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[null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 5"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DE ACTUALIZACIÓN:",null,"AÑO","MES","DÍA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,7,13]
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[null,"ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD"]
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[null,"PROCESO GESTIÓN","FRENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO","LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD","OBJETIVOS DE CALIDAD","OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO","OBJETIVOS ESPECÍFICOS","NOMBRE INDICADOR","FÓRMULA","TIPO DE INDICADOR","SEGUIMIENTO MEDICIÓN","META","ACTIVIDAD","RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD","¿QUÉ RECURSOS SE REQUIEREN?","FECHA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES","EVIDENCIA","¿CUÁNDO FINALIZARÁ?","RESULTADO ","NIVEL OBTENIDO","ACCESO"]
[null,"Sistemas Integrados de Gestión","Frente Estratégico VI: Organización Universitaria inteligente con alma y corazón","Consolidación de una organización universitaria inteligente con alma y corazón","Mejorar continuamente el desempeño de los procesos a través de la implementación de buenas prácticas institucionales y de la aplicación de los mecanismos dispuestos por la universidad de Cundinamarca, para la constitución de  una organización universitaria inteligente con alma y corazón ","Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la administración de la información documentada, gestión de los riesgos y oportunidades, medición y seguimiento a los Procesos de Gestión, la optimización de trámites y procesos y la adecuada planeación e implementación de los cambios.","Lograr un nivel de oportunidad de 1 día hábil  del 98% de la solicitudes de soporte técnico recibidas ","Oportunidad en la respuesta a solicitudes de soporte Integradoc","Número Total de solicitudes tramitadas en 1 día hábil * 100/Número Total de solicitudes recibidas","Eficacia","Trimestral",{"$f":"'ESG-1'!D50","v":0.98},"Contratar al personal de Integradoc","Oficina de calidad - Talento Humano","Financieros para el contrato según el paa.","feb","Contrato","Diciembre 2023",{"$f":"'ESG-1'!G49","v":1},"EXCELENTE","ESG-1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Crear canal de comunicación digital","Dirección de sistemas ","Office 365","2023-02-10","Usuario de Integradoc a un clic"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Divulgación de los canales de comunicación","Oficina de calidad - Comunicaciones","Página, micrositio, correo electrónico, redes sociales","2023-03-10","Piezas gráficas - Correos electrónicos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Establecer el tiempo de servicio de cada solicitud","Oficina de calidad","N/A","2023-03-15","Ficha técnica de indicador"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de las actividades de soporte","Funcionarios de Integradoc","2 Funcionarios, Teams","Permanente","Base de datos de soporte - correos electrónicos - Informes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Medir los resultados de soporte técnico","Oficina de calidad - Integradoc","Bases de datos, encuesta","30-06-2023\n31-12-2023","Resultados del indicador"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementar acciones según los resultados","Oficina de Calidad","N/A","2023-12-31","Ficha técnica de indicador - Acción formulada"]
[null,null,null,null,null,null,"Entregar el 85% de los tramites solicitados nuevos o cambio de versión durante el semestre que se ha recibido y en orden FIFO (first imput, first Output) dentro de la vigencia 2023.","Eficacia en el modelamiento de trámites en integradoc.","Número de trámites modelados en integradoc conforme al plan de trabajo establecido *100/ Total de tramites planificados","Eficacia","Semestral",{"$f":"'ESG-3'!D50","v":0.85},"Formación de los gestores de calidad en la herramienta Integradoc para mejor comprensión de la necesidad","Oficina de calidad","Financieros para el contrato de Integradoc","31/06/2023","Certificación de Gestores de Calidad en Integradoc","Diciembre 2023",{"$f":"'ESG-3'!E49","v":1.2},"EXCELENTE","\n\n\nESG-3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Participación de los Gestores de Calidad en el levantamiento de necesidades","Gestores de calidad","N/A","Permanente","Grabaciones mesas de trabajo MS Teams"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Creación de herramienta de seguimiento y control a las solicitudes de nuevos desarrollos o ajustes","Dubán Moreno Perlaza (Gestor Integradoc)","Herramienta Integradoc","31/06/2023","Instancias de seguimiento en Integradoc"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asegurar las actas de recibo a satisfacción de las solicitudes","Gestores de calidad","N/A","Permanente","Actas de entrega a satisfacción"]
