Sistemas de Gestión (Indicador cualitativo).","Mitigado","Los contratos se ejecutan con recursos asignados al Sistema de Gestión Ambiental con la supervisión de la Directora de Planeación Institucional y el apoyo técnico de la supervisión por parte del Sistema de Gestión Ambiental.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP01- Procedimiento Contratación directa\nABSF100- Concepto Técnico y Económico- Contratación directa","No se han realizado Contratos por parte del SGA.\n","N/A","N/A","No se han realizado Contratos por parte del SGA.\n","N/A","N/A","No se han realizado Contratos por parte del SGA.\n","N/A","N/A"]
[60,"Estratégico","Sistema de Gestión Ambiental","Afectación reputacional y afectación económica ","Desconocimiento de la normatividad y procedimientos de contratación.","Sanciones disciplinarias a los funcionarios y legales para la institución.\n\nNo ejecución oportuna y/o pérdida de recursos asignados.\n\nIncumplimiento de la normatividad legal vigente en procesos de contratación en materia ambiental.","Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normatividad y procedimientos de contratación.","Corrupción",7,{"$f":"IF(I69<=3,\"Muy Baja\",IF(I69<=24,\"Baja\",IF(I69<=500,\"Media\",IF(I69<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(I69<=3,$BG$11,IF(I69<=24,$BG$12,IF(I69<=500,$BG$13,IF(I69<=5000,$BG$14,IF(I69>5000,$BG$15)))))","v":0.4},"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K69-(K69*O69)","v":0.24},"Evitar el riesgo","Capacitación para el equipo del SGA en el manual de contratistas  ESG-SST-M011 y en el procedimiento de supervisores en interventores ABSP18 o normatividad aplicable de contratación.","Fortalecer la competencia del equipo del Sistema de Gestión Ambiental en la aplicación de los lineamientos institucionales relacionados con la contratación.","Contratos que tienen apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.\n\nRegistros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia.","Sistema de Gestión Ambiental","Semestral","N° de profesionales SGA capacitados/ N° de profesionales SGA contratados","Mitigado","Registros de asistencia de participación en las jornadas de capacitación lideradas por la Oficina de Compras o quien haga sus veces; cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia.","1 Preventivo","2 Manual","No documentado ","*Registros de Asistencias- Plataforma Institucional.","No se han realizado Contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.\n\nRegistros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para el siguiente cuatrimestre","N/A","N/A","No se han realizado Contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.\n\nRegistros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para el siguiente cuatrimestre","N/A","N/A","No se han realizado Contratos con apoyo técnico en la supervisión por parte del SGA.\n\nRegistros de asistencia de participación en las capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia, pendientes para el siguiente cuatrimestre","N/A","N/A"]
[61,"Estratégico","Sistema de Gestión Ambiental","Afectación reputacional y afectación económica ","Incumplimiento de trámites ambientales por desconocimiento normativo.\n\nSolicitud de apoyo a terceros en la gestión de trámites ambientales institucionales fuera de los procedimientos.","Sanciones disciplinarias a los funcionarios y legales para la institución.\n\nIncumplimiento de la normatividad legal vigente en materia ambiental.","Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso.","Corrupción",5,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Gestionar oportunamente según lineamientos legales aplicables en las fechas establecidas con documentos requeridos por la entidad competente","Cumplimiento normativo ambiental y legal institucional","ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","Sistema de Gestión Ambiental","Cuatrimestral","N° de trámites realizados/  Trámites totales\n\nPorcentaje de cumplimiento del trámite/ Cumplimiento total del trámite","Mitigado","El Sistema de Gestión Ambiental realiza la gestión de los trámites ambientales aplicables a nivel institucional asociados con las actividades desarrolladas de forma transversal local en las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ante la autoridad ambiental de la jurisdicción. El seguimiento del trámite se lleva a cabo en el formato ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nESG-SGA-PL01 - PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -PIGA\nESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales.\n\n*Carpeta en OneDrive compartida con la Dirección de  Planeación y el Sistema de Gestión Ambiental con información documentada de los trámites ambientales.\n","Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","N/A","Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","N/A","Se adjunta ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","N/A"]
