{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Estrategia","Gestión del Riesgo","Mapa de riesgos","Racionalización_Trámites","Rendición_cuentas","Atención al ciudadano","Participación Ciudadana","Transparencia-Acceso_inf.","Iniciativas Adicionales Código_"],"not_rendered":{"charts":0,"images":38,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Estrategia","index":0,"n_rows":229,"n_cols":20,"rows_kept":229,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,120,15],[289,1,289,15],[1,1,4,2],[2,3,2,13],[3,3,3,13],[5,1,5,15],[7,1,7,15],[9,1,11,15],[1,14,2,14],[1,15,2,15]]}
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:","V1"]
[null,null,null,"PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO "]
[null,null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia:",2023]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página:",1]
[null,"Componente: Estrategias para la construcción del PAAC"]
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[null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: "]
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[null,"Este documento hace parte de un conjunto de herramientas que tiene la UCundinamarca para la formulación, gestión y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Y junto con las herramientas que da Función Pública, poder agilizar, estandarizar, ser eficientes y oportunos con el manejo de la información. Buscando mitigar y minimizar los riesgos de corrupción y donde la entidad pueda fortalecer las falencias que presenta en su operativización."]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"80 - 90%"]
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{"sheet":"Gestión del Riesgo","index":1,"n_rows":29,"n_cols":18,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,14,1],[15,1,17,1],[18,1,20,1],[28,1,28,3],[21,1,23,1],[24,1,26,1],[0,10,1,10],[4,3,4,10],[0,3,2,9],[7,10,8,10],[5,1,5,10],[7,1,8,1],[7,2,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[8,8,8,9],[0,1,4,2],[3,3,3,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[18,8,18,9],[17,8,17,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[9,8,9,9],[16,8,16,9],[15,8,15,9],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9]]}
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ",null,null,null,null,null,null,"Versión: 1"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia: 2023"]
[null,null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,"Página: 2"]
[]
[null,"Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción\nLa Universidad de Cundinamarca comprometida con el cumplimiento de su Misión y Visión, busca operacionalizar la política de Administración del riesgo, como un proceso permanente e interactivo liderado por la Dirección de Planeación y Control Interno, a través de la prevención, identificación y mitigación de los riesgos de sus procesos. Se garantizará que las actividades, tanto internas como externas, estén enfocadas hacia la consecución de objetivos organizacionales, la mejora continua, la eficacia, eficiencia y efectividad, de manera integrada y apoyada con un grupo humano competente y comprometido con la gestión institucional."]
[]
[null,"Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable","Fecha programada","% de cumplimiento","Hoy:",{"$f":"TODAY()","v":"2023-09-14"},"Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha limite para dar cumplimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Subcomponente 1.                                         Política y estrategia de Administración de Riesgos de Corrupción.","1.1","Socializar los lineamientos para la administración del riesgo de corrupción, fraude y soborno.","Asistencias","Planeación Institucional  Control Interno ","Marzo",0.4,{"$f":"DATE(2023,3,31)-J8","v":-167},null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
[null,null,"1.2","Actualizar la guía de administración del riesgo.","Guía actualizada a la quinta versión de Función Pública y aprobada por la comisión CDI","Planeación Institucional  Control Interno ","Enero ",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,null,"1.3","Gestionar ante la Comisión de Desempeño Institucional (CDI) la aprobación de la estrategia para la elaboración del PAAC de la UCundinamarca.","Estrategia aprobada por la CDI","Planeación Institucional","Febrero",0.2,{"$f":"DATE(2023,2,24)-J8","v":-202}]
[null,null,"1.4","Socializar con los procesos involucrados, la estrategia para la elaboración del PAAC.","Correos electrónicos y asistencia cuando aplique","Planeación Institucional y Control Interno","Marzo",0.3,{"$f":"DATE(2023,1,18)-J8","v":-239}]
[null,null,"1.5","Actualizar el PAAC a la versión de Función Pública.","PAAC actualizado y aprobado por la CDI","Planeación Institucional y Control Interno","Junio",1]
[null,null,"1.6","Capacitar a los funcionarios de la Universidad en la política de administración del riesgo - Fortalecer la línea de defensa. ","Asistencias y mesas de trabajo por TEAMS","Dir. Planeación institucional ","Abril",0.1,{"$f":"DATE(2023,4,22)-J8","v":-145}]
[null,"Subcomponente 2.                                                    Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.","2.1","Socialización de los parámetros para identificación y valoración de riesgos y Revisión de la evaluación de los riesgos de la vigencia anterior.","Asistencias","Planeación Institucional  Control Interno ","Marzo",0.3,{"$f":"DATE(2023,3,18)-J8","v":-180},null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,null,"2.2","Actualización, Identificación, definición y valoración de riesgos con dependencias de la Universidad de Cundinamarca.","Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción","Planeación Institucional  Control Interno ","Marzo",0.3,{"$f":"DATE(2023,3,29)-J8","v":-169},null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,null,"2.3","Validación con la oficina de calidad la articulación del mapa de riesgo de riesgos de corrupción, con el mapa de riesgos de la Universidad de Cundinamarca.","Asistencia mesa de trabajo","Planeación Institucional  Oficina de Calidad","Mayo",0.4,{"$f":"DATE(2023,5,27)-J8","v":-110},null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
[null,"Subcomponente 3.                                             Consulta y divulgación.","3.1","Publicar y divulgar la matriz del mapa de riesgo de corrupción.","Publicación en pagina web\nSocialización a la comunidad universitaria\nCorreo electrónicos ","Planeación Institucional ","Enero\nMayo                \nAgosto ",0.3,{"$f":"DATE(2023,8,26)-J8","v":-19},null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,"3.2","Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción en la página Web.","Matriz actualizada en la página Web","Planeación Institucional ","Enero                                \nAbril                                        \nJulio                          \n Octubre",0.2,"Trimestral"]
[null,null,"3.2","Presentar ante el Comité SAC la articulación de los riesgos de corrupción con la matriz de riesgos generales.","Matriz de riesgos de corrupción inmersa en la matriz de riesgos institucionales","Planeación Institucional ","Agosto ",0.2,{"$f":"DATE(2023,8,31)-J8","v":-14}]
[null,"Subcomponente 4.                                           Monitoreo o revisión","4.1","Implementar y verificar los controles planteados en la matriz de riesgos anticorrupción para la gestión de los riesgos.","Evidencias de los controles de los riesgos ","Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados","Trimestral",0.1,"Mensual",null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,"4.2","Ajuste a los controles autorizados por el comité SAC.","Ajustes en la matriz de riesgos ","Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados\nDir. Control Interno","Cuando aplique",0.5,"Cuando Aplique",null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,"4.3","Identificar junto a los procesos involucrados los riesgos emergentes en el proceso de monitoreo y seguimiento.","Riesgos de corrupción emergentes presentados al SAC","Dir. Planeación institucional - Dir. Control Interno y Lideres de procesos con riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos","Cuando aplique",0.5,"Cuando Aplique"]
[null,"Subcomponente 5. \nSeguimiento.","5.1","Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en la matriz de riesgos.","Informe cuatrimestral","Dir. Control Interno","Abril \nAgosto\nDiciembre ",0.8,"Cuatrimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,"5.2","Presentación ante la Comisión de Desempeño Institucional del informe del seguimiento realizado a los controles y toma de decisiones.","Informe cuatrimestral","Dir. Control Interno","Abril \nAgosto \nDiciembre ",0.1,"Cuatrimestral",null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,"5.3","Autorización de ajuste por parte del comité SAC a los controles, en caso de no ser eficaces.","Acta de Comité","Comité SAC","Cuando aplique",0.6,"Cuando Aplique"]
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[null,"Fecha de elaboración: Enero de 2023"]

{"sheet":"Mapa de riesgos","index":2,"n_rows":71,"n_cols":59,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,25,70,25],[68,29,70,29],[0,0,5,3],[6,9,6,38],[7,30,7,32],[7,33,7,35],[7,36,7,38],[0,4,1,35],[6,0,6,8],[7,0,7,29],[0,38,1,38],[4,4,5,35],[2,36,3,37],[2,38,3,38],[4,36,5,37],[4,38,5,38],[2,4,3,35],[0,36,1,37]]}
[null,null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cierto","Catastrófico","Contexto Externo","Aceptar el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probable","Critico","Contexto Interno","Reducir el riesgo"]
[null,null,null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia:",null,2023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Posible","Moderado","Contexto del proceso","Compartir el riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Improbable","Marginal",null,"Evitar el riesgo"]
[null,null,null,null,"RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 2023 - MAPA DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página:",null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Excepcional","Despreciable",null,"Controlar el riesgo"]
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["Identificación del Riesgo ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Componente 1: Tratamiento de Riesgos de Corrupción "]
[{"$f":"A:AD","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Primer Cuatrimestre (enero- abril)",null,null,"Segundo Cuatrimestre (mayo - agosto)",null,null,"Tercer Cuatrimestre "]
["N°","Macroproceso","Proceso","Impacto","Causa","Consecuencia ","Riesgo","Clasificación ","Frecuencia","Probabilidad ","% de probabilidad","Impacto","% de impacto","Severidad del riesgo","% de control preventivo","Riesgo Residual ","% de riesgo residual","Opción manejo ","Nombre del control","Actividad y propósito del Control ","Soporte","Responsable ","Tiempo ","Indicador","Estado del riego","Observaciones","Tipo de control","Clase de control","Documentación del control","Ubicación de la documentación de control","Actividades realizadas Primer Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES","Actividades realizadas Segundo Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES","Actividades realizadas tercer Cuatrimestre","Soporte de Evidencias ","OBSERVACIONES"]
[1,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","- Evitar procesos disciplinarios\n- Favorecimiento a terceros \n-Distorsionar  información pública.","- Violar  la integridad de la información, personas  e instituciones\n- No brindar la información de manera veraz  y oportuna\n- Pérdida de credibilidad de la Institución","Posibilidad de afectación reputacional por ocultar información de la gestión pública de conformidad con la normatividad vigente.","Corrupción ",1467,{"$f":"IF(I10<=3,\"Muy Baja\",IF(I10<=24,\"Baja\",IF(I10<=500,\"Media\",IF(I10<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(I10<=3,$BG$11,IF(I10<=24,$BG$12,IF(I10<=500,$BG$13,IF(I10<=5000,$BG$14,IF(I10>5000,$BG$15)))))","v":0.8},"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",{"$f":"K10-(K10*O10)","v":0.48},"Controlar el riesgo","Publicación informe de gestión","Publicar en el link de atención al ciudadano los informes de gestión","La solicitud de publicación y los informes - Portal Institucional, publicación en el link de atención al ciudadano","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano","semestral ","No. De informes publicados","Mitigado","Una vez realizada la presentación del comportamiento de las peticiones a la comisión de desempeño institucional,  se publica en el link de Atención al ciudadano los informes y reportes trimestrales,  para el año  2020 se han publicado 3 informes con sus respectivos reportes","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano","Desde el proceso de servicio de atención al ciudadano se construye el informe del cuarto trimestre de 2021 y se hace la solicitud a la oficina de comunicaciones mediante el sistema institucional de solicitudes para la publica en la pagina de la universidad link atención al ciudadano","https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/2021/pqr-2021-4.pdf","INFORME DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2021 PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA","Se realiza informe del segundo trimestre y se hace solicitud a la oficina de comunicaciones para su publicación en el micrositio de atencion al ciudadano","Informe de PQRS publicado","No hay observaciones en este periodo de seguimiento",null,null,null,null,"Activo","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Muy Alta","Leve","Extremo",0.2,null,null,null,null,null,null,null,null,"Frecuencia de la actividad","Frecuencia","Probabilidad"]
[2,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","- Comportamiento inadecuado de los funcionarios\n- Maltrato a personal discapacitado  \n- Abuso de autoridad\n","\n- No dar la información veraz  y precisa\n- Generar impacto negativo de la institución\n- Generar maltrato psicológico","Posibilidad de afectación reputacional por favorecer la atención a terceros   vulnerando los derechos humanos de las personas en condiciones especiales y en general","Corrupción ",543,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Controlar el riesgo","Capacitación servicio al cliente","Realizar capacitaciones a nivel general, que tengan que ver con la cultura de servicio al cliente, especialmente con enfoque en inclusión","Solicitud de capacitación y listados de asistencia","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano/Talento Humano","Anual","No. De capacitaciones realizadas a los funcionarios","Mitigado","a finales del 2019, se presento solicitud de necesidades de capacitación a la oficina de talento humano quienes nos apoyaron este año mediante la herramienta teams en las  capacitaciones que tiene que ver con la cultura de servicio con enfoque inclusivo","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","los soportes de la asistencia de las  capacitaciones se encuentra en la oficina de Talento Humano","para este cuatrimestre se realizaron capacitaciones en cuanto a manejo del aplicativo SAIC e importancia del proceso servicio de atención al ciudadano, protocolos de atención y socialización del manual servicio de atención al ciudadano","los soportes de la asistencia de las  capacitaciones se encuentra en la oficina de Talento Humano","a finales del 2019, se presento solicitud de necesidades de capacitación a la oficina de talento humano quienes nos apoyaron este año mediante la herramienta teams en las  capacitaciones que tiene que ver con la cultura de servicio con enfoque inclusivo","Teniendo en cuenta la importancia de las capacitaciones a los funcionarios de la universidad de cundinamarca se realiza capatación por facultad donde se les informa la importancia del proceso de servicio de atención al ciudadano y el manejo del aplicativo SAIC ","listados de asistencias por facultad","No hay observaciones en este periodo de seguimiento",null,null,null,null,"Mitigado","2 Detectivo",null,"No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Alta","Menor","Alto",0.4,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta como máximo dos veces al año","1 a 3",0.2]
[3,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Servicio de Atención al Ciudadano","Afectación reputacional","- La no correcta aplicación de los procedimientos  de atención al ciudadano\n- No realizar el trámite de acuerdo a la ley\n- No informar al ciudadano de su tramite","- Genera desgaste en procesos judiciales y presupuestales\n- Afecta  el cumplimiento del objetivo de la Universidad","Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de dilatar los tramites de las peticiones instauradas por la ciudadanía","Corrupción ",308,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.3,"Controlar el riesgo","Alerta para trámites","Notificar a los funcionarios competentes mediante el sistema y correo electrónico institucional.\n- Generar alertas periódicas sobre los términos de respuesta a las peticiones instauradas\n","Reporte de Notificación generado por el aplicativo SAIC","Gestora Servicio de Atención al Ciudadano","trimestral","N° peticiones instauradas en los términos oportunos y legales / Total peticiones instauradas","Mitigado","Dentro del sistema de atención e información al ciudadano se tiene un mecanismo que permite generar alertas cada 3 días donde se notifica al funcionario competente para responder las peticiones, estas notificaciones son enviadas a los correos institucionales.\nOtro de las acciones que realizamos es enviar cuadros con las fechas limites para dar respuesta a las peticiones","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","los  soportes se encuentran dentro del aplicativo SAIC y  dentro de los análisis de los informes publicados en el link de atención al  ciudadano","Mediante el sistema de atención e información al ciudadano se realiza alertas cada tercer día con el fin de recordar a los funcionarios competentes la peticiones asignadas para dar respuesta, por lo cual para este trimestre se realizaron 3441 notificaciones","los  soportes se encuentran dentro del aplicativo SAIC y  dentro de los análisis de los informes publicados en el link de atención al  ciudadano","Dentro del sistema de atención e información al ciudadano se tiene un mecanismo que permite generar alertas cada 3 días donde se notifica al funcionario competente para responder las peticiones, estas notificaciones son enviadas a los correos institucionales.\nOtro de las acciones que realizamos es enviar cuadros con las fechas limites para dar respuesta a las peticiones","para este riesgo la oficina de atención al ciudadano mediante el sistemas de atención e información al ciudadano genera alertar cada tercer día para que los funcionarios den respuesta a las peticiones que estan pendientes","Reporte de notificación ","No hay observaciones en este periodo de seguimiento",null,null,null,null,"Superado","3 Correctivo","2 Manual","No documentado ","Media","Moderado","Moderado",0.6,null,null,null,null,null,null,null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta de 3 a 24 veces al año","3 a 24",0.4]