[null,null,null,null,null,null,"Lograr un nivel de satisfacción superior al 80% de acuerdo a las respuestas obtenidas que sean superior a 4 en lo relacionado a la asesoría del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad teniendo en cuenta el acompañamiento realizados a los procesos durante la vigencia 2023.","Satisfacción del método - SGC en los procesos","Número de respuestas por encima del 80% *100/Total de respuestas recibidas","Eficacia","Semestral",{"$f":"'ESG-4'!D50","v":0.8},"Realizar la proyección de contratación con respecto de los planes de trabajo y actividades, por contratación directa y los incluidos en proyectos de inversión","Oficina de Calidad","Financiero","Vigencia 2022","Proyección presupuestal POAI - Contratación directa ","Diciembre 2023",{"$f":"'ESG-4'!E49","v":0.70958646616541354},"BUENO","\n\n\n\n\nESG-4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Establecer la distribución de funciones, actividades y procesos a cargo. ","Oficina de Calidad","Recurso Humano, Base de datos, Información documentada","enero y febrero 2023","Planes de trabajo - Acta de funciones y procesos a cargo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Generar actualizaciones, seguimientos, acompañamientos y demás incluidos en el plan e trabajo asignado a los procesos a cargo","Oficina de Calidad","Recurso Humano, Herramientas Ofimáticas, Equipos pc","vigencia 2023","Informes mensuales de actividades de acuerdo al plan de trabajo "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementar los procedimientos ESG","Oficina de Calidad","Recurso Humano, Herramientas Ofimáticas, Equipos pc","vigencia 2023","Información documentada de los procesos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar el nivel de satisfacción de los procesos frente a la asesoría brindada mediante las encuestas realizadas y la medición del indicador establecido","Oficina de Calidad","Recurso Humano, Herramientas Ofimáticas, Equipos pc, encuestas. ","IPA y IIPA 2023","Herramienta de aplicación de encuestas - Ficha técnica del indicador"]
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[null,"Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca\nTeléfono (601)  8281483 Línea Gratuita 018000180414\nwww.ucundinamarca.edu.co   E-mail:  info@ucundinamarca.edu.co\nNIT: 890.680.062-2                                                                             "]
[null,"Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad\nAsegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional"]

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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 7"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2020-03-20"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 1 de 1"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,null,null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN ",null,2,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,null,null,"META"]
[null,null,"FORMULA",null,null,null,null,null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA"]
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[null,null,"TENDENCIA",null,null,null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,null,null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS",null,null,null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"TRIMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"ANUAL"]
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[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS\nLos datos indican un crecimiento en los acompañamientos entre el primer trimestre y \nel segundo trimestre de mas del 100%, por la contratación del personal de la oficina\nEn el tercer trimestre se muestra un decrecimiento con respecto al periodo anterior\npor las vacaciones a mitad de año, las personas se reintegraron entre julio y agosto."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA\nReformular la meta para el próximo año dependiendo de los recursos asignados."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":0}]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"MARZO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":"SEPTIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":0}]
[null,null,{"$f":"G19","v":0}]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":0},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
[null,null,"UNIDAD SEGREGADA (Ej. Facultad, Programa Académico, Área)",null,null,null,"RESULTADO",null,null,null,"ANALISIS DE DATOS SEGREGADO"]
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[null,null,null,null,null,null,"Misional",null,null,"Eficiencia"]
[null,null,null,null,null,null,"Apoyo",null,null,"Acreditación"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I TRIMESTRE\nPara el respectivo análisis del primer trimestre del 2023, se tuvo en cuenta una muestra de 101 solicitudes de soporte en la herramienta Integradoc dentro de las cuales se encontraron: soporte de reasignación de tareas, creación de usuarios, asignación de roles, modificación de bases de datos, cierre de procesos, informes de trazabilidad de los procesos, soporte por teams a los usuarios y devolución de tareas en el flujo.\nEl 89% de las solicitudes se contestó en un día hábil, mostrando un nivel aceptable en cumplimiento del indicador, esto debido a que en el primer mes de 2023 no se contaba con contrato activo para los profesionales de integradoc lo cual imposibilito atender algunos soportes durante este periodo.                                                                                                                II TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                       Para el respectivo análisis del EN En el segundo  trimestre del 2023, se tuvo en cuenta una muestra de 106 solicitudes de soporte en la herramienta Integradoc dentro de las cuales se encontraron: soporte de reasignación de tareas, creación de usuarios, asignación de roles, modificación de bases de datos, cierre de procesos, informes de trazabilidad de los procesos, soporte a los usuarios por Teams y devolución de tareas en el flujo.\nEl 100% de las solicitudes se contestó en un día hábil, lo cual, demuestra que se cumple la meta proyectada gracias a que se mantiene el uso de una matriz con solicitudes para tener mayor control en el tiempo de respuesta,  también por los canales de comunicación utilizados los cuales permiten una interacción con el usuario mas rápida y efectiva.\nIII TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                       Para el respectivo análisis del tercer  trimestre del 2023, se tuvo en cuenta una muestra de 111 solicitudes de soporte en la herramienta Integradoc dentro de las cuales se encontraron: soporte de reasignación de tareas, creación de usuarios, asignación de roles, modificación de bases de datos, cierre de procesos, informes de trazabilidad de los procesos, soporte a los usuarios por Teams y devolución de tareas en el flujo.\nEl 100% de las solicitudes se contestó en un día hábil, lo cual, demuestra que se cumple la meta proyectada gracias a que se mantiene el uso de una matriz con solicitudes para tener mayor control en el tiempo de respuesta,  también por los canales de comunicación utilizados los cuales permiten una interacción con el usuario mas rápida y efectiva. \n IV TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                       Para el respectivo análisis del cuarto  trimestre del 2023, se tuvo en cuenta una muestra de 126 solicitudes de soporte en la herramienta Integradoc dentro de las cuales se encontraron: soporte de reasignación de tareas, creación de usuarios, asignación de roles, modificación de bases de datos, cierre de procesos, informes de trazabilidad de los procesos, soporte a los usuarios por Teams y devolución de tareas en el flujo.\nEl 100% de las solicitudes se contestó en un día hábil, lo cual, demuestra que se cumple la meta proyectada gracias a que se mantiene el uso de una matriz con solicitudes para tener mayor control en el tiempo de respuesta,  también por los canales de comunicación utilizados los cuales permiten una interacción con el usuario mas rápida y efectiva.                                                                                           "]
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{"sheet":"ESG-3","index":3,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
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[null,"      REGRESAR"]
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 3 de 5"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Eficacia en el modelamiento de trámites en integradoc"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Coordinador de Calidad"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.85]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de trámites modelados en integradoc conforme al plan de trabajo establecido *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null," Total de tramites planificados"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 70%","70.1% - 80%","80.1% - 90%","90.1% - 100%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Cronograma de reingeniería",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS DENOMINADOR",null,"Solicitudes de los procesos de digitalización"]
[]
[null,null,"RESULTADOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I SEMESTRE:\nPara el respectivo análisis del primer semestre del 2023, se tuvo en cuenta una muestra de 18  tramites  en la herramienta integradoc para la I vigencia de 2023, entre los cuales se encontraban solicitudes de nuevos tramites así como modificación de los existentes.                                                                      El 117% de los tramites proyectados para la vigencia cumplieron con el tiempo estimado de modelamiento que se había acordado, obteniendo un nivel excelente en el indicador.\n\nII SEMESTRE:\nPara el análisis del segundo semestre de 2023, se proyectó el logro de 20 nuevos desarrollos o modificaciones de procesos en la herramienta BPMS INTEGRADOC y teniendo en cuenta el registro de necesidades a modelar o modificar, se estableció que se logró entregrar un total de 24 nuevos desarrollar y mejoras"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I SEMESTRE\nAunque el resultado obtenido fue satisfactorio se creo en pro de mejora un modelamiento de registro de tramites a modelar o modificar, esto con el fin de tener un seguimiento mas preciso de cada uno de los tramites solicitados y así poder informar a las gestoras de calidad el avance alcanzado de manera periódica.\n\nII SEMESTRE\nContinuar con el registro de y seguimiento en la misma herramienta, lo cual ha permitido una mejor visualización de los resultados obtenidos."]