[62,"Estratégico ","Calidad","Afectación reputacional","Falta de aplicabilidad objetiva de los requisitos a contratar en los conceptos técnicos y económicos hacía los proponentes. ","Quejas, reclamos, derechos de petición, demandas y/o sanciones económicas.\nProcesos disciplinarios.","Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales auditorías internas de SGC en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero.","Corrupción ",2,"Muy Baja",0.2,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Interno",0.12,"Aceptar el riesgo","Control de criterios aplicables de selección","La oficina de calidad actualizará y restructurará los criterios y/o requisitos de los procesos a contratar, mediante una herramienta de trabajo interna (check list)","Check list\nSCIM003 Manual de Control Interno.\nABSF100 Concepto Técnico y Económico- Contratación Directa.","Coordinador de Calidad","Anual","Aprobación de los criterios y requisitos con los Coordinadores de los Sistemas de Gestión (Indicador cualitativo)","Mitigado","De acuerdo con el check list implementado, se asegura la transparencia y la equidad en el proceso de revisión del cumplimento de los criterios en la etapa de evaluación técnica y económica de aquellos proponentes que participan en los procesos de contratación de la Universidad.","1 Preventivo","3 Manual","\"Check list\nSCIM003- Manual de Control Interno\nABSF100- Concepto Técnico y Económico- Contratación directa\"\n","Modelo de Operación Digital:\nABSP01- Procedimiento Contratación directa\nSCIP04 -Auditoría Interna\n","Inicialmente se realizaron ajustes a las especificaciones tecnicas para la contratación de auditorias internas ","Especificaciones Tecnicas","N/A","Se adelantan mesas de trabajo con el Sistema de Gestión Antisoborno para la identificación de riesgos y controles que atañen al proceso de calidad.\n\nSe realizan ajustes a las especificaciones tecnicas para la contratación de auditorias internas de acuerdo a los lineamientos de contratación directa.","Se adjunta Administración de información Documentada, procedimeitno ABSP01, circular 006 de 2022, controld e salidas no conformes, matriz de indicadores.","N/A","Se adelantan mesas de trabajo con el Sistema de Gestión Antisoborno para la identificación de riesgos y controles que atañen al proceso de calidad.\n\nSe realizan ajustes a las especificaciones tecnicas para la contratación de auditorias internas de acuerdo a los lineamientos de contratación directa.","Se adjunta Administración de información Documentada, procedimeitno ABSP01, circular 006 de 2022, controld e salidas no conformes, matriz de indicadores.","N/A"]
[63,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional y afectación económica ","No cumplimiento de los contratos al 100% y la no realización de las experiencias programados por la Oficina de graduados.\n\nFallas en el seguimiento por parte del supervisor del contrato de principio a fin.","Incumplimiento de los principios contractuales, demandas contra y/o a favor de la Universidad.\n\n Sanciones económicas. \n\nProcesos disciplinarios.","Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos dispuestos para la realización de experiencias.","Corrupción ",7,"Baja",0.4,"Menor",0.4,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.24,"Evitar el riesgo","Manejo de informes de supervisión","Gestión de cronograma de entrega de servicios, en donde, se verifica cada una de las tareas por medio del supervisor y manejo de informes periódicos de supervisión.","ABSr089- Informes periódicos y/o finales de Supervisión.\n","Líder Oficina de Graduados \n\nGestor Oficina de Graduados ","Anual","Aprobación de los Informes periódicos y/o finales de Supervisión por parte de la Oficina de Compras en el Aplicativo Integradoc.","Activo","El supervisor se encarga de garantizar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el contrato, teniendo en cuenta las condiciones dispuestas para la formulación de la necesidad. \n\nSe realiza seguimiento al cronograma de entrega de servicios, en donde, se verifica cada una de las tareas y se emiten los informes periódicos y/o finales de Supervisión para posterior revisión y aprobación por parte de la Oficina de Compras en el Aplicativo Integradoc.\n\n","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nMGDP05 –Supervisores e Interventores\n\n*Formato ABSr089 Informe final o periódico de supervisión se encuentra en el INTEGRADOC.","A la fecha se está en proceso de contratación por tal motivo no se han solicitado informes de supervisión hasta que se de inicio a cada uno de ellos ","NO APLICA ","NO APLICA ","Durante esta vigencia se han desarrollado una serie de contratos los cuales ya se encuentran con informes de supervisión periódicos cargados en la plataforma integradoc \n\n","Se anexa el formato utilizado para este proceso se supervisión (ABSF089) INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN","A la fecha la oficina de graduados cuenta con 5 contratos en ejecución no finalizados por esta razón solo se han entregado informes de supervisión periódicos ","En la vigencia 2024 se ejecutaron el 100% de los contratos con cumplimiento del total de cada uno de ellos se encuentra en revisión los informes de supervisión periódicos cargados en la plataforma integradoc”","Se anexa el formato diligenciado para este proceso de supervisión (ABSF089) INFORME FINAL O PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN, de cumplimiento del procedimiento ","NO APLICA "]