[4,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Control Interno Disciplinario ","Afectación reputacional","Existencia de conflicto de intereses","Decisiones disciplinarias contrarias a la ley","Posibilidad de afectación reputacional por dirigir el proceso disciplinario a favor o en contra de los investigados omitiendo el cumplimiento del procedimiento establecido","Corrupción ",129,"Media",0.6,"Moderado",0.4,"Moderado",0.4,"Contexto del proceso",0.36,"Evitar el riesgo","Revisión cumplimiento de normas","Revisar del cumplimiento de las normas que regulan el proceso disciplinario y verificación de su cumplimiento","Actas de Auditoría/procesos disciplinarios","Dirección de Control Interno/Control interno disciplinario","Anual","N° de casos encontrados","Mitigado","Se realiza una revisión del estado de los procesos, cuáles pruebas se solicitan. Se realiza una revisión a fondo de los procesos, dejando como constancia el levantamiento del acta de cada una de las sesiones.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Carpeta digital archivo de la oficina","Revisar del cumplimiento de las normas que regulan el proceso disciplinario y verificación de su cumplimiento dentro de cada uno de los expedientes activos de la dirección ","Actas de Revisión Mes a Mes de los procesos disciplinarios","Se realiza una revisión de fondo al  estado de los  procesos, y estado actual de cada uno de ellos  dejando como constancia el levantamiento del acta correspondiente a la sesión realizada mes a mes.","seguimiento y control de los expedientes  activos  de la direccion, revision de las actuaciones de fondo  de la vinculacion de los posibles responsables dentro de los hechos denunciados ","Actas mensuales con la revision por Asesor Juridico de todos los expedientes a su cargo, asi como el informe mensula de cada una de las actividades realizadas dentro de los proceso ","No hay observaciones en este periodo de seguimiento",null,null,null,null,"Inactivo",null,null,null,"Baja","Mayor","Bajo",0.8,null,null,null,null,null,null,null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta de 24 a 500 veces al año","24 - 500",0.6]
[5,"Seguimiento, medición, análisis y evaluación","Control Interno Disciplinario ","Afectación económica","Desconocimiento de los rubros asignados para el proceso","Sanciones por entes de control.\nDetrimento patrimonial \nSanciones al gestor del proceso","Posibilidad de una afectación económica y presupuestal por el indebido manejo y destinación de los recursos asignados por concepto de caja menor","Corrupción ","3SMLMV","Muy Alta",1,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Interno",0.6,"Aceptar el riesgo","Revisión caja menor","Revisar de la caja menor, soportes de legalización, conciliaciones bancarias","Afir089","Dirección de Control Interno Disciplinario","Trimestral ","N° de irregularidades encontradas","Inactivo","El proceso no cuenta con una caja menor pero dentro de los controles que se han efectuado se tenía un manejo de caja menor de 3 SMLMV","1 Preventivo","2 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Informes de manejo ","Rubro para el primer cuatrimestre Inactivo","N/A","N/A","Se realiza el uso de los recursos asignados de forma puntual y organizada con los soportes correspondientes para la legalizacion de los mismos","Afir089 Control de Gastos","No hay observaciones en este periodo de seguimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Baja","Catastrófico",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta mínimo 550 veces al año y máximo 5000 veces al año","550 - 5000",0.8]
[6,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - No declarar conflictos de interés                  - Falta de conocimiento de los lineamientos a evaluar                                            -Favores políticos.\n- Intereses económicos.\n- Favorecimientos a terceros.\n- Abusos de Autoridad y de funciones públicas."," - Mala gestión administrativa.\n - Inhabilidad de cargos.\n","Posible afectación reputacional por la omisión de Información en los reportes y los resultados de auditorias a partes interesadas ","Corrupción ",180,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto del proceso",0.36,"Reducir el riesgo","Cronograma de auditorías","Publicar el Plan anual de audtoría de Control Interno en la Web y socializar con los procesos el Plan de Auditorías de la vigencia en curso y velar por el cumplimiento ","*nomograma actualizado *correos electrónicos de solicitudes a los entes de control (cuando aplique)                      * compromiso ético del auditor y carta de confidencialidad suscrita                                  *formatos y/o listas de asistencia -certificados si aplica.                                             *captura de pantalla micro sitio ","Dirección de Control Interno","semestral ","*normograma actualizado en términos                                                      * No de solicitudes aprobadas por entes de control                                * numero de compromisos éticos y cartas de confidencialidad vs numero de funcionarios.                                   *asistencia a capacitaciones que apliquen de acuerdo al riesgo                                                            * Oportunidad en la publicación de informes de control interno","Mitigado","Disminuir la posibilidad de materialización del riesgo a través de actualizaciones documentales, inducciones, compromiso ético de los profesionales, información publicada.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Modelo de operación digital\nCorreo electrónico\nOne Drive Dirección de Control Interno\nMicro sitio de Control Interno"," - En proceso actualización del plan anual de auditorias en micrositio de control interno, seguimiento a  través de comisión de control interno desde enero de 2022.\n\n- Socialización del plan anual de auditorias a través de boletín informativo de fecha 09/02/2022 dispuesto en intranet y socializado por correo masivo el 10-02-2022.\n\n-100% de las cartas de confidencialidad y compromisos éticos de los profesionales de control interno suscritos.","Pantallazo de micrositio de plan anual de auditorias actualizado.\n\n\n- Evidencia de socialización de plan anual de auditoria por correo masivo.\n\n\n- SCIr064 y SCIr065 vigentes y suscritos por cada profesional.","En las comisiones de control interno se hace seguimiento al plan anual de auditorias.","* Auditoria de Talento Humano, solicitud de información \n* Aud Bienes y Servicios etapa final\n*Aud Financiera elaboración de preinforme\n* Presentación del Plan de Acción del primer trimestre.","* Nomograma actualizado\n* Cartas de compromisos éticos y cartas de confidencialidad suscritas.\n* Asistencias a capacitaciones \n* Publicación de informes de Control Interno.","Se rindieron los informes en tiempos sin afectación del cronograma y calendario según el Plan anual de auditoría.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo que ejecuta más de 5000 veces al año.","5000 - 20000",1]
[7,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Favores políticos.\n- Intereses económicos.\n- Favorecimientos a terceros.\n- Abusos de Autoridad y de funciones públicas."," - Mala imagen institucional\nprestación de productos y servicios de mala calidad.\n- Altos costos de funcionamiento.","Posible afectación reputacional por el hecho de dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social","Corrupción ",23,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación personal Control Interno","Capacitaciones internas Equipo de  Trabajo, presentación informes a la  Alta dirección","Actas capacitación, publicación informes","Dirección de Control Interno","Sujeto a Cronograma. ","N° Actas y portal web Control Interno","Inactivo","El equipo de Control Interno de acuerdo a las capacitaciones que brinde la universidad y las generadas por la oficina, teniendo en cuenta la ética profesional de cada uno de los funcionarios para el desarrollo de las actividades asignadas, con el fin de no dilatar ningún proceso y favorecer a terceros. Teniendo en cuenta no solo el autocontrol, sino que se asume el seguimiento, evaluación y control desde las normas estipuladas a nivel nacional y la reglamentación interna. Por tal motivo el riesgo se inactiva.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Oficina de Control Interno (OneDrive) y soportes físicos","Se realiza inducción al personal nuevo de control interno en los procedimientos del proceso de control interno en fecha  2022-01-27 y capacitación en modelo de operación digital en fecha 2022-04-18\n\nSe rinde informe mensual sobre las actividades de control interno a la comisión de control interno entre los meses de enero y abril.\n\nSe rinden informes de ley de acuerdo en lo dispuesto en el plan anual de auditoria."," *Listas de asistencia Teams\n\n\n\n\n* Actas de comisión de enero a abril\n\n\n\n* Informes de ley en micrositio de control interno","Sin observaciones","* Capacitación por parte del Sistema de gestión Ambiental, \n* Concienciación por parte de Sistema de gestión Seguridad de la Información.","* Actas capacitación \n* Publicación informes","Se acudieron a las diferentes capacitaciones realizadas por los sistemas de gestión."]
[8,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Favorecimiento a terceros y/o procesos auditados."," - Procesos disciplinarios.\n- Incumplimiento a la normatividad vigente. ","Posible afectación reputacional por no declarar los conflictos de intereses y con ello el favorecimiento a terceros.","Corrupción ",10,"Baja",0.4,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación en Código de Integridad","Capacitación código de integridad con el equipo de trabajo.\nConstrucción del código de ética del auditor."," - Lista de asistencia de la capacitación.\n- Código de Ética.","Dirección de Control Interno","Semestral ","Capacitaciones realizadas.\nCódigo de Ética (publicado).","Inactivo","Teniendo en cuenta que en la identificación y valoración del riesgo N° 6 se consideran los conflictos de intereses como causa de este riesgo, no es pertinente gestionar otro riesgo que implique duplicidad en la información reportada o aquí validada.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Oficina de Control Interno (OneDrive) y soportes físicos","* Realización del curso de código de integridad como requisito para ingreso a la universidad de 4 funcionarios nuevos entre el 10 y el 13 de enero de 2022.\n*Realización de lectura del código de ética del auditor por parte de los funcionarios nuevos.","*certificado o lista de asistencia\n*pantallazos de aprobación de curso","Sin observaciones","Auditoria progrmadas, inicio de auditorias especiales, segumiento y control de actividades de corte fianlizando primer trimestrwe del año electivo.","* Lista de asistencia de la capacitación\n* Código de Ética.","Los auditores de la Dirección de Control Interno, mediante el código de ética del auditor y carta de confidencialidad saben y tienen la responsabilidad de no divulga temas de la Oficina de Control Interno fuera de la misma ya que podría acarrar sanciones disciplinarias como inhabilidades y situaciones para su hoja de vida."]
[9,"Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación","Control Interno","Afectación reputacional"," - Por desconocimiento de normatividad.                                                           -Falta de oportunidad en la solicitud de información por parte del ente de control \n- Favorecimiento a terceros.\n- No cumplimiento de procedimientos o normatividad externa.","Presentar informes fuera de rangos de tiempo y con datos no soportados.\nSanciones por incumplimiento de normatividad legal ","Posible afectación reputacional por omitir información en los reportes de informes a entes de control","Corrupción ",150,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Alertas reportes","Emitir a los procesos alertas, que permitan el cumplimiento de los diferentes reportes a entes externos","*actas comisión de control interno                                                       * hoja de vida del SIGEP de los funcionarios                                      *plan anual de auditoria publicado                                      *informe de auditoria                              * cartas de compromisos éticos suscritas ","Dirección de Control Interno","Semestral","*No de actas suscritas                             *numero de funcionarios de la dirección de control interno                       * % de avance del plan anual de auditorias                                                *No de entrenamientos a los auditores                                         *numero de cartas de compromiso ético  vs numero de funcionarios.   ","Mitigado","Disminuir la posibilidad de materialización del riesgos a través de la socialización de resultados en la  comisión de control interno, establecimiento del plan anual de auditorias asignando actividades conforme a la competencia de los auditores, informes de auditoria  y suscripción de las cartas de compromiso ético ","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","One Drive de la Dirección de Control Interno\nMicro sitio de  control Interno","Para la actualización y seguimiento de plan de mejoramiento de contraloría vigencia 2020 se envían periódicamente correos y se han realizado mesas de trabajo solicitando información de las evidencias que deben allegar según el plan de mejoramiento.\nDe igual manera se hace seguimiento en comisión de control interno de los hallazgos críticos y rezagados con el fin de evidenciar avances de cumplimiento.\n\n\n\n","*Correos, listas de asistencia por teams, Lista de asistencia virtual/presencial,  actas de comisión de control interno, recordatorio por teams","Se lleva como control una matriz de reportes de ley donde los procesos reportan a control interno según la periodicidad del informe la evidencia del reporte en la cual se constate la rendición.","* Comisión de Control Interno con sus actas debidamente revisadas, sustentadas, aprobadas y suscritas, haciendo seguimiento de los temas más relevantes de cada mes o si se presenta una situación de carácter urgente a tratar toma de desiones.","* Actas comisión de control interno\n* Hoja de vida del SIGEP de los funcionarios                                      \n* Plan anual de auditoria publicado                                      \n* Informes de auditoria                              \n* Cartas de compromisos éticos suscritas.","La directora de la Dirección de Control interno es la más interesada y pendiente que los informes y seguimientos se realicen en la oficina, se hagan en tiempos establecidos planeándolo con cada uno de los profesiones asignados, adicionalmente el uso de herramientas de aplicaciones como Planner y Calendario de Teams."]
[10,"Misional ","Interacción Universitaria","Afectación reputacional"," - Favorecimiento a terceros."," - Mala imagen institucional\n- Sanciones disciplinarias.\n- Incumplimiento a la Normatividad Vigente ","Posible afectación reputacional por el hecho de otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos ","Corrupción ",2887,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Reducir el riesgo","Verificación de matriculados"," - Verificar las personas matriculadas a los cursos o diplomados. \n- Listado de asistencia a los cursos."," - Lista de personas matriculadas a los cursos o diplomados \n- Listado de asistencia a los cursos.","Director Interacción Universitaria","Semestral"," - N° de matriculados / N° de Certificados aprobados\n- Listado de asistencia  ","Mitigado","Se validan los soportes de pago enviados por las personas matriculadas y con la Oficina de Tesorería antes de iniciar cualquier actividad, y de igual forma, al finalizar la actividad, se contrasta la lista de matriculados con la lista de asistencia, el informe final de la actividad y la evaluación individual de la actividad de cada participante,  antes de emitir los certificado","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","La evidencia es entregada vía correo electrónico, almacenada en el SharePoint de la Dirección ISU","A la fecha se llevan en oferta las siguientes actividades:  1 seminario; 19 cursos; 22 diplomados; 1 Mooc; 1 congreso; 1 taller. Solo se han finalizado dos actividades que son las siguientes: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL DEPORTE.\nDentro del desarrollo de estas estrategias se mantiene y vela por el cumplimiento de los procesos. Permitiendo así que el riesgo que se asocia al  otorgar Diplomados o cursos a personas no inscritas a los mismos no sea un problema futuro.","Listado de asistencia de las actividades culminadas, adjuntas en los informes finales entregados por los docentes responsables de cada actividad.","Las actividades en oferta se pueden evidenciar en nuestro sitio web https://www.ucundinamarca.edu.co/interaccionuniversitaria/index.php/educacion-continuada. De las actividades finalizadas, por haberlas culminado recientemente, no se han recibido listado de asistencias, por tal motivo tampoco se han generado certificaciones.","10 actividades de educación continuada realizadas y finalizadas correctamente durante mayo/agosto. 9 actividades de interacción social universitaria certificadas.","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/INTERACCIONSOCIALUNIVERSITARIA/EmHzbuDGmKJHgaygrrucgVwBqY-KB7FFBZKrRdOsEaN9Hw?e=2MJeUN","Las actividades se dan por finalizadas una vez se comparte la factura al asociado o tesoreria, en las carpetas se pueden encontrar las facturas de los cursos culminados y sus diferentes documentos como soporte."]