[]
[]
[]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Coordinador de Calidad"}]
[]
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[null,null,"PERIODO DE EVALUACIÓN"]
[null,null,"MES",{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ENERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"ANUAL\",YEAR(TODAY()),\"\"))))","v":"JUNIO"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"FEBRERO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"JUNIO\",IF(J23=\"SEMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")))","v":"DICIEMBRE"},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MARZO\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"ABRIL\",IF(J23=\"TRIMESTRAL\",\"DICIEMBRE\",\"\"))","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"MAYO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JUNIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"JULIO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"AGOSTO\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"SEPTIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"OCTUBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"NOVIEMBRE\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(J23=\"MENSUAL\",\"DICIEMBRE\",\"\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"G18","v":"Número de trámites modelados en integradoc conforme al plan de trabajo establecido *100"},21,24]
[null,null,{"$f":"G19","v":" Total de tramites planificados"},18,20]
[null,null,"VALOR ",{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,D47/D48,IF($E$17=2,D47,\"\")),\"\")","v":1.1666666666666667},{"$f":"IFERROR(IF($E$17=1,E47/E48,IF($E$17=2,E47,\"\")),\"\")","v":1.2},null,"","","","","","","","",""]
[null,null,"META PONDERADA",{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"ANUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"ANUAL\"),\"REVISAR FRECUENCIAS\",\"\"))))))))))))))))","v":0.85},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+D50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+D50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"SEMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+D50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))))","v":0.85},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+E50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+E50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+E50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/12+F50,IF(AND(N23=\"ANUAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/4+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+F50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17/2+F50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"TRIMESTRAL\"),N17,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\")))))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+G50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+G50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+G50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+H50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+H50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+H50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+I50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+J50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+J50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+J50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+K50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+K50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+K50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+L50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+L50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+M50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+M50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+M50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""},{"$f":"IF(AND($N$23=\"ANUAL\",$J$23=\"MENSUAL\"),$N$17/12+N50,IF(AND(N23=\"SEMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/6+N50,IF(AND(N23=\"TRIMESTRAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17/3+N50,IF(AND(N23=\"MENSUAL\",J23=\"MENSUAL\"),N17,\"\"))))","v":""}]
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[null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *"]
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[null,null,null,null,null,null,"Interacción Social Universitaria"]
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{"sheet":"ESG-4","index":4,"n_rows":98,"n_cols":15,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,2,58,5],[58,6,58,9],[58,10,58,14],[59,2,59,5],[59,6,59,9],[59,10,59,14],[56,2,56,5],[56,6,56,9],[56,10,56,14],[57,2,57,5],[57,6,57,9],[57,10,57,14],[54,2,54,5],[54,6,54,9],[54,10,54,14],[55,2,55,5],[55,6,55,9],[55,10,55,14],[53,2,53,5],[53,6,53,9],[53,10,53,14],[26,15,27,15],[27,9,32,14],[33,9,33,14],[34,9,39,14],[40,9,40,14],[41,9,41,14],[44,2,44,14],[51,2,51,14],[52,2,52,5],[52,6,52,9],[52,10,52,14],[22,13,23,14],[23,2,23,3],[23,4,23,6],[25,2,25,14],[26,2,42,8],[26,9,26,14],[42,9,42,14],[22,2,22,3],[22,4,22,6],[22,7,23,8],[22,9,23,10],[22,11,23,12],[19,2,21,3],[19,4,21,6],[19,7,21,8],[19,9,21,10],[19,11,19,14],[16,15,17,15],[17,2,18,3],[17,4,17,5],[17,6,17,10],[17,11,18,12],[17,13,18,14],[18,4,18,5],[18,6,18,10],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[16,11,16,12],[16,13,16,14],[15,2,15,14],[8,2,8,14],[9,2,10,14],[11,2,11,3],[11,4,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,14],[12,2,12,3],[12,4,12,14],[13,2,13,3],[13,4,13,14],[14,2,14,14],[1,1,3,2],[4,2,7,3],[4,4,4,11],[4,12,4,14],[5,4,5,11],[5,12,5,14],[6,4,7,11],[6,12,6,14],[7,12,7,14]]}