[64,"Apoyo","Dirección Financiera -  Contabilidad","Afectación reputacional y afectación económica ","No realizar  la revisión  adecuada a los soportes de legalizacion en cajas menores, fondos renovables y anticipos.","Realizar una inadecuada contabilización de los registros contables hacia el recurso entregado por el responsable de legalizar. ","En el proceso de revision  y liquidación de los registros contables de cajas menores, fondos renovables y anticipos sin su debido soporte de legalizacion.","Corrupción ",112,"Media",{"$f":"IF(I73<=3,$BG$10,IF(I73<=24,$BG$11,IF(I73<=500,$BG$12,IF(I73<=5000,$BG$13,IF(I73>5000,$BG$14)))))","v":0.4},"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Alerta para trámites","REVSION DE SOPORTES CONTABLES QUE SON APORTADOS LOS RESPNSABLES DE LOS FONDOS, CAJAS Y ANTICIPO EN EL PROCESO DELEGALIZACION.\nEL JEFE DE CONTABILIDAD APRUEBA EL REGISTRO DE LA CONTABILIZACION DE LA LEGALIZACION.","Reporte de  revisión de soportes de lagilzacion generado por el aplicativo INTEGRADOC","Dirección Financiera-Contabilidad","Anual","N° apertura de cajas, fondos y anticipos/ numero de instancias resgitradas para legalizacion de cajas, fondos y anticipos.","Activo","Dentro de el proceso de legalizacion la revision de los soportes de legalización la oficina de contabilidad realiza  la verificacion de los requisitos contables, realiza el registro contable y el jefe de contabilidad verifica y aprueba el registro.\n\nLa Direccion financiera y tesoreria  apruebanla legalizacion.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAFIP11- CAJAS MENORES Y FONDOS RENOVABLES \nAFIP26- ANTICIPOS Y AVANCES\n\n*Los  soportes se encuentran en la trazabilidad que arroja el aplicativo integradoc","Operación sistema Integradoc: \n\n\"Se realiza control contable  de la relacion de cajas menores , fondos renovable y ancticipos entregadas a los responsables a  través del aplicativo integtradoc. \"","\n\"Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería :\nevidencia pantallazo del control realizado para los anticipos  a través del aplicativo integtradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea  de los procesos abiertos a los responsables de los anticipos vigentes al corte del primer cuatrimestre evidencia del control en archivo excel de las cajas menores y fondos renovable entregados  a los responsables.\"\n","Dentro de el proceso de legalizacion la revision de los soportes de legalización la oficina de contabilidad realiza  la verificacion de los requisitos contables, realiza el registro contable y el jefe de contabilidad verifica y aprueba el registro.\n\nLa Direccion financiera y tesoreria  apruebanla legalizacion.","Operación sistema Integradoc: \n\n\"Se realiza control contable  de la relacion de cajas menores , fondos renovable y ancticipos entregadas a los responsables a  través del aplicativo integtradoc. \"","\n\"Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería :\nevidencia pantallazo del control realizado para los anticipos  a través del aplicativo integtradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea  de los procesos abiertos a los responsables de los anticipos vigentes al corte del primer cuatrimestre evidencia del control en archivo excel de las cajas menores y fondos renovable entregados  a los responsables.\"\n","Dentro de el proceso de legalizacion la revision de los soportes de legalización la oficina de contabilidad realiza  la verificacion de los requisitos contables, realiza el registro contable y el jefe de contabilidad verifica y aprueba el registro.\n\nLa Direccion financiera y tesoreria  aprueban la legalizacion.","Operación sistema Integradoc: \n\n\"Se realiza control contable  de la relacion de cajas menores , fondos renovable y ancticipos entregadas a los responsables a  través del aplicativo integtradoc. \"","\n\"Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería :\nevidencia pantallazo del control realizado para los anticipos  a través del aplicativo integtradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea  de los procesos abiertos a los responsables de los anticipos vigentes al corte del primer cuatrimestre evidencia del control en archivo excel de las cajas menores y fondos renovable entregados  a los responsables.\"\n","Dentro de el proceso de legalizacion la revision de los soportes de legalización la oficina de contabilidad realiza  la verificacion de los requisitos contables, realiza el registro contable y el jefe de contabilidad verifica y aprueba el registro.\n\nLa Direccion financiera y tesoreria  aprueban la legalizacion."]