[11,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Contratación de Docentes Ocasionales que no cuenten con Proyectos de Investigación Aprobados ante el Comité para el Desarrollo de la Investigación y/o demás Lineamientos que la Institución determine para su Contratación.","a). Afectar la calidad del aprendizaje y la formación en los Programas Académicos de la Institución.\nB.) Afecta Imagen Institucional.","Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la pre asignación académica.","Corrupción ",966,"Alta",0.8,"Menor",0.4,"Moderado",0.5,"Contexto Interno",0.4,"Evitar el riesgo","Verificación requisitos pre asignación","Verificar la pre asignación y asignación docente.\n\nVerificar los documentos requeridos para contratación y proyectos de investigación aprobados","Reportes de la convocatoria de los proyectos de investigación\n\nReportes de la plataforma sobre la contratación del docente.","Jefe Desarrollo Académico o funcionario (s) designado (s)","Semestral ","Software de Pre asignación, asignación Académica y Reporte de Proyectos Aprobados ante la Dirección de Investigación Universitaria.","Mitigado","Se aprueba la ruta de inicio de actividades por el consejo académico, siendo la ruta un cronograma de revisión de retroalimentación y asignación académica. ","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Aplicativo contratación general - contratación docente (asignación actividad docente)","Se controlan los reportes de Software de Precarga, Carga Académica y Reporte de Proyectos Aprobados ante la Dirección de Investigación Universitaria soportado en la página web de la universidad.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co/EqSUOIreW7tIrZq5jlbkeDEBNfSKg_hm-zrtoj5-qrc9Hg?e=IySnaq","Se adjuntan soportes de asignación horas docente CTI, convocatoria de investigación estipulada en Adenda 01 de 2022 \"III CONVOCATORIA INTERNA - PERIODO 2022- 1 - UCUNDINAMARCA\nGENERACIÓN SIGLO 21\" y reporte sobre contratación docente con novedades a la fecha.","Se realizó la verificación del número de horas asignadas a los proyectos de investigación previo a la contratación para el periodo 2023-2, mediante reporte del módulo de contratación en la plataforma institucional y reporte generado desde la Dirección de Investigación. ","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/Eu6enPoOv1hMsZfJXbtPfPYBnyY1F3d-9Snybo0AMJLOpA?e=qY9aDT","Se adjuntan soportes de asignación horas docente CTI, y reporte de la contratación docente para el periodo 2023-2."]
[12,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Favorecimiento para la vinculación de Estudiantes como Monitores Académicos sin el previo cumplimiento de haber cursado el 50% del plan de estudios correspondiente al Programa Académico y demás requisitos establecidos en el Acuerdo N. 030 del 12 de Julio de 2022."," - Afectar la calidad de apoyo en las actividades y/o funciones sustantivas realizadas por los Monitores en los procesos de Institución.                                                                                        -  Desaprovechamiento de ofertas de postulantes que cumplan con lo establecido y aporten a la calidad de los procesos de la Institución.","Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución ","Corrupción ",435,"Media",0.6,"Leve",0.2,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.3,"Evitar el riesgo","Verificación de reporte","Los líderes de las monitorias verifican los reportes emitidos por plataforma institucional.\nVerificación del aplicativo academusoft a través del SIS.","Formato Consolidado Estudiantes Inscritos a Monitorias Académicas, reportes de plataforma institucional y Resoluciones de Estudiantes Exonerados por la Dirección de Bienestar Universitario.\nsoporte de la Verificación del Aplicativo.","Funcionario designado Desarrollo Académico\nCoordinación CMA\nCoordinación EFAD\nDirección de Bienestar Universitario\nDirección de ISU","Semestral ","N° estudiantes no aprobados por el no  cumplimiento de los requisitos / total de estudiantes aprobados.\n","Mitigado","Se esta manejando un aplicativo para el cumplimiento de requisitos para ser monitor, lo que logra más efectividad en los controles que se realicen. El estudiante debe cumplir con los requisitos de acuerdo a la convocatoria para el periodo.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Sistema institucional de solicitudes (SIS)  gestión, formación y aprendizaje, monitorias académicas (plataforma institucional)","Se realizó la convocatoria de Monitorias Académicas emitiendo las respectivos resoluciones para la misma. De igual manera, se controló la documentación de los monitores por medio del aplicativo designado para lo mismo.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co/Emgd2j7RH2NEq1TcXQYJeVYBybK23IzacwthHlYRi8ss4g?e=GquI8f","Se adjunta soportes de resolución de monitores, listado de monitores a la fecha y exoneración de pagos.","Se realizó la convocatoria de Monitorias No. 31 emitiendo la respectiva resolución y términos de la misma. ","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/EnQytafRF7FFsKjO9dbQ6oUBAT2gEqhgRRGAR6BeyRb6Gw?e=zhsT7h","Se adjunta soporte de resolución y los términos de la convocatoria de monitores del 2023-2."]
[13,"Misional","Formación y Aprendizaje (Desarrollo Académico)","Afectación reputacional","Favorecer a un grupo de Estudiantes durante la realización de experiencias académicas.\nAfectación de la Imagen Institucional.","a). Realizar experiencias formativas sin el permiso académico y/o autorización de requisitos establecidos mediante el Acuerdo y Procedimiento. B). Alta probabilidad de riesgo en la integridad de los estudiantes asistentes a la experiencia formativa. c). Desaprovechamiento de los recursos físicos y financieros de la Institución.","Posible afectación reputacional por el incumplimiento del Acuerdo 034 de 2022 emitido por el Consejo Académico en relación a: Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas de la Institución.","Corrupción ",320,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.5,"Contexto Externo",0.3,"Evitar el riesgo","Seguimiento a salidas académicas","Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas.","Verificación de documentos para la solicitud de experiencias académicas\n\nPlataforma - Software de salidas","Funcionario designado Desarrollo Académico","Semestral ","Software de experiencias formativas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas académicas y experiencias formativas.","Mitigado","Se cuenta con un Software para la relación y la solicitud de las expericencias formativas a desarrollar por los diferentes programas académicos de conformidad con los PAD o syllabus.   Lo anterior, siguiendo los lineamientos del procedimiento MFAP13.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Botón de bienes y servicios Aplicativo de salidas académicas ","Se emitió gestión de salidas por medio del Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas y Salidas Académicas. Se atendieron las distintas  solicitudes dadas por las facultades","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/desarrolloacademicoaunclic_ucundinamarca_edu_co/EpVwuwKi7vZGm7GDp6E3nykB_yosgLsC5FcikIpecf3Jng?e=876Pxs","Se adjuntan soportes de evidencia de cargué en salidas académicas, actas del comité de salidas y revisión de lo ejecutado.","Atendiendo a los lineamientos del Acuerdo 034 del 08 de agosto del 2022 el cual reglamenta las prácticas académicas y/o experiencias formativas. Es importante mencionar que a la fecha está pendiente la entrega del modelamiento de prácticas en INTEGRADOC por parte de la Dirección de Planeación Institucional, por lo anterior, y atendiendo las prácticas y/o experiencias proyectadas para el segundo periodo académico del 2023 se espera contar con el desarrollo de las mismas a partir del mes de septiembre las cuales se reportarán a través del enlace OneDrive que se tiene dispuesto para este proceso.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/EhtIC8futT1GqzaL0OOG_BgBIYZVy1I8T3ijJYTwxphrrw?e=B8AK4H","Se adjuntan soportes de las actas del comité de prácticas académicas y/o experiencias formativas desarrolladas hasta la fecha y el enlace de la carpeta compartida de OneDrive."]
[14,"Misional","Ciencia, Tecnología e Innovación","Afectación reputacional","No verificación de conflicto de intereses de los evaluadores frente\na las propuestas a evaluar\nExtralimitación de funciones\nInadecuada selección de evaluadores","Pérdida de credibilidad en los procesos de la Universidad\nOmisión de los principios de transparencia\nPosibles sanciones disciplinarias\nPerdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la\nconvocatoria\nDeterioro de la imagen institucional\n","Posible afectación reputacional por la Evaluación sesgada de propuestas de\nconvocatorias en proyectos de investigación  para favorecer intereses personales","Corrupción ",3,"Muy Baja",0.2,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.12,"Reducir el riesgo","Evaluación de propuestas","Existencia de formato de declaración confidencialidad y\nconflicto de intereses para firma por parte del par\nevaluador\nSelección de pares evaluadores externos a la\nUniversidad","  \nDeclaración conflicto de intereses y acuerdo de confidencialidad para pares evaluadores Externos ","Director de Investigación Universitaria","Semestral ","Número de Formatos Firmados","Inactivo","Para la realización de Evaluación de proyectos convocatorias internas  y/o productos derivados de proyectos de investigación como: (Libros, Cartillas, tesis), los pares evaluadores deben diligenciar el formato MCTr036-DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Digital one drive/ equipo con placa 49838 ","Se realizó diligenciamiento formato MCTr036  por los pares evaluadores externos de los libros resultados de investigación, divulgación. ","Digital one drive/ equipo con placa 49868 ","Para la realización de Evaluación de proyectos convocatorias internas  y/o productos derivados de proyectos de investigación como: (Libros, Cartillas, tesis), los pares evaluadores deben diligenciar el formato MCTr036-DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS ","se adjuntan diligenciamiento MCTr036-DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA PARES EVALUADORES EXTERNOS  pares evaluadores externos revista Caminos Educativos y pares evaluadores externos proyectos de investigación de la V Convocatoria Interna de Proyectos de investigación","Las evidencias cargadas en la carpeta one drive"]
[15,"Misional","Ciencia, Tecnología e Innovación","Afectación reputacional","Capacitación insuficiente a los miembros del grupo de registro o\nlos profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos\nErrores humanos en la validación de la información\nEntrega de documentación fraudulenta por parte de los\nproponentes\nFalla en los aplicativos para el cargue de información","Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria\nPosibles acciones ciudadanas\nDeterioro en la imagen institucional","Posible afectación reputacional por el hecho de aprobar proyectos que no cumplan con los\nrequisitos mínimos establecidos en los términos de\nreferencia","Corrupción ",40,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Reducir el riesgo","Revisión de requisitos","Revisar la ejecución de cada una las actividades que contemplan los términos de referencia de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para\nsurtir la etapa de evaluación.\n","Registro de la revisión de términos\n \nActa de las reuniones o socializaciones realizadas","Dirección de Investigación","semestral ","Lista de chequeo\n\nInformes \n\nLista de Asistencia","Inactivo","Todo proyecto de investigación sea interno y/o de interés institucional debe pasar por la previa revisión del cumplimiento de requisitos mínimos para pasar a pares evaluadores, dichas revisiones se realizan a través de la una lista de chequeo, la cual es socializada a través del portal web de la Dirección de Investigación desde la subpágina donde se muestra cada una de las convocatorias y/o aplicativo utilizado para su publicación. ","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","pagina web dirección de Investigación/ aplicativo Proyectos ","para el primer trimestre no se cuenta con lista de chequeo para los proyectos de investigación, toda vez que la convocatoria se apertura en el mes de abril y se cerro el 03 de mayo de 2022.","pagina web dirección de Investigación/ aplicativo Proyectos ","Todo proyecto de investigación sea interno y/o interés institucional debe pasar por la previa revisión del cumplimiento de requisitos mínimos para pasar a pares evaluadores, dichas revisiones se realizan a través de la una lista de chequeo, la cual es socializada a través del portal web de la Dirección de Investigación desde la subpágina donde se muestra cada una de las convocatorias y/o aplicativo utilizado para su publicación. ","se adjunta listas de chequeo aplicadas a la revisión del cumplimiento de requisitos proyectos de investigación presentados en la V convocatoria Interna. ","Las evidencias cargadas en la carpeta one drive"]
[16,"Misional","Admisiones y Registro","Afectación reputacional","Amiguismo o influencia de un tercero","Procesos Disciplinarios . Perdida de la buena imagen de la institución","Posibilidad de afectación reputacional por recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional como y/0 (notas) de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares; modificación de la información contenida en la plataforma institucional, debido a la de falta de ética de los funcionarios","Corrupción ",2040,"Alta",0.8,"Menor",0.4,"Moderado",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Evitar el riesgo","Socialización del Código Autonómico y de Protocolos","Se involucra a los funcionarios de la oficina de Admisiones y Registro  sede, Seccionales y Extensión para la sensibilización de la buena practica del manejo de notas, constancias y certificados de notas, para la actuación ética y moral en el manejo de la información confidencial.","Capacitación  \" EN EL MANEJO Y CRITICIDAD DE LA INFORMACION Y RIESGOS DE FUGA\" con  El Sistema de Gestión en la Seguridad.\n\nListas de asistencia de las capacitaciones sobre los riesgos del Sistema de Gestión en la Seguridad.","Jefe de Admisiones  y Registro","Trimestral","N° socialización Número de verificaciones","Mitigado","El riesgo permanece activo, aún cuando la solicitud de notas debe realizarse por el SIS, y desde el proceso no se podría realizar la modificación a no ser de que exista acta de modificación aprobada por consejo de facultad y consejo académico. Lo que se realiza en la oficina es plasmar lo que ya esta aprobado en el acta. En el sistema SIS el estudiante ingresa y hace su solicitud y es el sistema el que lo genera. El riesgo podría existir en los lapsos de tiempo que se abre la plataforma para que los docentes suban o modifiquen notas.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","La documentación de control son  las actas de aprobación y la solicitud que realiza el estudiante en la plataforma institucional. ","Consolidación de un cronograma \"reuniones generales de mes\" Estas mesas de trabajo nos permitir tener un espacio al interior del proceso con el fin de validar actuaciones negativas en el manejo de la plataforma academosoft por parte de los funcionarios de Admisiones y Registro.                                     Seguimiento a los roles y responsabilidades de los funcionarios del área de Admisiones y Registro que permitan identificar las actividades que cada uno realiza y las actividades de mayor probabilidad de riesgo.    La jefe de la dependencia es la única que tiene el rol para cargar y modificar notas de los estudiantes.","Registro de asistencia el cual se encuentra en el micrositio de Admisiones y Registro.   Correo dirigido a la Dirección de Sistemas y Tecnología para validar roles y responsabilidades de los funcionarios de Admisiones y Registro.                                            Respuesta por medio de SIS que valida el rol del jefe de admisiones como único encargado del manejo de las notas.","La jefe del área de Admisiones y Registro desarrolla mesas de trabajo mensuales con el fin de hacer seguimiento a las acciones de los funcionarios que tienen relación directa con el manejo de notas, admisión de estudiantes, graduados, entre otras actividades del proceso que son susceptibles a riesgos de corrupción. Por otro lado, se hace la solicitud de validar la pertinencia de las responsabilidades y funciones de los colaboradores que permitan, identificar quién le da manejo a los temas susceptibles de corrupción y hacer seguimiento a estos. Se hace la solicitud para que el rol de manejo de notas en cuanto a cargar y modificar notas, este a cargo únicamente de la líder del proceso. Con lo que se pretende mitigar el acceso de varios funcionarios  a esta actividad que es una de las más susceptibles a que se presenten actos de corrupción.","1. Las solicitudes de documentos como certificado de calificaciones/constancias de notas son emitidas por la plataforma Academusoft, donde no permite las modificaciones de calificaciones, en caso que se presente alguna corrección o modificación de calificaciones será aprobada por consejo de facultad y enviada a Vicerrectoría Académica mediante el formato MAR043 para Vo.Bo y posteriormente enviada a la Oficina de Admisiones y Registro para su modificación o corrección esta actividad será realizada solo por el líder el proceso quien cuenta con el rol.","1. Certificado de calificaciones del estudiantes.\n2. Acta de Consejo de Facultad con la apribacion de la modificacion o correccion de la califiacion .\n3. Formato MAR043  Formato MAR043 NOVEADES DE CALIFICACIONES PENDEINTES DE REGISTRO con el Vo.Bo.  De Vicerectoria de Academica. \n","Las solicitudes de documentos, después de ser emitido el documento se realiza una verificación de las calificaciones a su  la líder del proceso de la Oficina de Admisiones y Registro realiza la validación de este documento para su firma."]