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[null,null,null,null,"MACROPROCESO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO: ESGr027"]
[null,null,null,null,"PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - CALIDAD",null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN: 8"]
[null,null,null,null,"MATRIZ DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA: 2023-07-28"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA: 4 de 5"]
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[null,null,"FICHA DE INDICADOR"]
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[null,null,"MACROPROCESO",null,"Estratégico",null,null,null,"NOMBRE DEL INDICADOR",null,"Satisfacción del método - SGC en los procesos"]
[null,null,"PROCESO GESTIÓN",null,"Sistemas Integrados"]
[null,null,"RESPONSABLE DE MEDICIÓN",null,"Director de Calidad"]
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[null,null,"1. COMPORTAMIENTO DE INDICADOR"]
[null,null,"CLASIFICACIÓN DE LA MEDICIÓN",null,1,null,null,"TIPO DE INDICADOR",null,"Eficacia",null,"META",null,0.8]
[null,null,"FORMULA",null,"NUMERADOR",null,"Número de respuestas por encima del 80% *100",null,null,null,null,"UNIDAD DE MEDIDA",null,"Porcentual"]
[null,null,null,null,"DENOMINADOR",null,"Total de respuestas recibidas"]
[null,null,"TENDENCIA",null,"Positiva",null,null,"NIVEL DE SEGREGACIÓN *",null,"No Aplica",null,"ESCALA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Deficiente","Aceptable","Bueno","Excelente"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0% - 60%","60.1% - 70%","70.1% - 80%","80.1% - 100%"]
[null,null,"ORIGEN DE DATOS NUMERADOR",null,"Encuestas en Forms",null,null,"FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN",null,"SEMESTRAL",null,"FRECUENCIA DE RESULTADO",null,"SEMESTRAL"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DE DATOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I SEMESTRE\nDe acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta denominada \"CALIFICA TU EXPERIENCIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA DE CALIDAD\" la cual se realizo en el primer semestre de la vigencia 2023; se evidencian un total de 402 respuestas de las cuales 348 se encuentran por encima del 80% obteniendo como resultado un 87% dando cumplimiento a la medición del indicador.\nSin embargo dentro de la data obtenida se evidencian mediciones por debajo del 80% las cuales corresponden:\nAcorde con su experiencia en el uso de la plataforma Integradoc, ¿en qué nivel califica la respuesta a sus solicitudes en cuanto a la Calidad del servicio? en donde se referencian las siguientes respuestas por debajo de la meta establecida.\n- Cumplimiento de los requisitos solicitados en la diagramación. Con un total del 71% respectivamente.\n- Capacitación. Con un total del 71% respectivamente.\n\nII SEMESTRE\nDe acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta denominada \"CALIFICA TU EXPERIENCIA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA DE CALIDAD\" la cual se realizo en el segundo semestre de la vigencia 2023; se evidencian un total de 1062 respuestas de las cuales 755 se encuentran por encima del 80% obteniendo como resultado un 71% dando cumplimiento a la medición del indicador."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACCIÓN FORMULADA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I SEMESTRE\nTeniendo en cuenta las respuestas que se encuentran por debajo del 80% las cuales van directamente relacionadas a la herramienta Integradoc, se hace necesario que los profesionales a cargo tomen las medidas pertinentes para la mejora del mismo, teniendo como referencia:\n- Realizar capacitaciones a personal de nuevo ingreso, teniendo en cuenta el público objetivo.\n- Actualmente se realizan las socializaciones de las necesidades del proceso con respecto a la diagramación del procedimiento, al momento de entregar el modelamiento realizado.\n- Se hace necesario revisar las preguntas que se realizan en la encuesta para que la información sea más precisa o que se ajuste a las necesidades de los procesos.\n\nII SEMESTRE\nTeniendo en cuenta las respuestas que se encuentran por debajo del 80% las cuales van directamente relacionadas a la herramienta Integradoc, se hace necesario que los profesionales a cargo tomen las medidas pertinentes para la mejora del mismo, teniendo como referencia:\n- Realizar capacitaciones a personal de nuevo ingreso, teniendo en cuenta el público objetivo.\n- Actualmente se realizan las socializaciones de las necesidades del proceso con respecto a la diagramación del procedimiento, al momento de entregar el modelamiento realizado.\n- Se hace necesario revisar las preguntas que se realizan en la encuesta para que la información sea más precisa o que se ajuste a las necesidades de los procesos."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESPONSABLE "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"E14","v":"Director de Calidad"}]
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