[65,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional","Constreñimiento para la emisión de conceptos alejados de la normatividad y jurisprudencia aplicable.","El desarrollo de actividades en procesos misionales o de apoyo sin el lleno de los requisitos jurídicos.","Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia.","Corrupción ",50,"Media",0.4,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.24,"Controlar el riesgo","Capacitación funcionarios","Difusión, capacitación y concientización a los directores, jefes, coordinadores y funcionarios de la Universidad de Cundinamarca para evitar el riesgo antijurídico y dar a conocer las consecuencias jurídicas de la materialización del riesgo.","Convocatoria de capacitación\n\nSoporte de\ncapacitación\n\nListas de asistencia","Director Jurídico","semestral ","Capacitaciones cuatrimestrales.","Inactivo","Se genera una revisión previa por parte de la Dirección Jurídica, teniendo en cuenta la naturaleza de la consulta para asisnación del experto dentro de la Dirección, y posterior, en donde la Dirección Jurídica revisa el resultado del análisis normativo para emitir el concepto, y si hay lugar a abordar en una mesa de trabajo.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAJUP01 –Asesoría Jurídica\n\n*Funcionario - Correos electrónicos revisados y avalados para enviar\n*Implementación de conceptos a través de Integradoc","Se cargo en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad","Convocatoria de capacitación\n\nSoporte de\ncapacitación\n\nListas de asistencia","N/A","Se cargo en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad","Convocatoria de capacitación\n\nSoporte de\ncapacitación\n\nListas de asistencia","N/A","Se cargo en el archivo Share Point las evidencias de la invitación por medio de correo electrónico a la CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE PETICION y los soportes de la asistencia en el formato REGISTRO DE ASISTENCIA, cumpliendo de esta forma con el compromiso de capacitar al personal de la Universidad","Convocatoria de capacitación\n\nSoporte de\ncapacitación\n\nListas de asistencia","N/A"]
[66,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional","Validación  de la contratación directa sin el lleno de los requisitos por parte del oferente seleccionado.","Celebración de contratos con oferentes que no son idóneos ocasionando un posible incumplimiento.","Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios.","Corrupción ",350,"Media",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.24,"Controlar el riesgo","Requisitos mínimos para la contratación","Ejercicio de control para el perfeccionamiento del contrato","Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa","Director Jurídico","anual","Instancias de Contratacion Directa verificadas","Activo","Se genera una revisión previa por parte de la Dirección Jurídica,  en donde de acuerdo a las obligaciones contractuales se asigna a un asesor jurídico, para posterior, revisión del resultado del análisis de requisitos contractuales para emitir el aval correspondiente u observaciones si hay lugar para devolución.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nABSP01 –Adquisición de bienes, servicios u obras Contratación Directa\n\n*Trazabilidad por medio de Integradoc","Se cargo en el archivo Share Point un archivo compromido que contiene 8 archivos en Excel que contienen los reportes entregados por INTEGRADOC de todas las solicitudes tramitadas por el área JURIDICA","Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa","N/A","Se cargo en el archivo Share Point un archivo compromido que contiene 8 archivos en Excel que contienen los reportes entregados por INTEGRADOC de todas las solicitudes tramitadas por el área JURIDICA","Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa","N/A","Se cargo en el archivo Share Point un archivo compromido que contiene 8 archivos en Excel que contienen los reportes entregados por INTEGRADOC de todas las solicitudes tramitadas por el área JURIDICA","Trazabilidad de Integradoc en donde se avalan las instancias de Contratación Directa","N/A"]
[67,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional y afectación económica ","Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales.","Fallos desfavorables a la Universidad que impliquen el pago de derechos o indemnizaciones a las que no haya lugar.","Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos, en donde, se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero.","Corrupción ",164,"Media",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Controlar el riesgo","Revisión periódica","Ejercicio de controles periódicos de los procesos judiciales en curso.","AJUF008\nSEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES","Director Jurídico","semestral","Fallos judiciales en contra de la Universidad","Activo","Control trimestral por parte de la oficina de Control Interno, en donde se reporta estado y avance de los procesos. En caso de que un asesor jurídico con procesos judiciales no continue contratado con la Universidad debe entregar un estado de cada proceso indicando la etapa procesal en que se encuentra, informando audiencias, recursos pendientes y presentando la respectiva renuncia al poder en cada despacho judicial.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de Operación Digital:\nAJUP05 –Representación judicial y administrativa\n\n*Seguimiento y control de procesos \"archivo jurídica","Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 30 de marzo de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca.","AJUF008\nSEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES","N/A","Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 31 de agosto de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca.","AJUF008\nSEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES","N/A","Se cargo en el archivo Share Point el archivo en Excel que contiene el AJUR008 con corte a 31 de agosto de 2024, sobre el estado a esa fecha de los procesos jurídicos a cargo de los abogados externos de la Universidad de Cundinamarca.","AJUF008\nSEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES","N/A"]