[17,"Misional","Admisiones y Registro","Afectación reputacional","Atención al público dentro de la Oficina; dado que, se encuentra la ventanilla de atención al público fuera de servicio.","Procesos Disciplinarios . Perdida de la buena imagen de la institución.","Posible afectación reputacional por la perdida de la información documentada de la Oficina de Admisiones y Registro","Corrupción ",1120,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Aseguramiento de la información","Lista de verificación de las carpetas retiradas del archivo de la Oficina.\nSolicitar a la oficina de Recursos Físicos la adecuación de la Ventanilla. ","Lista de Verificación.\nSolicitud a la Oficina de Recursos Físicos de la adecuación de la Ventanilla. ","Jefe de Admisiones  y Registro","Bimensual","Lista de Verificación/ documentos revisados.\nSolicitud a Recursos Físicos.","Mitigado","El riesgo se encuentra mitigado, ya que desde la actualización tecnológica al proceso de matricula académica desde el año 2016 periodo 2 los estudiantes pueden realizar la legalización de su inscripción cien por ciento virtual, cargando toda la documentación requerida por la plataforma institucional. Desde este periodo se maneja un archivo virtual y las copias de seguridad las maneja Sistemas. Por otro lado, el archivo físico esta bajo custodia total de la oficina de admisiones, realizando actualizaciones periódicas y entregas documentales a archivo central.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","1. La base de datos que se tiene digital.                                         2. Digitalización de la información existente dentro del archivo físico                                              3. Control de las entregas realizadas a archivo central","Se solicitó una capacitación con el SGSI en temas concernientes ha manejo de la información, criticidad de la información de admisiones y control de riesgos de fuga de información la cual esta dispuesta para mediados del mes de mayo.                                                     Se realizó solicitud a la Dirección de Sistemas y Tecnología que permita disponer de la herramienta para el cifrado de correos electrónicos.","Soporte correo electrónico que valida la solicitud de la capacitación al respecto.                                                   Correo electrónico enviado a la Dirección de Sistemas y Tecnología","Se hace esta solicitud a manera de inducción y reinducción de los funcionarios de la oficina de admisiones y registro en cuanto a la política de transparencia en el manejo de la información.                                                                                      Con el cifrado de los correos, se pretende salvaguardar la información contenida en los correos que se envían desde esta oficina. y poder con ello generar una valoración de la criticidad de la información.                                                                         ","1. Digitalización de las hojas de vida de estudiantes graduados y retirados primera fase del proceso de digitalizacion;  lo que permitio la disminución de documentos físicos en la Oficina de Admisiones y Registro, tarea realizada de manera conjunta con Archivo Central quienes quedarón como custodios de la información una vez se culmino la digitalización de la primera entrega de dichas hojas de vida.  Cuando se requiere alguna Hoja de vida de las digitalizadas se solicita mediante correo electrónico al Archivo Central.                                                                                                                                     2. El cargue de los documentos requisitos para la legalización de la matrícula academica se realiza de manera virtual a través de la plataforma institucional desde el proceso de inscripcion y admisión con custodia de la información por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología a través de los servidores.                                     3. Se solicito por parte de la Oficina de Admisiones y Registro Mesa de trabajo con Recursos Fisicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina de Planeación, Equidad y Diversidad con el fin de concertar las actividades y responsables de la ejecución.","1.  Correos Electrónicos de la entrega de inventarios documentales de hojas de vida al Archivo Central - Primera Fase proceso de Digitalización (INFORME).                                                                               2.  Email soporte de solicitud hojas de vida digitalizadas al Archivo Central cuando hay requerimientos (INFORME).                                                                           3. Adecuación ventanilla de Admisiones y Registro como la capota . Tambien cotizacion de la adecuacion  de esta misma. (SOLICIITUD, COTIZACION, INSTALACION DE LA CUBIERTA)","Para el manejo del archivo físico que aun tiene en custodia la Oficina de Admisiones y Registro se encuentran dos gestores designados los cuales dentro de su plan de trabajo se encuentra la actividad de manejo y control documetal de las carpetas e información que reposa en el archivo de la Oficina."]
[18,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional"," - Demandas por parte de los graduados hacia la institución.\n- Posible manejo inadecuado de las bases de datos de la Oficina de Graduados.\n- La no Fortaleza de los niveles de seguridad de la Información.","vulnerar los datos personales del graduado para otros fines.\n\nAfectar la imagen Institucional.","Posibilidad de que se afectación de la integridad de los datos existentes de la oficina de graduados ","Corrupción ",1200,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Manejo de la información de los graduados","Garantizar la autorización de los graduados para el tratamiento de datos.\n\nRealizar control en el manejo de las bases de datos ","protección de datos y listado de asistencia","Coordinadora Oficina de Graduados ","Anual","Número de graduados que firmaron la autorización de datos por evento","Mitigado","   \n\nEn los eventos que se realizaron y que se van a realizar se debe tener un seguimiento continuo en cada uno de los eventos para que los graduados y los graduandos completen totalmente y correctamente el formato de las autorizaciones con su debida firma. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivo físico en la Oficina de Graduados ","Durante las ceremonias de grados del IPA celebradas en el mes de marzo, donde los graduandos diligenciaron el formato de protección de la información de datos específico para los graduados de la UCundinamarca","Se anexa el formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS con el fin de enviar información de común interés para graduados y la UCundinamarca, de lo cual anexo muestra lo demás reposa en archivo digital y físico en la Universidad de Cundinamarca Oficina de Graduados \n\n","se anexa muestra, lo demás reposa en archivo digital y físico en la Universidad de Cundinamarca Oficina de Graduados ","Con el propósito de contribuir a los procesos de protección de datos y bajo el formato ESG-SSI-r006 la oficina de graduados realizo una experiencia en el mes de mes de agosto (encuentro deportivo y cultural de graduados), donde se recolecto por medio del formato información del graduados participante para las actividades que se desarrollan durante el año y que le presten un beneficio a cada uno de ellos    ","Se anexa formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS, con el fin de brindar información de común interés para graduados y la UCundinamarca se toma en forma física, se anexa una pequeña muestra lo demás reposa en archivo digital y físico en la Oficina de Graduados ","Durante la experiencia que se desarrolló en el encuentro deportivo y cultural de graduados se recolecto la información para la autorización bajo el formato ESG-SSI-r006 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GRADUADOS"]
[19,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional","En el proceso de ofertas de empleos no se haga la verificación de la información de las empresas. ","No brindar la oportunidad a un egresado que no tenga prioridad frente a las ofertas laborales","Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros  frente a las ofertas de empleo","Corrupción ",6243,"Muy Alta",1,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.6,"Evitar el riesgo","Verificación de requisitos de las ofertas de empleo","Por parte de la Oficina de Graduados se realiza un control en la verificación de la información de las empresas registradas para evitar esta clase de inconvenientes.\n\nSe direccionan las ofertas de empleos por medio de correos electronicos de acuerdo con los perfiles requeridos. (No se tiene contacto directo con las hojas de vida de los graduados)\n\nSensibilizar a los funcionarios del proceso en principios y valores éticos. ","Verificación de datos de las empresas.\n\nInformación de ofertas laborales remitidas a graduados\n\nLista de asistencia.","Coordinadora Oficina de Graduados ","Anual","Número de empresas inscritas por número de empresas verificadas.\n\nLista de Asistencias.","Mitigado","Realizar por parte de la Oficina de Graduados un control estricto en la confirmación y que la información sea verídica sobre las ofertas o vacantes que se registran por parte de las empresas registradas y así mismo tanto la oficina como la Universidad de Cundinamarca evite futuras demandas por parte de los usuarios en este caso graduados y estudiantes de la institución.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Registros en base de datos de trabajando.com y Oficina de Graduados ","Ya se cuenta con un contrato con la empresa LEADERSEARCH S.A.S estamos a la espera que se nos den los permisos por parte del servicio público de empleo para poder continuar con el proceso de renovación y manejo final del portal de empleo, por el momento se ha realizado una serie de diálogos con las empresas que nos solicitan profesionales de la UCundinamarca con el fin de ofrecerles oportunidades laborales, por parte de la oficina y con el fin de mitigar algún riesgo de la oferta se investiga por medio de herramientas tecnológicas la empresa que esta solicitando al personal requerido ","Se anexan correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la UCundinamarca","Una vez se cuente con los permisos por parte del servicio público de empleo se dará inicio y manejo más seguro de los datos de usuarios del portal de empleo   ","Se cuenta con una plataforma contratada a la empresa LEADERSEARCH S.A.S, se está  a la espera que se renueven los permisos por parte del servicio público de empleo del ministerio del trabajo para poder continuar con el proceso y manejo final del portal de empleo que beneficia a una cantidad importante de graduados, en el momento se han recibido ofertas de las empresas que nos solicitan profesionales de la UCundinamarca y con el propósito de que sean aprovechadas estas oportunidades laborales, la oficina de graduados verifica los antecedentes de cada oferta con el propósito de mitigar algún riesgo por tanto para el graduados como para la empresa  ","Se anexan correos electrónicos de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados de la Ucundinamarca","Se anexan correos electrónicos de la vigencia 2023 de las empresas que nos solicitan se publique las vacantes exclusivas para graduados y estudiantes de la UCundinamarca"]
[20,"Misional","Formación y aprendizaje (Virtualización)","Afectación reputacional","certificar cursos virtuales a personas que no realizaron los mismos.\n\nPerdida de credibilidad de los funcionarios del proceso.","Error de los procedimientos aplicados dentro de la Universidad.\n\nQue los beneficiados no tengan la idoneidad para aplicar los conocimientos.\n","Posibilidad de afectación reputacional por el favorecimiento a terceros frente a los cursos virtuales. ","Corrupción ",15,"Baja",0.4,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Compartir el riesgo","Validación de la plataforma","Validar la plataforma de los cierres de los cursos en las fechas establecidas. \n\nAlertas tempranas de notificación de los cursos para el seguimiento y se logre la certificación de los mismos. \n","Reporte de la plataforma de cursos virtuales. \n\nReportes de intelliboard. ","Oficina de Educación Virtual y a Distancia","semestral ","Reporte inscritos en curso / certificados aprobados.","Inactivo","En la vigencia 2020 no se ofertaron cursos desde la oficina de educación virtual y a distancia. Para la vigencia 2021 el responsable de los cursos se traslada a interacción universitaria.","1 Preventivo","2 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","En la vigencia 2020 no se ofertaron cursos desde la oficina de educación virtual y a distancia. Para la vigencia 2021 el responsable de los cursos se traslada a interacción universitaria.",null,null,null,"Se realizó la matricula de los estudiantes reportados de inscripciones por cada curso, al finalizar la ejecución y desarrollo de cada curso, se generó el listado de los aprobados y no aprobados, se creó y asignó la insignia digital a los estudiantes aprobados correspondiente a cada curso autogestionado.\n\nSe realizó envío de listado de aprobados de los 15 cursos autogestionados de Talento Humano al funcionario Miguel Ángel Fandiño.","*Reporte de la plataforma de cursos virtuales. \n\n","El funcionario Miguel Ángel Fandiño, es el encargado de generar el cruce de información de la aprobación y la evaluación del evento, requisitos de la Oficina de Interacción Social Universitaria (ISU), quién es la única dependencia de la Universidad de Cundinamarca autorizada para generar las certificaciones."]
[21,"Misional","Formación y aprendizaje (Virtualización)","Afectación reputacional","Publicar información sin citar el Autor ","Demandas a la Institución por plagio de propiedad intelectual","Posibilidad de afectación reputacional por la violación a los Derechos de Autor ","Corrupción ",60,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Cesión de derechos","Firma de formato sesión de derechos de Autor\n\nRevisión de contenidos a traves de la herramienta Turniting","Formato firmado\n\nPantallazos de verificación de plagio. ","Oficina de Educación Virtual y a Distancia","semestral ","Numero de formatos firmados","Superado","en este momento se están desarrollando acciones con la finalidad de prevenir el riesgo, tales acciones están determinadas por la revisión de estilo, se hace firmar un formato de sesión de derechos de autor. Se realiza una advertencia al inicio de proceso, de que como responsables de los contenidos se realiza una verificación de plagio y de derechos de autor, fuera de la verificación se devuelve el contenido de no cumplir con las condiciones institucionales de manejo. Advertencia previa al autor de los contenido con base a los procedimientos establecidos; Identificación, verificación de la autoría propia de los contenidos; se devuelve al autor los contenidos no referenciados o mal referenciados que puedan tener consecuencias a nivel de derechos de autor.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Procedimiento MFAp18 producción de contenidos digitales - formato MFAf088 verificación autenticidad de textos - formato MFAr 091 cesión de derechos de autor.","Se realiza  la revisión de estilo, se hace firmar un formato de sesión de derechos de autor. Se realiza una advertencia al inicio de proceso, de que como responsables de los contenidos se realiza una verificación de plagio y de derechos de autor, fuera de la verificación se devuelve el contenido de no cumplir con las condiciones institucionales de manejo. ","Procedimiento MFAp18 producción de contenidos digitales - formato MFAf088 verificación autenticidad de textos - formato MFAr 091 cesión de derechos de autor.","en este momento se están desarrollando acciones con la finalidad de prevenir el riesgo, tales acciones están determinadas por la revisión de estilo, se hace firmar un formato de sesión de derechos de autor. Se realiza una advertencia al inicio de proceso, de que como responsables de los contenidos se realiza una verificación de plagio y de derechos de autor, fuera de la verificación se devuelve el contenido de no cumplir con las condiciones institucionales de manejo. Advertencia previa al autor de los contenido con base a los procedimientos establecidos; Identificación, verificación de la autoría propia de los contenidos; se devuelve al autor los contenidos no referenciados o mal referenciados que puedan tener consecuencias a nivel de derechos de autor.","Se realizaron la produccion de 5 contenidos entre cursos autogestionados y Campos de Aprendizaje, los cuales se validaron por medio de la herramienta Turniting y se recolecto los formatos de Derechos de Autor.","*Formato firmado\n*Pantallazos de verificación de plagio.  Informe de Turnin                                                       ","Se realizo la ejecucion del procedimiento MFAP18 aplicando sus controles de Derechos de Autor y validacion por medio de la herramienta anti Plagio Truniting."]
