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{"sheet":"MATRIZ DE INDICADORES","index":0,"n_rows":103,"n_cols":21,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,20,14,20],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,17,14,17],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[1,18,1,20],[1,1,4,2],[1,3,1,17],[2,3,2,17],[3,3,4,17],[87,1,87,20],[88,1,88,20],[2,18,2,20],[3,18,3,20],[4,18,4,20],[9,1,10,20],[6,16,7,17],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[12,9,14,9]]}
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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 4"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,11,27]
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[null,"ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
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[null,"PROCESO GESTIÓN","FRENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO","LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO","OBJETIVOS ESPECÍFICOS","NOMBRE INDICADOR","FÓRMULA","TIPO DE INDICADOR","SEGUIMIENTO MEDICIÓN","META","ACTIVIDAD","RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD","¿QUÉ RECURSOS SE REQUIEREN?","FECHA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES","EVIDENCIA","¿CUÁNDO FINALIZARÁ?","RESULTADO ","NIVEL OBTENIDO","ACCESO"]
[null,"Control Disciplinario","Frente Estratégico VI: Organización universitaria inteligente con alma y corazón. ","Consolidación de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.","Mejorar continuamente el desempeño de los procesos a través de la implementación de buenas prácticas institucionales y de la aplicación de los mecanismos dispuestos por la Universidad de Cundinamarca, para la constitución de una organización universitaria inteligente con alma y corazón.","Contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública al interior de la Universidad de Cundinamarca, adelantando oportuna y eficazmente las actuaciones en contra del personal administrativo (planta y término fijo) y docentes de la Institución, así como también adelantar actividades que prevengan la comisión de faltas disciplinarias.","Adelantar labores investigativas de las presuntas conductas realizadas por el personal administrativo (planta y término fijo) docentes y estudiantes de la Institución, con el fin de tipificar la falta contemplada en la norma disciplinaria vigente.","Término para evaluar quejas e informes","(Número de quejas e informes atendidos en el tiempo meta/Número de quejas e informes recepcionados) * 100","Eficiencia","Trimestral",0.8,"Recepción de la queja","Líder del proceso,\nSecretario  ","Recurso humano,\nCuadro de control","Fecha en la que llega la queja o informe","La queja o el informe debidamente evaluada ","Diciembre 2023",1,"Excelente","SCD-1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asignación de la queja a cada asesor","Secretario","Recurso humano,\nSi es virtual la asignación es por correo electrónico\nSi la asignación es física se realiza por hoja de reparto","Fecha en la que llega la queja o informe","Correo electrónico,\nHoja de reparto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación de la queja o informe para dar apertura o no al radicado según corresponda ","Asesor jurídico","Recurso humano,\nLa queja o informe","Al día hábil siguiente de recibida la queja","La queja o el informe debidamente evaluada "]
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[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]
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[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE AMBIENTAL","OBJETIVOS DE AMBIENTAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE AMBIENTAL"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE ANTISOBORNO"]
[null,null,"LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL","ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL"]

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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 3 de 4"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Término para evaluar quejas e informes"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Control Disciplinario"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director  de Control Disciplinario"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficiencia",null,"META",null,0.8]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"No. de quejas e informes atendidos en el tiempo meta * 100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"PORCENTUAL"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"No. de quejas e informes recepcionados "]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-50","51-60","61-80","81-100"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Matriz indicador del proceso SCD 2022",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"TRIMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Cuadro procesos activos 2022"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE: Se registran en Enero (1) quejas, (3) quejas en el mes de Febrero y (6) quejas en el mes de Marzo vigencia  2023, para un total de 10 QUEJAS del primer trimestre del año    en curso. El cumplimiento de este trimestre fue del 99% sobre un 100% proyectado.  Dando Cumplimiento al Indicador.                                                                                                                                            \nII TRIMESTRE  :  Se registran en Abril (7) quejas,  en el mes de Mayo (8) y en el mes de Junio  (11) quejas , para un total de 26  QUEJAS del segundo  trimestre del año    en curso. El cumplimiento de este trimestre fue del 100% sobre un 100% proyectado.  Dando Cumplimiento al Indicador.             III TRIMESTRE : Se registran en el mes de Julio (9) quejas, en el mes de Agosto se registran (2) quejas, y en el mes de Septiembre (6) quejas para un total de 17 QUEJAS del tercer trimestre. \nIV SEMESTRE : Se registran  (10) quejas en Octubre, (10) quejas en el mes de Noviembre y (9) quejas en el mes de Diciembre  vigencia  2023, para un total de 29 quejas del Cuarto Trimestre del año   en curso. El cumplimiento de este trimestre fue del 100% sobre un 100% proyectado.  Dando Cumplimiento al Indicador             "]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE: Teniendo en cuenta el análisis de los datos reportados para el primer trimestre del año en curso, Se confirma que los controles aplicables son funcionales, cabe resaltar que, frente a la novedad de la contratación presentada al inicio de la vigencia, se vio afectada la gestión ya que no se contó con el equipo asesor jurídico de la forma habitual, lo que retraso algunas acciones pero finalmente fueron manejadas.                                                            \nII TRIMESTRE: Según los datos reportados para el II trimestre se mantiene el cumplimiento de la meta propuesta, lo que evidencia la efectividad de los controles aplicados por la Dirección de Control Interno Disciplinario.    \nIII TRIMESTRE: Los datos reportados en el tercer Trimestre son el resultado del compromiso y cumplimiento del equipo de trabajo de la Dirección, el apoyo de las herramientas virtuales hacen posible el seguimiento de los controles propuestos adicional el modo de alternancia que nos permite asegurar la gestión realizada.  \nIV SEMESTRE: Teniendo en cuenta el análisis de los datos reportados en el ultimo  trimestre de la vigencia 2023, se  evidencia que los controles propuestos han generado el cumplimiento de la meta propuesta, que a su vez nos permitieron asegurar la gestión realizada a pesar de la virtualidad en la gestión realizada por Dirección de Control Interno Disciplinario."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARLOS HUMBERTO DIAZ BALAGUERA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Director Control Interno Disciplinario"]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"No. de quejas e informes atendidos en el tiempo meta * 100"},9,26,17,29]
[null,null,{"$f":"G19","v":"No. de quejas e informes recepcionados "},9,26,17,29]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":1},1,1,"","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.8},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.8},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.8},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0.8},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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