{"sheet":"2. Racionalización de Trámites","index":3,"n_rows":14,"n_cols":25,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[11,2,13,2],[11,4,13,4],[0,0,3,0],[0,1,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,0,4,5],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[6,1,6,2],[7,0,13,0],[5,0,5,5],[11,1,13,1],[11,3,13,3],[11,5,13,5],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[7,5,8,5],[7,2,8,2],[7,4,8,4],[9,2,10,2]]}
[null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 04/2024"]
["Componente 2:  Racionalización de Trámites"]
[]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
["Subcomponente 1.\nGestión de Tramites y servicios de la Universidad de Cundinamarca. ",1.1000000000000001,"Realizar el inventario de trámites de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo al listado general de tramites compartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. ","Trámites u OPA identificados. ","Dirección de Planeación Institucional/ dependencia encargada del identificado  proceso","Diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[]
[null,1.1000000000000001,"Verificar y actualizar dos trámites inscritos en el SUIT según las modificaciones de la reglamentación y costos internos.","2 trámites actualizados en el SUIT","Dirección de Planeación Institucional ","Diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,1.2,"Identificar un trámite de la Universidad  y aplicar una estrategia de racionalización administrativa","Trámite  racionalizado","Dirección de Planeación Institucional/ dependencia encargada del proceso identificado ","Diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]

{"sheet":"2.1 Monitoreo SUIT","index":4,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[25,1,25,2],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[25,11,25,12],[25,14,25,15],[0,4,2,17],[3,4,4,10],[3,11,4,17],[5,0,5,17],[6,0,6,17],[24,11,24,12],[24,14,24,15],[21,1,21,2],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[24,1,24,2],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[19,0,19,14],[20,0,20,4],[20,5,20,12],[20,13,20,17],[23,1,23,2],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[23,14,23,15],[21,11,21,12],[21,14,21,15],[22,1,22,2],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[22,14,22,15],[12,10,13,11],[12,12,13,14],[13,0,15,1],[13,2,15,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,10,10,11],[9,12,10,14],[10,0,11,1],[10,2,11,7],[15,10,17,14],[17,0,18,1],[17,2,18,7]]}
["",null,null,null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[null,null,null,null,"VERSIÓN: V-02",null,null,null,null,null,null,"FECHA: 04/2024"]
[]
["Componente 2:  Racionalización de Trámites\nMonitoreo SUIT"]
[]
[]
["Nombre de la entidad:",null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Orden:",null,"Territorial"]
["Sector administrativo:",null,"No Aplica"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Año vigencia:",null,2024]
["Departamento:",null,"Cundinamarca"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[]
["Municipio:",null,"FUSAGASUGÁ"]
[]
[""]
["DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR",null,null,null,null,"ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR",null,null,null,null,null,null,null,"PLAN DE EJECUCIÓN"]
["Tipo","Número",null,"Nombre","Estado","Situación actual","Mejora por implementar","Beneficio al ciudadano o entidad",null,"Tipo racionalización",null,"Acciones racionalización",null,"Fecha\ninicio","Fecha final racionalización",null,"Responsable","Justificación"]
["Plantilla Único - Hijo",39194,null,"Grado de pregrado y posgrado","Inscrito","Desactualización de\ninformación\nnormativa vigente\nasociada al trámite","Actualización de\nnormativa vigente","Garantizar el derecho a la\nInformación",null,"Normativa",null,"Mejora u optimización\ndel proceso o\nprocedimiento\nasociado al trámite",null,"2024-03-20","2024-09-20",null,"Oficina de\nAdmisiones y\nRegistro"]
["Plantilla Único - Hijo",39194,null,"Grado de pregrado y posgrado","Inscrito","La información\nreferente a los\nprocedimientos y\nderechos pecuniarios\nse encuentran\ndesactualizadas","Actualización de\nprocedimientos y\nderechos pecuniarios","Garantizar el derecho a la\nInformación",null,"Administrativa",null,"Mejora u optimización\ndel proceso o\nprocedimiento\nasociado al trámite",null,"2024-03-20","2024-09-20",null,"Oficina de\nAdmisiones y\nRegistro"]
["Plantilla Único - Hijo",81947,null,"Certificados y constancias de\nestudios","Inscrito","Información\ndesactualizada en\ncuanto a normativa\nvigente del trámite.","Actualización de\nnormativa vigente del\ntrámite","Garantizar el derecho a la\nInformación",null,"Normativa",null,"Mejora u optimización\ndel proceso o\nprocedimiento\nasociado al trámite",null,"2024-03-20","2024-09-20",null,"Oficina de\nAdmisiones y\nRegistro"]
["Plantilla Único - Hijo",81947,null,"Certificados y constancias de\nestudios","Inscrito","Información\ndesactualizada en\ncuanto\nprocedimientos y\nderechos pecuniarios\ndel trámite","Actualización de\nprocedimientos y\nderechos pecuniarios","Garantizar el derecho a la\nInformación",null,"Administrativa",null,"Mejora u optimización\ndel proceso o\nprocedimiento\nasociado al trámite",null,"2024-03-20","2024-09-20",null,"Oficina de\nAdmisiones y\nRegistro"]

{"sheet":"3. Rendición_cuentas","index":5,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,5,8,5],[6,0,6,5],[0,2,3,5],[0,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,0,5,5],[7,4,8,4],[7,3,8,3],[14,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,22,0],[7,0,8,0],[7,1,8,2],[9,0,13,0]]}