[22,"Estratégico ","Comunicaciones ","Afectación reputacional","Mala ejecución en el plan de trabajo de la oficina\nPor presión o por ofrecimiento de beneficios por parte del líder de la\niniciativa, Exceso de poder e intereses particulares.","Toma de decisiones\ninadecuadas. \nIncumplimiento del plan de acción.\nInadecuada ejecución del presupuesto.\nFalta de confiabilidad de la información.\nDesinformación procesos (internos y externos). Afectación de la imagen institucional. ","Posible afectación reputacional por ocultar, alterar, manipular  información pública a  los grupos de interés dentro del aplicativo de seguimiento por parte de un(os) colaborador(es) del\nproceso en beneficio propio o de un tercero.\nInformación errónea por parte de los solicitantes.","Corrupción ",5634,"Muy Alta",1,"Moderado",0.6,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.5,"Reducir el riesgo","Verificación de información","Verificar los registros\nque soportan el cumplimiento del plan de acción. Los ingenieros de la Dirección de Sistemas y Tecnología revisan que el aplicativo no presente\ninconsistencias de información y/o cambios.\nLista de verificación de las solicitudes de publicación / lo publicado.\nwww.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-comunicacione\nsocialización a los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca de la información a publicar.\n","Sistema Institucional de solicitudes - SIS\nLista de Verificación.\nSocialización a los funcionarios.","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","trimestral"," - Número de soportes \ncargados / Número de soportes solicitados por\nSIS \n- Lista de Verificación.\n- Capacitación Realizada.","Inactivo","Gracias a la plataforma, por medio del Sistema Institucional de Solicitudes SIS, se tiene un control  de la información a publicar, allí queda establecida la trazabilidad de las solicitudes, quien realizo la solicitud, cuando la realizo, que solicito y así mismo por parte de la Oficina Asesora de comunicaciones queda evidenciada la respuesta a los requerimientos.\n\nToda solicitud se debe realizar por medio de SIS, y si se requiere alguna modificación se puede enviar un correo adjuntando la información corregida siempre y cando se cite el numero de la solicitud anteriormente realizada para constatar. ","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","ECOP01 . Procedimiento Único de solicitudes \n\nConsolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional - SIS\n\nSocializaciones con gran parte de los procesos sobre Uso adecuado del Manual de Imagen, y sobre lineamientos de como hacer solicitudes","Con el fin de contribuir con estrategias para evitar la afectación reputacional, toda la información que se publique y toda acción que se realice es bajo una previa solicitud que se realiza a través de la plataforma SIS (Sistema institucional de solicitudes), con el fin de garantizar transparencia y trazabilidad de la misma; a través de SIS se puede descargar el consolidado de solicitudes el cual se identifica por un numero de ticket, allí se evidencia quien realizo la solicitud, a que servicio, el día que realizo la solicitud y así mismo la fecha de respuesta de esta, si se respondió oportunamente o a destiempo, y la satisfacción del usuario con respecto a la misma.\nSe realizaron socializaciones durante todo el 2021 con todos los procesos en como hacer una solicitud y los aspectos a tener en cuenta.\nSe cuenta con la circular 004 de 2020 bajo la aprobación de Secretaria general con lineamientos para dar CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE\nSOLICITUDES ECOP01 DE LA OFICINA ASESORA DE\nCOMUNICACIONES MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO\nSIS; circular que ha sido enviada a docentes y administrativos por Boletín Interno para socializarla y así mismo se ponga en practica.\nSe adjunta Consolidado de SIS del primer Cuatrimestre, Circular 004 y presentación con aspectos a tener en cuenta al momento de hacer una solicitud; si se requiere hacer seguimiento a algún numero de solicitud se hace a través del numero de ticket para ver su trazabilidad","* Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de enero al 22 de abril de 2022\n*Presentación que se usa para la socialización de aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una solicitud\n*Evidencias Informe de socializaciones con diferentes procesos.\n*Circular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS","Se ha realizado la socialización constante de la Circular a través de Boletín Interno, así mismo se tiene planeado a través de piezas graficas dar a conocer los lineamientos principales para socializarlos con la comunidad docentes y administrativos, de una forma mas llamativa, d e igual manera se ha realizado un seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud, se ha notado una mejor percepción y disposición de los funcionarios a la hora de hacer solicitudes, sin embargo aun hay casos en los que no se adjuntan los insumos necesarios o realizan las solicitudes a servicios equivocados lo que retrasa los procesos, teniendo en cuenta que desde la Oficina de Comunicaciones se deben cumplir ciertos tiempos para dar respuesta a la solicitud. ","\"Con el fin de contribuir con estrategias para evitar la afectación reputacional, toda la información que se publique y toda acción que se realice es bajo una previa solicitud que se realiza a través de la plataforma SIS (Sistema institucional de solicitudes), con el fin de garantizar transparencia y trazabilidad de la misma; a través de SIS se puede descargar el consolidado de solicitudes el cual se identifica por un numero de ticket, allí se evidencia quien realizo la solicitud, a que servicio, el día que realizo la solicitud y así mismo la fecha de respuesta de esta, si se respondió oportunamente o a destiempo, y la satisfacción del usuario con respecto a la misma. \n\nSe cuenta con la circular 004 de 2020 bajo la aprobación de Secretaria General con lineamientos para dar CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE SOLICITUDES ECOP01 DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO SIS; circular que ha sido enviada a docentes y administrativos por Boletín Interno para socializarla y así mismo se ponga en práctica. \n\nSe está llevado a cabo la campaña FACILSISIMO, con tips, aspectos importantes, servicios prestados y descripción de cada servicio, para que la comunidad esté enterada de cuál es el servicio indicado y acorde a su requerimiento  \"","\"Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de mayo al 29 de agosto de 2023\n\nCircular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS\n\nFormato de Planificación ECOr012 y Piezas graficas usadas en la campaña FACILISISIMO, enviadas por correo masivo y Boletin Interno a docentes y administrativos\n\nECOP01 Procedimeinto Unico de Soliictudes SIS\"","Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud, servicios que se soportan en la Circular N°004 a través de una más llamativa, puntual y dinámica; así mismo se ha realizado seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el segundo cuatrimestre  se recibieron 2463 solicitudes"]
[23,"Estratégico ","Comunicaciones ","Afectación reputacional","Error en la verificación de fuente de información","Pérdida de credibilidad, afectación a la imagen institucional, información pública errada, desinformación a los usuarios y/o partes interesadas","Posible afectación reputacional por la producción o divulgación de información errónea para medios","Corrupción ",9050,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.6,"Reducir el riesgo","Verificación fuente de la información","Verificar que la información a difundir venga por parte del líder del proceso.","Sistema institucional de solicitudes - SIS","Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones ","Semestral ","Número de solicitudes realizadas/ Número de información errónea cargada","Inactivo","Toda solicitud debe venir por parte del líder del proceso, así mismo la información debe ser completa, puntual y en la plataforma adjuntar todos los documentos o contenidos que se requieren publicar o divulgar, ya sea por el respectivo medio del servicio solicitado; las solicitudes solo las puede hacer los directores de extensiones y seccionales, decanos, coordinadores de programas, directores y jefes de procesos y de oficinas y una excepción con funcionarios del proceso de compras; siempre requerimos que las solicitudes se hagan con antelación pues sucede que muchas veces el solicitante no envía la información completa o realiza la solicitud muy cerca a la fecha de su requerimiento, siendo que en la oficina Asesora de Comunicaciones hay tiempos establecidos para cada servicio. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","ECOP01 . Procedimiento Único de solicitudes \n\nConsolidado de Solicitudes arrojado por la Plataforma Institucional - SIS\n\nCIRCULAR No. 004 \"Cumplimiento a los Lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el uso del aplicativo SIS\"","Con el fin de contribuir con estrategias para evitar la afectación reputacional, toda la información que se publique y toda acción que se realice es bajo una previa solicitud que se realiza a través de la plataforma SIS (Sistema institucional de solicitudes), con el fin de garantizar transparencia y trazabilidad de la misma; a través de SIS se puede descargar el consolidado de solicitudes el cual se identifica por un numero de ticket, allí se evidencia quien realizo la solicitud, a que servicio, el día que realizo la solicitud y así mismo la fecha de respuesta de esta, si se respondió oportunamente o a destiempo, y la satisfacción del usuario con respecto a la misma.\nSe realizaron socializaciones durante todo el 2021 con todos los procesos en como hacer una solicitud y los aspectos a tener en cuenta.\nSe cuenta con la circular 004 de 2020 bajo la aprobación de Secretaria general con lineamientos para dar CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE\nSOLICITUDES ECOP01 DE LA OFICINA ASESORA DE\nCOMUNICACIONES MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO\nSIS; circular que ha sido enviada a docentes y administrativos por Boletín Interno para socializarla y así mismo se ponga en practica.\nSe adjunta Consolidado de SIS del primer Cuatrimestre, Circular 004 y presentación con aspectos a tener en cuenta al momento de hacer una solicitud; si se requiere hacer seguimiento a algún numero de solicitud se hace a través del numero de ticket para ver su trazabilidad","* Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de enero al 22 de abril de 2022\n*Presentación que se usa para la socialización de aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una solicitud\n*Evidencias Informe de socializaciones con diferentes procesos.\n*Circular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS","Se ha realizado la socialización constante de la Circular a través de Boletín Interno, así mismo se tiene planeado a través de piezas graficas dar a conocer los lineamientos principales para socializarlos con la comunidad docentes y administrativos, de una forma mas llamativa, de igual manera se ha realizado un seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud, se ha notado una mejor percepción y disposición de los funcionarios a la hora de hacer solicitudes, sin embargo aun hay casos en los que no se adjuntan los insumos necesarios o realizan las solicitudes a servicios equivocados lo que retrasa los procesos, teniendo en cuenta que desde la Oficina de Comunicaciones se deben cumplir ciertos tiempos para dar respuesta a la solicitud. ","\"Con el fin de contribuir con estrategias para evitar la afectación reputacional, toda la información que se publique y toda acción que se realice es bajo una previa solicitud que se realiza a través de la plataforma SIS (Sistema institucional de solicitudes), con el fin de garantizar transparencia y trazabilidad de la misma; a través de SIS se puede descargar el consolidado de solicitudes el cual se identifica por un numero de ticket, allí se evidencia quien realizo la solicitud, a que servicio, el día que realizo la solicitud y así mismo la fecha de respuesta de esta, si se respondió oportunamente o a destiempo, y la satisfacción del usuario con respecto a la misma. \n\nSe cuenta con la circular 004 de 2020 bajo la aprobación de Secretaria General con lineamientos para dar CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE SOLICITUDES ECOP01 DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO SIS; circular que ha sido enviada a docentes y administrativos por Boletín Interno para socializarla y así mismo se ponga en práctica. \n\nSe está llevado a cabo la campaña FACILSISIMO, con tips, aspectos importantes, servicios prestados y descripción de cada servicio, para que la comunidad esté enterada de cuál es el servicio indicado y acorde a su requerimiento  \"","\"Consolidado del Sistema Institucional de solicitudes – SIS- del 01 de mayo al 29 de agosto de 2023\n\nCircular N°004 Cumplimiento al Procedimiento Único de Solicitudes ECOP01 de la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante el uso del aplicativo SIS\n\nFormato de Planificación ECOr012 y Piezas graficas usadas en la campaña FACILISISIMO, enviadas por correo masivo y Boletin Interno a docentes y administrativos\n\nECOP01 Procedimeinto Unico de Soliictudes SIS\"","Se ha realizado el envío a través de correo masivo de la comunidad Docente y Administrativa de piezas graficas de la campaña FACILISISIMO para informar sobre tips, aspectos a tener en cuenta, descripción de los servicios para evitar equivocaciones al momento de realizar una solicitud, servicios que se soportan en la Circular N°004 a través de una más llamativa, puntual y dinámica; así mismo se ha realizado seguimiento mensual del consolidado de solicitudes para ver la oportunidad de respuesta, satisfacción del usuario y así mismo validar que en la solicitud estén todos los insumos necesarios para llevar a cabo la respectiva solicitud; en el segundo cuatrimestre  se recibieron 2463 solicitudes"]
[24,"Estratégico ","Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales ","Afectación reputacional","Ausencia de personal de planta con el perfil idóneo para hacer seguimiento a la gestión contractual","Contratación a cargo de la Universidad de Cundinamarca ejecutada deficientemente. Posibles declaratorias de incumplimiento.\nSanciones ","Posible afectación reputacional por la carencia de personal para adecuado seguimiento a la contratación","Corrupción ",11,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Reducir el riesgo","Capacitación en seguimiento contractual","Capacitar al personal vinculado por contrato a término fijo y OPSs sobre el adecuado seguimiento a la ejecución contractual, de forma periódica, teniendo en cuenta la normatividad de régimen especial de la Ucundinamarca","Actas de reunión\nRegistros de asistencia","Director de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales - Oficina Jurídica de la Dirección.","semestral ","Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas","Inactivo","Se realiza capacitación al personal al ingresar al cargo. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivo de gestión profesional administrativo. ","Durante el primer cuatrimestre se realizaron capacitación de inducción al puesto de trabajo al personal nuevo de termino fijo. ","Se adjuntan actas de las reuniones de inducción. ","Es actividad se realizó con el personal de nuevo ingreso a los cargos de Archivo y Servicios Generales. ","Durante el segundo cuatrimestre se realizó reinducción al personal de termino fijo y contratista de la Dirección de Proyectos Especiales. ","Se anexa soporte de reinducción. ","Sin observaciones "]
[25,"Estratégico ","Proyecto Especiales y Relaciones Interinstitucionales ","Afectación reputacional","Factores externos que afectan la normal ejecución del contrato a cargo de contratistas de la UDEC","Inejecución contractual que derive en demandas y declaratorias de incumplimiento a cargo de la Universidad de Cundinamarca.","Posible afectación reputacional por el Incumplimiento de obligaciones contractuales de contratistas","Corrupción ",39,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Seguimiento obligaciones de los contratistas","Realizar seguimiento periódico  y continuo a la ejecución contractual de los contratistas de la Dirección, haciendo los requerimientos que sean necesarios para garantizar el normal desarrollo del contrato","Actas de reunión de seguimiento","Director de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales y apoyo a la supervisión","Bimestral","Seguimientos realizados / seguimientos programados","Inactivo","Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución de los contratistas administrativos. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivo de gestión profesional administrativo. ","Durante el primer cuatrimestre se realizó seguimiento a los contratista de la DPERI en los meses de enero, febrero y marzo. ","Se adjuntan evidencias de las reuniones realizadas por la herramienta Teams. ","Mensualmente la Directora se reúne con el equipo jurídico de la Dirección con el fin de socializar las actividades realizadas en el mes anterior. ","Se realiazó seguimiento a las actividades a realizar por parte de los asesor jurídico de la DPERI y se realizó seguimiento a las diferentes áreas de DPERI para revisión del cumplimiento de actividades.","Se anexa actas de reuniones. ","Sin observaciones "]
[26,"Estratégico ","Planeación Institucional ","Afectación reputacional","Presentación de proyectos de inversión sin el lleno de requisitos y vistos buenos de aprobación","Asignación de recursos a proyectos sin avalar.\nPerdida de oportunidad para la asignación de recursos a otros proyectos avalados y que cumplan con la misión institucional ","Posible afectación reputacional por el hecho de asignar recursos a proyectos de inversión que no fueron avalados y no fueron sujeto de una revisión de viabilidad técnica y presupuestal.","Corrupción ",111,"Media",0.6,"Moderado",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Evitar el riesgo","Revisión requisitos","Revisar los requisitos para aprobar proyectos de inversión. Definir un aplicativo que permita mitigar el riesgo humano en la revisión de los proyectos de inversión por parte de la Dirección de planeación Institucional en cuanto a la viabilidad técnica. ","Correos soporte de INTEGRADOC, proyectos radicados, Mesas de trabajo de revisión de proyectos.","Director de Planeación Institucional","Permanente","Proyectos de inversión aprobados y cargados ","Mitigado","Respondiendo a la estandarización de los procesos, se hace la revisión de los proyectos y su viabilidad por medio del aplicativo institucional INTEGRADOC mitigando con ello el error humano al realizar la revisión y aprobación de los proyectos de inversión","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Integradoc y correo institucional - Archivo Oficina de Planeación","Luego de hacer la priorización de proyectos se llevan al COUNFIS el cual recomienda al señor rector para que continúe la presentación ante una instancia superior según necesidad del servicio. Se han revisado 28 proyectos de inversión de los cuales se priorizaron y aprobaron 15 por el Integradoc.","Reportes generados por los diferentes aplicativos que se manejan en la UCundinamarca.","El seguimiento, revisión y seguimiento de los proyectos de inversión luego de ser aprobados se realiza por el Integradoc mitigando el error humano y teniendo una trazabilidad documental que nos permite retroalimentar las acciones de validar proyectos de inversión","En aras de determinar la viabilidad estructural y técnica de los proyectos de inversión radicados a través de Integradoc, el Banco Universitario de Programas y Proyectos realiza asesoramiento y revisión de los formularios gestionando los ajustes a lugar y remitiendo los proyectos a las diferentes instancias para emisión de vistos buenos y aprobaciones. \n","Como soporte de lo anterior y teniendo en cuenta el indicador, se suministra reporte generado por Integradoc con el listado de los proyectos que se encuentran en el estado “Proyecto aprobado (Recursos asignados)”.","Sin observaciones "]
[27,"Estratégico ","Planeación Institucional ","Afectación reputacional","Información errónea por parte de las áreas que reportan ","Sanciones por incumplimiento y/o información inexacta ","Posible Afectación reputacional por el reporte de información oficial errada a entes de control ","Corrupción ",186,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Aprobación de la Dirección financiera","Vistos Buenos de la Dirección Financiera para el reporte del SNIES financiero; y Correos electrónicos de las áreas que intervienen en el reporte del SNIES poblacional.","Correos, oficios, reportes","Director de Planeación Institucional","Permanente","N° reportes","Mitigado","El SNIES poblacional se ha adquirido una cultura organizacional para realizar los reportes en el proceso la cual aplica como fortaleza en la mitigación del riesgo. Con lo que se ha evitado que se materialice el riesgo. Frente al desarrollo o reporte del SNIES de financiera, se previene el riesgo mitigando sus causales, pues se hace solicitud de visto bueno de financiera antes de reportar la activa la pasiva y los reportes financieros de la universidad. Activa y pasiva la realizamos mes a mes, y reporte contable lo realizamos trimestralmente por eso hablamos de que prevenimos el riesgo.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Evidencia reportada a Control Interno del reporte generado para el SNIES poblacional. Se sustentan los radicados que arroja directamente el MEN","Se realizaron reporte al SNIES poblacional, financiero y presupuestal, se hizo reporte a la Contraloría de Cundinamarca. En el caso del SNIES presupuestal, se hace la solitud de revisión y visto bueno por parte de la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Tesorería. En cuanto al SNIES poblacional se hace el primer filtro en admisiones y registro que es la fuente de información se valida en la oficina de planeación y se procede a hacer el reporte.","Evidencia reportada a Control Interno del reporte generado para el SNIES poblacional. Se sustentan los radicados que arroja directamente el MEN. Se puede validar la evidencia en los correos que desde el perfil de SNIES se solicitan a la oficina de admisiones como fuente de información","Durante el primer trimestre se realizaron los reportes a los entes de control validando la revisión y vistos buenos por las áreas que tienen la experticia en los temas reportados. En este aspecto se mitigan los errores en los reportes validando la información por tres filtros.","Durante el trimestre se realizó la respectiva solicitud de diligenciamiento de plantillas a cada una de las oficinas fuente, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 9573 del 27 de Mayo de 2021, las cuales fueron verificadas y cargadas en la plataforma del SNIES a través de la herramienta “hecaa” a medida que se han recibido, dentro de éstas plantilla se encuentran las correspondientes a las variables: Caracterización Política de Gratuidad IES Públicas, Información Complementaria de la IES, Recursos Físicos-Histórico, Integrantes Máximo Órgano de Gobierno, Autoridades, Directivos, Docentes, Actividades de Bienestar, Extensión Institucional, Internacionalización, Investigación, Inscritos Programa, Admitidos y Primer Curso. \n\nSe realizó la generación de los certificados de Auditoría para cada una de las IES, correspondientes a la vigencia 2022, luego de realizar los respectivos ajustes y/o justificaciones a los hallazgos realizados por el equipo auditor.  \n\nSe tramitó la firma del Señor Rector y la Vicerrectora Administrativa y Financiera en la Certificación Definitiva generada por la plataforma, correspondiente a la Política de Gratuidad periodo 2022-1. \n\nEn conjunto con la Oficina de Admisiones y Registro, Tesorería General y Dirección de Talento Humano, se continuó con la estrategia de mejoramiento de calidad de datos históricos de población estudiantil en el SNIES, donde se lograron depurar alrededor de 53000 incidencias históricas que correspondían a estas áreas.","Soportes de cargue de información reportada\n\ncorreos enviados \n\nResolución 9573","Sin observaciones"]
[28,"Estratégico ","Autoevaluación y acreditación ","Afectación reputacional","No presentar información, documentos, normatividad completa y válida para argumentar las condiciones de calidad del programa.\n\nNo anexar evidencias por condición de calidad (si se requieren) para presentar el programa a registro calificado o acreditación. \n \n","No obtención del registro calificado del programa (Resolución MEN)\n\nNo obtención de la acreditación de alta calidad.(Resolución MEN)\n\nNo oferta del programa académico\n\nEl programa inactivo no puede admitir nuevos estudiantes \n\nReducir las posibilidades de oferta académica para la población estudiantil \n\nPerdida de imagen institucional \n\n\n","Posible afectación reputacional por omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1330 de 2019. y/o lineamientos de Acreditación.","Corrupción ",36,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Verificación de documentos maestros","Verificar  la información,  de las condiciones de calidad de la oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las  facultades ","Retroalimentación  de los documentos. Formato revisión documentos maestros. \n\nCronograma de Autoevaluación y Acreditación según vigencia.","Director de Autoevaluación y acreditación","Semestral"," - N° de registros calificados negados/Total de registros calificados en proceso de renovación.\n\n- N° de Programas con Acreditación de alta calidad/ Total de Programas presentados a acreditación.","Inactivo","* Durante vigencia la vigencia 2020 se presentó al Ministerio de Educación Nacional el Documento Maestro para para obtención de Registro Calificado del programa académico Doctorado en Ciencias de la Educación y Documentos Maestros para renovación de Registro Calificado de los programas, Enfermería; Administración de Empresas, sedes Facatativá y Chía. Documentos Maestros debidamente construidos y revisados en cumplimiento de las exigencias normativas del Decreto 1330 de 2019, conforme los formatos institucionales. Los procesos actualmente se encuentran en revisión por parte del MEN. \n* En el mes de julio de 2020 se radicó ante el Consejo Nacional de Acreditación el Informe de Autoevaluación con fines de renovación de Acreditación en Alta Calidad, programa Licenciatura en Ciencias Sociales; documento construido en cumplimiento de los Lineamientos de Acreditación definidos por el CNA, estructurados en el formato institucional EAAF008. El proceso se encuentra actualmente en revisión por parte del CNA. \n* Se tiene previsto radicar antes del cierre de la vigencia 2020 el programa Ingeniería de Software, sede Soacha, para solicitud de obtención de Registro Calificado.\n* Para la vigencia 2021 en coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-20223, se radicarán los Documentos Maestros para obtención de Registro Calificado del programa Ingeniería Industrial, sede Chía; Ingeniería de Software, seccional Girardot; Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes sede Fusagasugá y siete (7) programas de especialización en modalidad virtual, los cuales son construidos y verificado su cumplimiento mediante los formatos institucionales EAAF005 y EAAF006.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","* Documentos Maestros y revisión programas Administración de Empresas sedes Facatativá y Chía; Doctorado en Ciencias de la Educación; Enfermería; Ingeniería de Software, Soacha.\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EgCo0Ox77hBErQ7WKBVODEgBDGsGEOzhgVHm5vuXaH2quQ?e=1wSaID \n \n* Informe Autoevaluación Licenciatura en Ciencias Sociales.\nhttps://www.ucundinamarca.edu.co/documents/facultades/educacion/INFORME_AUTOEVALUACION_ACREDITACION.pdf","Se realiza la retroalimentación de los documentos maestros de los programas que se presentan a renovación de Registro Calificado. Esta retroalimentación se realiza por medio de la asignación de un asesor de la Dirección de Autoevaluacióin y Acreditación a cada programa para apoyar la construcción del Documento Maestro, en cada una de las condiciones de calidad. Los programas que se presentan a Renovación de Registro Calificados son los siguientes:","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EqtYj70PDChOguC3iGlgp8EBik69srGP-VO920gCdYmSVA?e=21OVLN","En el enlace, se puede evidenciar el respectivo cronograma de los procesos de renovación de registro calificado vigencia 2022.","Desde la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a través de asesores y en cumplimiento de lo establecido por el decreto 1330 de 2019, se genera la revisión y retroalimentación de los documentos maestros de obtención o renovación de registro calificado que son presentados a órganos colegiados y posteriormente radicados al MEN. Este ejercicio se genera desde el formato institucional establecido (EEAF005) y el resultado de la correcta retroalimentación se evidencia en la efectiva aprobación de los documentos por parte de los órganos colegiados. \n\nDurante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se hizo retroalimentación a los documentos maestros de los siguientes programas, los cuales ha sido efectivamente ajustados y avalados por Consejo Académico:\n\n* Especialización en gestión y desarrollo de la actividad física y el deporte\n* Especialización en medición y evaluación psicológica\n* Especialización en intervención psicosocial para el cuidado de la salud y el bienestar\n* Especialización en gestión de la calidad del recurso aire\n* Medicina veterinaria y zootecnia","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/EuLqDgGgWP1JsJJqYQMFTdUBFoAUuL7Q6Vig_8rmJzdzSA?e=dtx5QS","Se adjuntan soportes de las revisiones generadas por asesores de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación a los documentos maestros, las cuales se desarrollan en el formato institucional definido para ello (EAAr005), y que garantizan el cumplimiento de las condiciones de calidad de los procesos avalados por el Consejo Académico."]
[29,"Estratégico ","Autoevaluación y acreditación ","Afectación reputacional","La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el sistema SNIES-SACES MEN.","Incumpliendo del Decreto 1330 de 2019 MEN\n\nIncumpliendo de la Ley 1740 de 2014 MEN, Articulo 7, numeral 3.    de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior. \n \nSanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional ","Posible afectación reputacional por omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 MEN. ","Corrupción ",36,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Verificación información publicada","Verificar  la información,  oferta académica en la plataforma, publicaciones de los programas que emiten las  facultades ","Validar las publicaciones  acorde con la resolución MEN. \n\nActa de seguimiento.","Director de Autoevaluación y acreditación","Semestral","Actas de seguimiento.\n","Inactivo","* Durante la vigencia 2020 se ha hecho actualizaciones de información de los programas académicos en la página web institucional, en coherencia con los Registros Calificados renovados: Ingeniería Ambiental, seccional Girardot - sede Facatativá; Ingeniería de Sistemas y Computación, sede Fusagasugá y sede Facatativá.\n* Para la vigencia 2021 será revisada periódicamente y actualizada la información de programas académicos en la página web institucional, conforme el notificaciones del Ministerio de Educación Nacional.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Evidencia información de programas académicos actualizada en página web institucional en coherencia con resoluciones MEN de RRC\nhttps://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/Eig4CVRC5WtCvdBnBN5vrZQB94qsxIyst1iHOK0_PPSLGQ?e=TcMKMe ","Se realiza la validación de los programas académicos que cuentan con registro calificado vigente, en donde tambien se establecen los programas que se presentan a desistimiento, es decir que por pertinencia estos prograqmas ya no se presenta a renovación de Registro Calificado, estos para la vigencia 2022 son los siguientes:","https://www.ucundinamarca.edu.co/#","Por parte de la Dirección de Autoevaluación y Acreditación se realiza seguimiento constante a las vigencias de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado ofertados por la Universidad de Cundinamarca. Así mismo se solicita a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, las respectivas actualizaciones en cuanto a la oferta así como a la infromación publicada de los programas (Decano, Coordinador de Programa, etc.)","Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se verifica la información publicada en la página web institucional de los programas ofertados, a partir de lo cual se realiza actualización frente a la obtención de registro calificado del programa Ingeniería de Software, seccional Girardot, de acuerdo con la resolución MEN No. 09284 del 6 de junio de 2023 y la renovación de registro calificado de los programas Profesional en ciencias del deporte, sede Soacha según resolución No. 010460 del 27 de junio de 2023 e Ingeniería de sistemas y computación, seccional Ubaté, en coherencia con la resolución MEN No. 013108 del 31 de julio de 2023.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/acreditacion_ucundinamarca_edu_co/ElXTDhYXWtxMtihMhdjCx18BTOJGswaO1Yh_qi4cXi4oWg?e=UGGg58","Se adjuntan resoluciones MEN del registro calificado de los programas Ingeniería de Software, seccional Girardot; Profesional en ciencias del deporte, sede Soacha e Ingeniería de sistemas y computación, seccional Ubaté; junto con soporte de la página web donde se evidencia la información actualizada."]
[30,"Estratégico","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI\nDirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional","\n\nAusencia de recursos para la implementación de controles","* Incumplimiento a la normatividad legal vigente\nPerdida de información\nIncidentes de Seguridad de la Información.","Posibilidad de afectación reputacional por la deficiencia en la implementación de los controles según Guía No. 8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic","Corrupción ",113,{"$f":"IF(I39<=3,\"Muy Baja\",IF(I39<=24,\"Baja\",IF(I39<=500,\"Media\",IF(I39<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Media"},{"$f":"IF(I39<=3,$BG$11,IF(I39<=24,$BG$12,IF(I39<=500,$BG$13,IF(I39<=5000,$BG$14,IF(I39>5000,$BG$15)))))","v":0.6},"Moderado",0.6,"Moderado",0.3,"Contexto Externo",{"$f":"K39-(K39*O39)","v":0.42},"Compartir el riesgo","Ejecución del Plan de Trabajo","Ejecutar el Plan de Trabajo para la Vigencia correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información","Informes de seguimiento a la Comisión Gestión y/o Comité SAC dependiendo de la relevancia. \nActas de reunión con compromisos, responsables y productos\nSeguimiento cronogramas\n","Comisión de Gestión\nCordinación del SGSI","Anual","Ejecución de un 80% del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.","Activo","Para dar continuidad con la implementación de los controles de la norma ISO 27001: 2013, se realizó la contratación de la consultoría a cargo de los ingenieros Jorge Luis Buitrago y Alexander Pinilla Rodríguez, de lo cual se evidencia el plan de trabajo (análisis GAP) y el informe ejecutivo GAP donde la evaluación de efectividad de los controles se encuentra en un estado de 40 puntos, en relación a los 113 controles del anexo A.","2 Detectivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Repositorio interno del proceso","De acuerdo con el cronograma de actividades denominado \"Apoyo a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI\" de la vigencia 2022 enviado para aprobación al director de Sistemas y Tecnología el día 25 de enero del 2022 y socializado en la comisión de gestión en la sesión ordinaria uno del día 08 de febrero del 2022. Se plantea la ejecución de un total de 27 actividades, de las cuales se presentó para iniciar su desarrollo 20 actividades en el primer cuatrimestre. Se evidencia el seguimiento de este cronograma en el enlace denominado “Seguimiento Cronograma SGSI 2022” \nDe igual forma, atendiendo la decisión adoptada por la Comisión de Gestión en la sesión ordinaria del 8 de febrero de 2022, comedidamente y para los fines pertinentes, se adjunta el documento \"Controles de Ruta de Certificación del SGSI\", donde se realiza la distribución y el área responsable de los 114 controles expresados en la norma ISO 27001:2013, quedando de la siguiente forma: Área de servicios tecnológicos: 28, Sistema de información: 40, SGSI: 42. (Algunos de ellos se trabajarán en forma articulada entre las áreas) de esta forma se da a conocer la metodología que atenderá la correspondiente implementación de controles para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. La evidencia del mismo se observará en el enlace en la celda de soporte evidencia, el cual contiene correo electrónico notificando a la Dirección de Sistemas y Tecnología de la distribución de control y la hoja de cálculo con la descripción relacionada. (Ver enlace denominado Controles de implementación)","Evidencias","Nota: Desde el Sistema de Gestión de Seguridad de Información no se puede remitir información sobre los recursos otorgados y/o asignados, toda vez que es la Dirección de Sistemas y Tecnología quien administra y ejecuta el correspondiste presupuesto, acorde con las necesidad y prioridades de dicha dirección.  ","Atendiendo lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, donde establece la Herramienta de Diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información, como instrumento de medición para conocer el grado de avance y maduración en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, a partir de una tabla de escala de valoración de controles, se realizó la medición de los controles estipulados en la Norma ISO 27001:2013 Anexo A, con el fin de documentar ESG-SSI-F033 DECLARACION DE APLICABILIDAD de la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento del numeral 6.1.3 “Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, literal d) Elaborar una “Declaración de Aplicabilidad” que contiene los controles necesarios y la justificación de las inclusiones y exclusiones, donde se determina que el SGSI tiene un grado de avance del 40%, frente a la implementación de los controles, en el soporte de las evidencias se encuentra el Análisis GAP y la Declaración de Aplicabilidad.\nAdemás, por medio de la adopción del ciclo de vida de gestión de incidentes (Preparación, Análisis y Evaluación, Contención, Erradicación y Recuperación, Actividades-Post Incidente) propuesto en el documento Guía No.21 \"Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información.\", emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, ha gestionado el tratamiento y respuesta oportuna de 23 reportes correspondientes a eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información realizados por funcionarios administrativos y docentes de la Universidad de Cundinamarca durante el segundo cuatrimestre entre los meses de mayo y agosto. Cabe resaltar que durante la vigencia 2023 se han reportado en la institución un total de 37 casos de eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información.\nDe igual forma, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, cuenta con un proyecto de inversión el cual se inscribió por medio del Banco de Proyectos en la vigencia 2022 y se ha venido gestionando con un porcentaje de ejecución de CDP del 49,1% y RP 41,7% con fecha de corte del mes de agosto, con el propósito de fortalecer la implementación del SGSI y la Política de Tratamiento de Datos Personales a nivel institucional, de acuerdo con el alcance y la normatividad legal vigente, buscando implantar una cultura de seguridad de la información de toda la comunidad universitaria, con un Sistema de Gestión que cuente con el personal suficiente y calificado, contribuyendo así con la estrategia institucional “Gobierno digital y seguridad de la información” del frente estratégico VI \"Organización Universitaria inteligente con alma y corazón\" ","RIESGO 30","Atendiendo lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, donde establece la Herramienta de Diagnostico de Seguridad y Privacidad de la Información, como instrumento de medición para conocer el grado de avance y maduración en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, a partir de una tabla de escala de valoración de controles, se realizó la medición de los controles estipulados en la Norma ISO 27001:2013 Anexo A, con el fin de documentar ESG-SSI-F033 DECLARACION DE APLICABILIDAD de la Universidad de Cundinamarca en cumplimiento del numeral 6.1.3 “Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, literal d) Elaborar una “Declaración de Aplicabilidad” que contiene los controles necesarios y la justificación de las inclusiones y exclusiones, donde se determina que el SGSI tiene un grado de avance del 40%, frente a la implementación de los controles, en el soporte de las evidencias se encuentra el Análisis GAP y la Declaración de Aplicabilidad.\nAdemás, por medio de la adopción del ciclo de vida de gestión de incidentes (Preparación, Análisis y Evaluación, Contención, Erradicación y Recuperación, Actividades-Post Incidente) propuesto en el documento Guía No.21 \"Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información.\", emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, ha gestionado el tratamiento y respuesta oportuna de 23 reportes correspondientes a eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información realizados por funcionarios administrativos y docentes de la Universidad de Cundinamarca durante el segundo cuatrimestre entre los meses de mayo y agosto. Cabe resaltar que durante la vigencia 2023 se han reportado en la institución un total de 37 casos de eventos y/o incidentes de seguridad y privacidad de la información.\nDe igual forma, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, cuenta con un proyecto de inversión el cual se inscribió por medio del Banco de Proyectos en la vigencia 2022 y se ha venido gestionando con un porcentaje de ejecución de CDP del 49,1% y RP 41,7% con fecha de corte del mes de agosto, con el propósito de fortalecer la implementación del SGSI y la Política de Tratamiento de Datos Personales a nivel institucional, de acuerdo con el alcance y la normatividad legal vigente, buscando implantar una cultura de seguridad de la información de toda la comunidad universitaria, con un Sistema de Gestión que cuente con el personal suficiente y calificado, contribuyendo así con la estrategia institucional “Gobierno digital y seguridad de la información” del frente estratégico VI \"Organización Universitaria inteligente con alma y corazón\" "]
[31,"Estratégico","Sistema de Gestión de Seguridad de la Información- SGSI","Afectación reputacional"," - Incumplimiento de las directrices institucionales por parte de las  diferentes áreas de la institución \n- falta de atención a las quejas referente a la ley de protección de datos"," - Sanciones Disciplinarias a la Institución\n- Perdida de la confianza de los usuarios \n- Tramite ante la Procuraduría General de la Nación","Posibilidad de afectación reputacional y económica por el hecho que se suministre información personal que atente contra el derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre como lo sustenta la Ley de protección  de datos personales.","Corrupción ",16000,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.6,"Evitar el riesgo","Documentación plan integral","Documentar el programa integral de gestión de datos personales ","Informes de seguimiento a la Comisión Gestión y/o Comité SAC dependiendo de la relevancia. \nActas de reunión con compromisos, responsables y productos\nSeguimiento cronogramas\n","Comisión de Gestión\nCordinación del SGSI","Anual","Ejecución de un 80% del plan de trabajo del área del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.","Activo","Siguiendo con la implementación del Programa Integral de Protección Gestión de Datos Personales - PIGDP, en  cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a protección de datos personales, se formalizó el procedimiento ESG-SSI-P13 REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sgsi","De acuerdo con el cronograma de actividades \"Apoyo a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI\" de la vigencia 2022, se planea doce (12) actividades que permitan abordar y desarrollar las estrategias para garantizar la implementación del Programa Integral De Gestión De Datos Personales- PIGDP. Dentro de estas actividades se destaca el diseño de las estrategias y realización jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información atendiendo el Plan de Sensibilización y Entrenamiento ESG-SSI-PL01 que tiene como objetivo formular los lineamientos y directrices que a nivel institucional se deben adoptar para realizar la sensibilización y entrenamiento en seguridad y privacidad de la información de los funcionarios administrativos y docentes. \nEn cuanto a las estrategias de divulgación y comunicación que se cuenta en el marco de las estrategias del SGSI, se presenta el micrositio web donde se consolidado las alertas y boletines emitidos por autoridades en materia de seguridad y protección de información personal. De igual forma, con la metodología implementada para la sensibilización del personal administrativo y docente de la Universidad mediante la realización del curso denominado SGSI V.2 en aulas virtuales, se presenta la estadística con corte al 09 de marzo del 2022. Donde 1424 personas aprobó el curso, 56 no aprobó y 218 no lo realizó para un total de 1698 inscritos. \n\nLa UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA adopta el Programa Integral de Gestión de Datos Personales -PIGDP, donde se ilustra el compromiso con el respeto y garantía de los derechos de cada uno de nuestros estudiantes, funcionarios, docentes y terceros en general (titulares), siendo de obligatoria aplicación en todas las actividades que involucren, total o parcialmente la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información personal. (Ver programa PIGDP)\n","Evidencias","Siguiendo con la implementación del Programa Integral de Protección Gestión de Datos Personales - PIGDP, en  cumplimiento a la normatividad legal vigente referente a protección de datos personales, se formalizó el procedimiento ESG-SSI-P13 REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS","• Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, específicamente lo establecido en la NORMA ISO 27001:2013 numeral 7.3 “Toma de Conciencia”, la Guía 14 del MSPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información “Plan de capacitación, sensibilización, y comunicación de seguridad de la información”, el Tip No. 4 de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC “Todos los empleados deben conocer las políticas de tratamiento de datos”  y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información- ESG-SSI-PL01, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, ha establecido dentro de sus estrategias para la gestión de cumplimiento, las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información y la Campaña Tus Datos no son un Juego “OJO AL DATO” con el propósito de contribuir a fortalecer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y el manejo de datos públicos, semiprivados, privados y sensibles en el contexto de la normatividad legal vigente, tanto externa como interna, con el fin de minimizar los riesgos que generen o abran brechas que provoquen perdida de información o que puedan generar posibles sanciones para la institución o para sus funcionarios, de esta manera se crearon los cronogramas de actividades con 12 y 14 actividades que se encuentran el soporte de evidencias con su respectivo seguimiento hasta la fecha.\n\n• Por medio de la Orden Contractual F-OCS-078-DE 2023 con objeto “EVALUAR EL ESTADO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES – PIGDP EN ARMONÍA CON EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, EN LAS ÁREAS QUE MANEJAN DATOS PERSONALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN FUSAGASUGÁ COMO SEDE PRINCIPAL” se realizo la Verificación de Cumplimiento a la Dirección de Talento Humano, Dirección Jurídica, Dirección de Sistemas y Tecnología, Oficina de Archivo y Correspondencia, Oficina de Atención al Ciudadano y el Oficial de Tratamiento de Datos de la Universidad de Cundinamarca, obteniendo un resultado de cumplimiento del 58% frente a la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.\n\n• El día 08 de agosto de 2023 desde la Secretaria General se notificó a la comunidad las nuevas resoluciones: RESOLUCIÓN No. 091 \"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\" y RESOLUCIÓN No. 092 \"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\n• El día 24 de agosto de 2023 en articulación con el Oficial de Tratamiento de Datos se realizo el reporte de las quejas y reclamos del primer semestre de la vigencia 2023 ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.","RIESGO 31","• Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, específicamente lo establecido en la NORMA ISO 27001:2013 numeral 7.3 “Toma de Conciencia”, la Guía 14 del MSPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información “Plan de capacitación, sensibilización, y comunicación de seguridad de la información”, el Tip No. 4 de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC “Todos los empleados deben conocer las políticas de tratamiento de datos”  y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información- ESG-SSI-PL01, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, ha establecido dentro de sus estrategias para la gestión de cumplimiento, las Jornadas de Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información y la Campaña Tus Datos no son un Juego “OJO AL DATO” con el propósito de contribuir a fortalecer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y el manejo de datos públicos, semiprivados, privados y sensibles en el contexto de la normatividad legal vigente, tanto externa como interna, con el fin de minimizar los riesgos que generen o abran brechas que provoquen perdida de información o que puedan generar posibles sanciones para la institución o para sus funcionarios, de esta manera se crearon los cronogramas de actividades con 12 y 14 actividades que se encuentran el soporte de evidencias con su respectivo seguimiento hasta la fecha.\n\n• Por medio de la Orden Contractual F-OCS-078-DE 2023 con objeto “EVALUAR EL ESTADO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES – PIGDP EN ARMONÍA CON EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, EN LAS ÁREAS QUE MANEJAN DATOS PERSONALES EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN FUSAGASUGÁ COMO SEDE PRINCIPAL” se realizo la Verificación de Cumplimiento a la Dirección de Talento Humano, Dirección Jurídica, Dirección de Sistemas y Tecnología, Oficina de Archivo y Correspondencia, Oficina de Atención al Ciudadano y el Oficial de Tratamiento de Datos de la Universidad de Cundinamarca, obteniendo un resultado de cumplimiento del 58% frente a la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.\n\n• El día 08 de agosto de 2023 desde la Secretaria General se notificó a la comunidad las nuevas resoluciones: RESOLUCIÓN No. 091 \"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\" y RESOLUCIÓN No. 092 \"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI Y SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y ALCANCE, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\".\n\n• El día 24 de agosto de 2023 en articulación con el Oficial de Tratamiento de Datos se realizo el reporte de las quejas y reclamos del primer semestre de la vigencia 2023 ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC."]
[32,"Apoyo","Dirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional y afectación económica "," - Incumplimiento de políticas institucionales para el cuidado de la información.\n- Infraestructura Deficiente u obsoleta.\n- Fallas en la Administración de los servicios de TI.\n- Vencimiento de licencias y soporte de Infraestructura critica."," - Afectación en la Imagen Institucional.\n- Repercusiones legales.\n- Impacto económico.\n- Retraso en la operación de los procesos ","Posible afectación económica y reputacional por la Indisponibilidad de los Servicios Ofertados a las Partes Interesadas","Corrupción ",30,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Ejecución proyectos de inversión","Ejecutar los proyectos de Inversión para la gestión y Administración de TI para la vigencia actual.","Proyectos de Inversión, cronogramas de desarrollo del proyecto, Invitaciones Publicas, Informes de Supervisión, Pagos.","Dirección Universitaria, Dirección de Sistemas y Tecnología.","Permanente","Servicios Ofertados y Operantes.","Activo","En cuanto a la disponibilidad de los servicios se hace la renovación de las licencias y servicios, ofertados a la comunidad educativa mediante la ejecución de proyectos de inversión contratación público - privada, monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio)","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Se encuentra en el acervo documental y en la mesa de ayuda de la Dirección de Sistemas y Tecnología.","1. Renovación de la Membresía de LOGYCA, para el uso del código de barras en los documentos de pagos de matricula y otros servicios.\n2. Radicación del ABS 24, ABS 15 y ABS  F-CD-140,  ABS F-CD-042, CONTRATO F-OCC 023 DE 2022.","1. Factura  MEMBRESIA Lógica.\n2. ABS con vistos buenos.\n3. CDP´s y RP's\n4. Contrato F-OCC 023 DE 2022","En cuanto a la disponibilidad de los servicios se hace la renovación de las licencias y servicios, ofertados a la comunidad educativa mediante la ejecución de proyectos de inversión contratación público - privada, monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio)","\"1. Renovación de la membresía de LACNIC que tiene como objeto \"\"“RENOVACIÓN DEL REGISTRO DEL SERVICIO DE ESPACIO DE DIRECCIONES DE PROTOCOLO DE INTERNET Y/O ASIGNACIÓN DE NUMEROS DE SISTEMA AUTONOMO”\n2. Celebración de la Orden Contractual de Servicios F-OCS 037 DE 2023 que tiene como objeto \"\"RENOVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO  SERVICIOS, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.\"\"\n3. Celebración del Contrato de Prestación de Servicios F-CPS 133 de 2023 que tiene como objeto \"\"RENOVAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES\"\"\n4. Proceso de ABS, los cuales se encuentran en proceso precontractual:\n* ABS F-CD 285 de 2023 - \"\"RENOVAR LA SUSCRIPCIÓN LA PLATAFORMA DE SALAS DE VIDECONFERENCIA\"\" \n* ABS F-CD 245 de 2023 - \"\"TABLETS PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN\"\"\"","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/Ep6Nl838MVlMpeeUvrqepNwB0GMBsltTepBXXoP7m6xVJg?e=V62SLl ","\"Para llevar a cabo la continuidad de los servicios prestados por la Dirección de Sistemas y Tecnología para la comunidad universitaria en general, se ha adelantado la renovación de las licencias y servicios mediante la ejecución de proyectos de inversión, los cuales han sido una contratación pública y privada. \n\nE igualmente, se lleva a cabo monitoreo continuo de los servicios ofertados mediante la contratación del personal requerido para la gestión de TI. Teniendo en cuenta que se ofertan una gran variedad de servicios, se presentan los tres tipos de control: en el primero el preventivo responde a la contratación anticipada de los servicios ofertados; el detectivo corresponde a la identificación mediante el monitoreo de fallas en el servicio con lo cual se procede a realizar el correctivo; y en cuanto al correctivo aplica mediante el reporte de incidentes a los proveedores en la aplicación de los ANS (acuerdo de nivel de servicio). \""]
[33,"Apoyo","Apoyo Académico","Afectación reputacional","Falta de acompañamiento por parte de la Unidad de Apoyo Académico en la formulación de las necesidades de los espacios académicos en el Plan Anual de Adquisiciones (Inversión y Funcionamiento)","Detrimento patrimonial.\nPosibilidad de adquirir bienes o servicios que no sean útiles o necesarios para brindar apoyo a las actividades académicas que se llevan a cabo en los espacios adscritos a la Unidad de Apoyo Académico.","Posible afectación reputacional y detrimento patrimonial por los errores en las solicitud de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Unidades Agroambientales, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.","Corrupción ",357,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Reducir el riesgo","Verificación de proyectos de inversión","Verificar por parte de la academia y  de la Unidad de Apoyo Académico en la formulación de los proyectos de inversión del POAI que sean competencia del Proceso Apoyo Académico y consolidado de las necesidades del plan Anual de Adquisiciones.","Consolidado del Plan Anual de Adquisiciones (Servicio Solicitudes UAA- Aplicativo) (Banco Universitario de Proyectos) (Plan Anual de Adquisiciones Publicado Página)\n","Jefe Unidad de Apoyo Académico","semestral ","N.º de Solicitudes ","Inactivo","Parte de la planificación del presupuesto de la entidad, identificando las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos financieros para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación publica y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta dirección universitaria.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","https://www.ucundinamarca.edu.co/\n\nPlan Anual de Adquisiciones\n\nAplicativo Banco Universitario de Proyectos","Gestión en la formulación de los proyectos de inversión y ejecución de los recursos asignados para estos mismos.\nApertura de la plataforma institucional para el registro de las necesidades de los espacios académicos de la Universidad de Cundinamarca y ejecución de los recursos asignados para la adquirió de los elementos e insumos proyectados para la vigencia 2022. ","Se adjuntan soportes a correo en que se envía la presente matriz","Parte de la planificación del presupuesto de la entidad, identificando las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos financieros para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación publica y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta dirección universitaria.","Según el monitoreo de los recursos asignados a la Unidad de Apoyo Académico durante el año 2023, se destaca que durante el primer cuatrimestre se logró una ejecución exitosa del 86%. Este logro se refleja en diversos aspectos, como la adquisición de nuevos elementos educativos, la actualización de licencias, la adquisición de insumos, mantenimientos y calibraciones a equipos ","Se adjunta imagen Dash ejecución Unidad de Apoyo Académico ","No hay observaciones en este corte de seguimiento del PAAC"]