[null,null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[]
[null,null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 04/2024"]
["Componente 3:  Rendición de cuentas"]
[]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable","Fecha programada"]
[]
["Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.","1.1","Proyectar  la estrategia y el cronograma para el ejercicio de rendición de cuentas y foros translocales.","Estrategia y cronograma de rendición de cuentas aprobada por la Comisión de Desempeño Institucional y publicada.","Dirección de Planeación Institucional","Abril "]
[null,"1.2","Actualizar y publicar los informes y planes institucionales y/o estratégicos en el portal web institucional- Micrositio \"Ley de Transparencia\", conforme a la normatividad legal vigente.","Publicación de informes y/o planes en el portal web institucional.","Dirección de Planeación Institucional -Directores y/o Jefes de área- Oficina Asesora de Comunicaciones ","Enero"]
[null,"1.3","Elaborar y divulgar el Informe de Gestión de la Universidad de Cundinamarca en el portal web institucional.","Informe de Gestión Publicado.","Dirección de Planeación Institucional- Oficina Asesora de Comunicaciones  ","Enero"]
[null,"1.4","Elaborar y divulgar los informes de gestión de los Directores Administrativos de Seccionales y Extensiones","Informes de Gestión Publicados.","Dirección de Planeación Institucional, Directores Administrativos de Seccionales y Extensiones,  Directores y/o Jefes de Área, Decanos de Facultad- Oficina Asesora de Comunicaciones ","Noviembre"]
[null,"1.5","Elaboración y publicación del Boletín Estadístico ","Boletín estadístico publicado.","Dirección de Planeación Institucional ","Junio"]
["Subcomponente 2.\nDiálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.","2.1","Identificar los grupos de interés de la Universidad Cundinamarca con el fin de conocer inquietudes, necesidades o preferencias de información, en el marco de la gestión institucional. Así como los canales de acceso a la información  que involucra grupos de valor en la institución. ","Documento de diagnóstico o caracterización de los grupos de interés de la Universidad, disponible en el portal web institucional.","Dirección de Planeación Institucional - Oficina de Atención al Ciudadano","Abril "]
[null,"2.2","Realizar ejercicio de Audiencia pública de rendición de cuentas -  Universidad de Cundinamarca de la Vigencia 2023.","Ejercicio de audiencia pública presencial con Transmisión Vía Streaming con participación ciudadana.","Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones- Dirección de Sistemas y Tecnología- Oficina Unidad de Apoyo Académico- Alta Dirección. ","Mayo"]
[null,"2.3","Realizar Foros Translocales de Gestión en Seccionales y Extensiones.","Ejercicio de audiencia pública presencial en Seccionales y Extensiones con Transmisión Vía Streaming con participación ciudadana.","Dirección de Planeación Institucional - Directores Administrativos de Seccionales y Extensiones -  Directores de Programas Académicos- Oficina Asesora de Comunicaciones- Dirección de Sistemas y Tecnología-  Dirección de Investigación- Dirección ISU- Dirección de Bienestar Universitario- Oficina de Unidad de Apoyo Académico- Dirección de Control Interno. ","Agosto- Octubre"]
[null,"2.4","Realizar VII Encuentro de Gestión y Desempeño Institucional.","VII Encuentro de Gestión.","Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones- Dirección de Sistemas y Tecnología- Oficina de Unidad de Apoyo Académico- Directores y/o Jefes de Área- Funcionarios administrativos, docentes y estudiantes.","Diciembre"]
["  Subcomponente 3.            \nIncentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.","3.1","Difundir los ejercicios de rendición de cuentas en la Sede principal, seccionales y extensiones.","Piezas audiovisuales y cuñas radiales que promocionen los diferentes mecanismos de rendición de cuentas que realiza la Universidad de Cundinamarca.","Planeación Institucional- Oficina Asesora de Comunicaciones","Abril- Noviembre"]
[null,"3.2","Entregar  incentivos en el VII Encuentro de Gestión y Desempeño Institucional."," Incentivos entregados ","Dirección de Planeación Institucional ","Julio - Diciembre"]
["Subcomponente 4.  \nEvaluación y retroalimentación a  la gestión institucional.","4.1","Evaluación de pertinencia de la información emitida en la audiencia pública de rendición de cuentas. ","Informe de evaluación de la audiencia pública.","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno"," Diciembre"]
[null,"4.2","Elaborar y divulgar a los grupos de interés el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. ","Documento elaborado y divulgado","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno"," Diciembre"]
[null,4.3,"Evaluación de la estrategia anual de Rendición de Cuentas","Informe de Evaluación Anual"," Dirección de Control Interno","Diciembre"]

{"sheet":"4. Atención al ciudadano","index":6,"n_rows":20,"n_cols":25,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[18,0,19,0],[5,0,5,5],[7,0,9,0],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[6,1,6,2],[0,0,3,0],[0,1,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,0,4,5]]}
[null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 04/2024"]
["Componente 4:  Mecanismos para Mejorar la Atención y Servicio al Ciudadano"]
[]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
["Subcomponente 1.\n Direccionamiento estratégico ",1.1000000000000001,"Generar espacios en el nivel directivo (en los comités o reuniones) para conocer y viabilizar las iniciativas planteadas desde los responsables del servicio de atención al ciudadano.","Herramienta Autogestionada de Atención a la Ciudadanía con metodología DNP","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","Semestral",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,1.2,"Articular espacios dialógicos con la alta dirección, para darles a conocer mediante la analítica de datos,  el impacto que puede generar la deficiente atención ciudadana, los resultados de las encuestas de percepción ciudadana en cuanto al servicio y la importancia de las PQRS dentro de la toma de decisiones de cara al ciudadano. ","Informes de PQRS - Actas de reuniones con la alta dirección","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","Semestral"]
[null,1.3,"Establecer una estrategia de seguimiento periódico al desempeño de las dependencias, que vinculen actividades relacionadas con Servicio al Ciudadano. ","Establecer estrategias de seguimiento a las dependencias","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2024"]
["Subcomponente 2.\nEstructura administrativa ",2.1,"Entrega de informes trimestrales donde se identifique las  causas de las peticiones realizadas por los ciudadanos","establecer planes de mejora","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","Mayo, agosto, noviembre de 2024 y febrero de 2025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
["Subcomponente 3.\nFortalecimiento de los canales de atención.",3.1,"Establecer un nuevo canal de atención articulado con el agente virtual, para mejorar la atención al ciudadano","Adecuación  de las instalaciones  en la seccional de Ubaté y extensión de Facatativá","Servicio de atencion al ciudadano y Sistemas y tecnología","junio de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,3.2,"Realizar ajustes a los aplicativos que se encuentran funcionando en la oficina para garantizar la accesibilidad a los medios virtuales de la ciudadanía ","fácil accesibilidad a los medios virtuales","Sistemas y tecnología y Servicio de Atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
["Subcomponente 4. \nTalento humano",4.0999999999999996,"Fomentar la capacitación permanente que tenga que ver con la cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio  y lenguaje\nclaro.","prestar un buen servicio en los momento de verdad  con el ciudadano  de una marera mas  eficiente, efectivo y eficaz","Talento humano y Servicio de atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,4.2,"Fortalecer el sistema de incentivos, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.","Aumentar la eficacia del servicio","Talento humano, Servicio de atención al Ciudadano y comunicaciones","31 de diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,4.3,"Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.","Prestar un buen servicio a la comunidad universitaria y los ciudadanos en condiciones especiales ","Talento humano y Servicio de atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2021"]
["Subcomponente 5. \nNormativo y procedimental",5.0999999999999996,"Realizar socializaciones  de los procedimientos que tienen el Servicio de atención al ciudadano a los funcionarios públicos","Mejorar el manejo del tramite de las PQRSFyD","Servicio de atención al ciudadano","31 de diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,5.2,"Atención a PQRSFyD,  asignación funcionario competente y seguimiento a las peticiones que instauran a la Universidad de Cundinamarca","Tener un funcionario competente que realice seguimiento y contestación oportuna a las peticiones que instauran","Talento Humano  ","31 de diciembre de 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Subcomponente 6. Relacionamiento con el ciudadano",6.1,"Presentar  informe trimestral donde se identifique la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido","establecer planes de mejora","Servicio de atención al ciudadano","Mayo, agosto, noviembre de 2024 y febrero de 2025"]
[null,6.2,"Articular la gestión a la herramientas de Big data y análisis de datos para conocer a sus usuarios, efectuar análisis predictivos y anticiparse para entregar mejores resultados a los ciudadanos.","Establecer mesas de ayuda y de articulación con la Dirección de Planeación Institucional en torno al análisis de datos que conciernen a Servicio al ciudadano","Servicio de atención al ciudadano - Dirección de Planeación Institucional","31 de diciembre de 2024"]

{"sheet":"5. Transparencia-Acceso_inf.","index":7,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,0,5,5],[11,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,17,0],[6,1,6,2],[7,0,10,0],[0,0,3,0],[0,1,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,0,4,5]]}
[null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 04/2024"]
["Componente 5  Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada"]
["Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa","1.1","Garantizar  la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014,  Decreto  1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría que incluya:\n• Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura institucional.\n• Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.\n• Publicación de información sobre contratación pública.\n.","Avance de las acciones","Oficina Asesora de Comunicaciones- Planeación Institucional\nDependencias que reportan Información de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014","Permanente"]
[null,"1.2","Publicar los planes  (Decreto 612 de 2018)","Planes Publicados en ","Dirección de Planeación Institucional  Oficina Asesora de Comunicaciones\nDependencias que reportan Información de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018)","Enero-Diciembre"]
[null,"1.3","Actualizar los set de datos abiertos de de la Universidad de Cundinamarca, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co","Datos Abiertos Actualizados ","Dirección de Planeacón Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones ","Diciembre "]
[null,"1.4","Publicación de información adicional que se considere útil para la comunidad universitaria y ciudadanía en general. "," Informe de Publicaciones adicionales en la web institucional.","Oficina Asesora de Comunicaciones","Permanente"]
["Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva","2.1","Facilitar al ciudadano la solicitud de acceso a la información pública, cuando no se encuentre publicada en el portal web de la Entidad.","Disponer y Socializar el acceso directo al formulario de PQRSD en la sección de transparencia de la página web","Oficina de servicio y atención al ciudadano","Junio"]
[null,"2.2","Presentar a la Comisión de desempeño Institucional el comportamiento de los PQRSD\ninstitucionales","Informe Presentado ","Oficina de servicio y atención al ciudadano","semestral "]
["Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","3.1","Actualizar los activos de infomación de la Universidad de Cundinamarca","Activos de Informacióon Actualizados "," Oficina de Archivo y Correspondencia\n\nSistema de Seguridad de la Información ","Diciembre "]
[null,"3.2","Actualización del Esquema de Publicación de la información","publicación del listado de información publica obligatoria, adicional y de interés en la web institucional.","Oficina Asesora de Comunicaciones -  Oficina de Archivo y Correspondencia","Permanente"]
[null,"3.3","Socializar el manejo y marco normativo de PQRSD a los\nfuncionariosde la Universidad de Cundinamarca ","Dos (2) socializaciones realizadas "," Oficina de Archivo y Correspondencia - Sistemas y Tecnología","Diciembre "]
["Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad","4.1","Estrategias de inclusión en pagina web  y redes sociales institucionales","Acciones implementadas ","Oficina de PQRS - Oficina Asesora de Comunicaciones - Apoyo académico - Graduados -Bienestar Universitario - Investigación - Desarrollo académico - Talento Humano  ","Abril-Diciembre"]
[null,"4.1","Realizar capacitación en las características de accesibilidad\nque deben contemplar los documentos de la Universidad de Cundinamarca","1 capacitación realizada ","Oficina de PQRS - Oficina Asesora de Comunicaciones - Talento Humano  ","Diciembre "]
["Subcomponente 5.\nMonitoreo del Acceso a la Información Pública","5.1","Realizar seguimiento a los contenidos del portal web institucional y\ndesarrollar las sesiones de trabajo necesarias con los\nresponsables para su actualización, atendiendo los parámetros\nestablecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC.","Dos (2) reportes de\nactualizaciones y mesas de\ntrabajo realizadas","Oficina de servicio y atención al ciudadano\nDirección de Planeación Institucional\nDemas dependencias que reportan información ","Junio y Diciembre "]

{"sheet":"6. Iniciativas Adicionales","index":8,"n_rows":14,"n_cols":25,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[12,0,13,0],[5,0,5,5],[6,1,6,2],[0,0,3,0],[0,1,2,5],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,0,4,5],[7,0,11,0]]}
[null,"UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\nPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[]
[]
[null,"VERSIÓN: V-02",null,"FECHA: 04/2024"]
["Componente 6:  Iniciativas Adicionales"]
[]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
["Subcomponente 1.\nIntegridad\n ",1.1000000000000001,"Divulgar los lineamientos antisoborno, antifraude, anticorrupción de la Universidad de Cundinamarca","Dos (2) socializaciones ","Dirección de Planeación Institucional- Directores y/o Jefes de Área- Funcionarios administrativos, docentes y estudiantes.","Marzo- Septiembre",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,1.2,"Entregar Incentivos para el o los procesos más íntegros y transparentes, medidos por la participación en las actividades de socialización y apropiación realizadas por la Dirección de Planeación Institucional.","Entregar Incentivos para el o los procesos más íntegros y transparentes.","Dirección de Planeación Institucional","Noviembre"]
[null,1.3,"Consolidación de equipos de trabajo que desarrollen actividades referentes a la cultura de integridad","Conformar un equipo por proceso para la gestión de la integridad","Dirección de Planeación Institucional","Abril"]
[null,1.4,"Diseñar frases para publicación en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno, que permitan a cada proceso apropiar el contexto de una cultura de integridad y transparencia, e interiorizando el código autonómico.","Frases diseñadas y publicadas en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno.","Dirección de Planeación Institucional","Noviembre",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,1.5,"Socializar y divulgar los resultados de las actividades resultantes de la estrategia de Integridad liderada por la Dirección de Planeación Institucional, en el micrositio del Sistema de Gestión Antisoborno.","Publicar semestralmente el informe de resultados de seguimiento de la integridad en el micrositiodel Sistema de Gestión Antisoborno.","Dirección de Planeación Institucional","Diciembre"]
["Subcomponente 2.\nCódigo Autonómico\n",2.1,"Presentar y aprobar el Acto Administrativo de Adopción del Código Autonómico en la Universidad de Cundinamarca, ante la Comisión de Desempeño Institucional y el Comité SAC.","Actas de Comisión de Desempeño Institucional y del Comité SAC","Dirección de Planeación Institucional- Miembros de la Comisión de Desempeño Institucional- Miembros del Comité SAC","Mayo"]
[null,2.2000000000000002,"Fomentar la apropiación del Código Autonómico en la Universidad de Cundinamarca por medio de una socialización","Dos (2) jornadas de sensibilización de la Transparencia y la Integridad Universitaria","Dirección de Planeación Institucional- Directores y/o Jefes de Área- Funcionarios administrativos, docentes y estudiantes.","Junio - Octubre"]