[34,"Apoyo","Apoyo Académico","Afectación reputacional","Falta de capacitación al personal adscrito a la Unidad de Apoyo Académico sobre el uso de los recursos y espacios académicos.","Posibilidad de utilizar los espacios académicos o elementos educativos por fuera de sus funciones y en favorecimiento de terceros, sin cumplir previamente con los procedimientos establecidos para cada servicio que se presta a la comunidad académica.","Posible afectación reputacional por el uso indebido de bienes públicos.\nUtilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad, para beneficio personal o en  favorecimiento a terceros,  por la mala administración de los recursos.","Corrupción ",82841,"Muy Alta",1,"Moderado",0.6,"Alto",0.25,"Contexto Interno",0.75,"Reducir el riesgo","Capacitación de personal"," Capacitar al personal adscrito al proceso de Apoyo Académico sobre el manejo de los recursos con los que cuentan los espacios académicos.\nControl de los recursos por medio del aplicativo de Gestión Apoyo Académico ","Registros de Asistencia\nFormato ESGr015\n\nSeguimiento Aplicativo Gestión Apoyo Académico","Jefe Unidad de Apoyo Académico","semestral ","N.º de Capacitaciones Realizadas","Inactivo","Por medio del Aplicativo Gestión Apoyo Académico, se hace seguimiento a todas las solicitudes de los diferentes servicios que se ofrecen en la Universidad de Cundinamarca por medio del proceso gestión Apoyo Académico. A través del seguimiento se hace el control de los recursos adscritos a los espacios de la Unidad de Apoyo Académico. ","2 Detectivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","https://www.ucundinamarca.edu.co/\n\nAplicativo Gestión Apoyo Académico\n\nProcedimiento AAAP05","Inducción al personal de nueva contratación en la Universidad de Cundinamarca como gestores de la Unidad de Apoyo Académico","Registro de asistencia   ","Por medio del Aplicativo Gestión Apoyo Académico, se hace seguimiento a todas las solicitudes de los diferentes servicios que se ofrecen en la Universidad de Cundinamarca por medio del proceso gestión Apoyo Académico. A través del seguimiento se hace el control de los recursos adscritos a los espacios de la Unidad de Apoyo Académico. ","Induccipon  y re iducción a los gestores de la Unidad de Apoyo Academico ","se adjuntan listados de asistencia inducciones realizadas a los gestores de la Unidad de Apoyo Académico","Los gestores ingresaron el 1 de agosto del 2023, actualmente se han realizado diversos espacios de para inducción a los gestores de la Unidad de Apoyo Académico "]
[35,"Apoyo","Gestión Documental","Afectación reputacional","Sanciones pecuniarias y judiciales.","Posibilidad de poner en riesgo la entidad ","Posible afectación reputacional por la filtración de  Información de las Oficinas de Correspondencia y el Archivo Central.","Corrupción ",2250,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Reducir el riesgo","Socialización comportamientos éticos","Socialización de Ética y Moral a los funcionarios públicos, frente al manejo documental de archivo y correspondencia. ","Acta y registro de asistencia de la socialización.","Jefe de Archivo y Correspondencia","Semestral","N° de Socializaciones. ","Inactivo","Se realizaron dos Socializaciones una presencial y otra virtual ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","se envió a control Interno la Acta que se realizo y las socializaciones","se realizo socializaciones a las diferentes oficinas de la sede de Fusagasugá, de la Universidad de Cundinamarca sobre el Software SAIA, la responsabilidad que se va tener en el momento a radicar, se tiene para el mes de Mayo visitar la Seccionales y Extensiones, para realizar las respetivas socializaciones.","listados de Asistencias, de las oficinas que se han realizado la socialización.","Se realizaron dos Socializaciones una presencial y otra virtual ","Se han realizado socializaciones del proceso de Gestión Documental – en especial el manejo de SAIA y la responsabilidad que tiene cada funcionario y docente, ya que SAIA esta ligado con el correo institucional y el no prestar su usuario a terceros por que el responsable de lo que se envía de lo que se emite es del dueño de rol y por la política de protección de datos de las responsabilidades que se tiene.","Asistencias de Saocializaciones al perosnal adminsitrativo, docentes y gestoras de Archivo y Correspondencia.","No hay observaciones en este corte de seguimiento del PAAC"]
[36,"Apoyo","Dirección Financiera - Tesorería","Afectación reputacional","Información no contable con vacíos o incompleta (registros mal digitados) lo que genera información financiera poco confiable."," - Hallazgos en auditorias por entes de control.\n- Sanciones por parte de los entes de control.\n","Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas","Corrupción ",33960,"Muy Alta",1,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",0.6,"Evitar el riesgo","Revisión requisitos cuentas para pago","Revisar la consolidación las cuentas parapag, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 206 de 2012\n\nCircular 007 de 2017 programación de pagos a contratistas y proveedores","Lista de verificación","Jefe de tesorería","mensuales","N° de cuentas devueltas/total de cuentas recibidas","Activo","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc o se deja la observación en el correo estipulando la devolución de la cuenta. Las cuentas se empezaron a radicar vía integradoc desde el mes de marzo de 2021. Se realizó una capacitación referente al Registro de Cuentas de Cobro o Facturas en Portal Integradoc (video). Se realizó una prueba piloto y se cancelaron cuentas por integradoc en el mes de marzo solo para cuentas OPS (16 cuentas). A fecha de 15 de septiembre de 2021 se manejan ocho cuentas por INTEGRADOC  (pagos de OPS, supervisores, anexos, vigencias expiradas, anticipos, cajas menores, fondos renovables, proveedores excepto las vigencias expiradas de proveedores, pagos contra facturas)","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Hoja de ruta por integradoc ","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc  estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.","Archivo gestión documental Oficina de Tesorería\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°132 y 2620 para evidencias","El control de revisión bajo la resolución 206 del 2012 se realizo en la totalidad de las cuentas logrando mitigar el error de pago de una cuenta la cual no cumple con los requisitos estipulados en la misma. ","El control que se realiza se hace antes del pago, existe un funcionario que se encarga de verificar que los documentos contengan todo lo dispuesto por la resolución 206 del 2012. El control se realiza diario cada vez que llega una cuenta para revisar. Si en dado caso se encuentra que una cuenta no cumple con el requisito se deja la observación en el integradoc  estipulando la devolución de la cuenta. si la cuenta cumple con la totalidad de los requisitos se continua con el proceso de pago.","El control de revision bajo la resolucion 206 del 2012 se realizo en la totalidad de las cuentas logrando mitigar el error de pago de una cuenta la cual no cumple con los requisitos estipulados en la misma. ","El control de revision bajo la resolucion 206 del 2012 se realizo en la totalidad de las cuentas logrando mitigar el error de pago de una cuenta la cual no cumple con los requisitos estipulados en la misma. "]
[37,"Apoyo","Dirección Financiera - Tesorería","Afectación reputacional y afectación económica ","Desfinanciación en las cuentas bancarias por fuentes de financiación.\nDesvió de recurso por fuente que no corresponde.","No pago de las cuentas debido a que los recursos destinados para el giro fueron utilizados en otras fuentes.","Posible afectación económica y reputacional por el giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde","Corrupción ",33960,"Muy Alta",1,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto del proceso",0.6,"Evitar el riesgo","Verificación de causación","Generan un control previo al giro, verificando la causación remitida por contabilidad. \n\nComprobante de egreso - soporte de pago","Lista de verificación\n\nReporte consolidado de los pagos realizados. ","Jefe de tesorería","mensuales","Registro de pago de cuentas","Activo","En este control anteriormente se organizaba una cantidad determinada de cuentas por revisión. En la actualidad se maneja por el integradoc, se revisan las cuentas y se determina a que categoría de financiación pertenece la cuenta, una vez realizado este proceso son enviadas para ser filtradas por una fuente de financiación determinada y se inicia el giro por medio del sistema GESTASOF","1 Preventivo","2 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Etiqueta de proceso integradoc y la cuenta contenida en el archivo documental de la oficina","Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT don se elige la cuenta bancaria dependiendo la fuente de financiación por la que fue causada en la oficina de contabilidad y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aprobada por la oficina de Dirección financiera y Tesorería.","Archivo gestión documental Oficina de Tesorería\nAdjunto pdf comprobante de egreso N°132 y 2620 para evidencias","Al momento de realizar el cargue  para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada lo que nos da como resultado un archivo plano el cual es el que se carga en el portal bancario y nos ayuda a mitigar el error de giro erróneo ya que el portal bancario  no acepta el pago por una fuente diferente a la del archivo plano.","Una vez la cuenta es revisada y cumple a cabalidad con los requisitos se procede a generar el comprobante de egreso en el aplicativo GESTASOFT don se elige la cuenta bancaria dependiendo la fuente de financiacion por la que fue causada en la oficina de contabilidad y se procede a realizar el pago correspondiente en el portal bancario donde es validada y aporbada por la oficina de Direccion financiera y Tesoreria.","Al momento de realizar el cargue  para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada lo que nos da como resultado un archivo plano el cual es el que se carga en el portal bancario y nos ayuda a mitigar el error de giro erroneo ya que el portal bancario  no acepta el pago por una fuente diferente a la del archivo plano.","Al momento de realizar el cargue  para pago de la cuenta en el aplicativo GESTASOFT, se procede a ser gestionada lo que nos da como resultado un archivo plano el cual es el que se carga en el portal bancario y nos ayuda a mitigar el error de giro erroneo ya que el portal bancario  no acepta el pago por una fuente diferente a la del archivo plano."]
[38,"Apoyo","Dirección Financiera -  Presupuesto - Tesorería ","Afectación reputacional","Al cierre de la vigencia fiscal no se identifican todas las reservas de apropiación y/o cuentas por pagar.","Sanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad\nHallazgos por parte de entes de control","Posibilidad de afectación reputacional por no constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.","Corrupción ",331,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto del proceso",0.36,"Evitar el riesgo","Publicación cronograma","Publicar el cronograma del cierre de la vigencia fiscal.",".- Cronograma de cierre de vigencia\n- Reporte AFIr10 - Relación de reservas presupuestales. \n- Reporte del AFIr 09 - Solicitud de constitución de reservas presupuestales\n- AFIr 027 relación de cuentas por pagar Sede Fusagasugá (Tesorería).  ","Directora Financiera-Tesorería-Presupuesto","Anual","N° de reservas presupuestales","Activo","Se publica el cronograma para que sea tenido en cuenta por todas la áreas para el trámite de sus procesos dentro de los tiempos establecidos al cierre de vigencia.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Soporte correo electrónico - https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/vice-financiera/2020/CRONOGRAMA-CIERRE-2020.pdf","Se remite AFIR027 versión 06","Archivo gestión documental Oficina de Tesorería","Se emite AFIR027 versión 06 consolidación de las cuentas por pagar de la universidad de Cundinamarca constituidas a 31 de diciembre de 2021  que cumplieron con los requisitos para pago y fueron causadas pero no giradas","Se remite AFIR027 version 06","Se emite AFIR027 version 06 consolidadcion de las cuentas por pagar de la universidad de cundinamarca constituidas a 31 de diciembre de 2022  que cumplieron con los requisitos para pago y fueron causadas pero no giradas","Se emite AFIR027 version 06 consolidadcion de las cuentas por pagar de la universidad de cundinamarca constituidas a 31 de diciembre de 2022  que cumplieron con los requisitos para pago y fueron causadas pero no giradas"]
[39,"Apoyo","Dirección Financiera -  Contabilidad","Afectación reputacional","Desconocimiento de la normas y procedimientos internos","Incumplimiento de la normatividad institucional \nHallazgos en auditorías por entes de control","Posibilidad de afectación reputacional por la no legalización de recursos con los soportes requeridos ","Corrupción ",4518,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Informe supervisor","Cronograma de cierre de vigencia, estableciendo plazos para la entrega de información por parte de los supervisores de contratos","*Cronograma de cierre de vigencia\n\n*Control en Excel de fechas de legalización","Dirección Financiera-Contabilidad","Anual","N° de cuentas devueltas/Total cuentas recibidas","Superado","Se lleva un control por el sistema de integradoc, donde se avisa cuando se vence el anticipo y se le avisa a la persona que debe legalizar, para que suba los soportes requeridos para la revisión de dicha legalización.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería ","Operación sistema Integradoc","Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería ","Se lleva un control por el sistema de integradoc, donde se avisa cuando se vence el anticipo y se le avisa a la persona que debe legalizar, para que suba los soportes requeridos para la revisión de dicha legalización.","Las actividades relacionadas en los riesgos anteriores","los soportes relacionados en los riesgos anteriores","para este riesgo se desagregan las actividades del control en los controles de los riesgos 60-61  y  62"]
[40,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Almacén","Afectación reputacional","Alteración en la verificación del inventario a favor de las partes con el fin de lograr un beneficio propio, económico o personal\n\nPerdida de bienes\nDesinformación  de  funcionarios de los usuarios sobre los traslados de bienes a su cargo.\n\nErrores en la ejecución del procedimiento ABSP07 - VERIFICACIÓN Y BAJAS DE INVENTARIOS\n\nFalta de mantenimiento y actualización del GESTASOFT\n","Procesos disciplinarios \n\nIntervención por los entes de control\n\nSuspensión del cargo\n\nPosibles pérdidas físicas de los elementos  (detrimento patrimonial)\n\nSistema de información poco fiable","Posible afectación reputacional por las Inconsistencias y/o desactualización en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)","Corrupción ",60,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Reducir el riesgo","Conciliar información","Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente\n\nEntrega formal de inventario a jefes de oficinas","Inventario físico y sistematizado en plataforma GESTASOFT","Jefe de almacén o quien haga sus veces","Semestral\n\n\nAnual","Reporte plataforma GESTASOFT\n\nActa entrega de inventario","Mitigado","Cuando llegan los contratos son asignados a los espacios correspondientes, con el fin de que cuando se realice un traslado se genere el espacio con anterioridad con el fin de poder tener la actualización física y sistematizada para poder realizar una buena verificación y poder tener claridad en las tomas físicas.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Plataforma modulo de Gestasof Almacén e Inventarios. Y físicamente en el archivo de la oficina en los formatos ABSR036 y ABSR050","Durante el primer cuatrimestre la oficina de almacén a realizado 17 inventarios de tomas físicas a las diferentes oficinas previamente programadas.\n\nSe realizo conciliación con la oficina de contabilidad del primer trimestre ","1. Muestreo de actas de inventario\n\n2. Evidencia conciliación ","Cuando llegan los contratos son asignados a los espacios correspondientes, con el fin de que cuando se realice un traslado se genere el espacio con anterioridad con el fin de poder tener la actualización física y sistematizada para poder realizar una buena verificación y poder tener claridad en las tomas físicas.","Para el 1er cuatrimestre se ralizaon un total de 19 tomas físicas  así consolidando a corte 30 de abril un cumplimiento del 100%, de conformidad con el cronograma de tomas físicas EPIr001 , mediante los cuales se evidencian las diferentes novedades en las oficinas, se realiza un trabajo conjunto de conciliación e identificación de los bienes asignados a cada dependencia de la Universidad de Cundinamarca.","Actas toma física de inventarios.","No hay observaciones "]
[41,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Recursos físicos","Afectación reputacional y afectación económica ","Inadecuado control al contrato de suministro de  combustible por parte del supervisor.\n\nFallas en el  suministro por parte de la Estación de Gasolina\n\nAcuerdos indebidos en el suministro entre conductores o personal de la institución y proveedor\n","Detrimento en el patrimonio público","Posible afectación económica y reputacional por la perdida o uso inadecuado del combustible y/o repuestos de vehículos asignado para los vehículos oficiales de la universidad de Cundinamarca   ","Corrupción ",5214,"Muy Alta",1,"Mayor",0.8,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.5,"Reducir el riesgo","Contrato combustible","Suscripción contrato de suministro de combustible a través de la tienda virtual de  Colombia Compra Eficiente (depende vigencia acuerdos).\n\nUso de chip para suministro de combustible.\n\nGestionar la incorporación de personal técnico idóneo para la supervisión del contrato.","  Boucher de  tanqueo con el número de placa del vehículo - historico de tanqueo por chip, verificando la fecha y hora del consumo de combustible.                                \n\nFirma de los contratos , tanto para combustible como para el técnico automotriz.","Jefe de Recursos físicos o quien haga sus veces","semestral","Evidencias de los Boucher - Historico de tanqueo plataforma distracon y terpel - Número de contratos de combustible","Mitigado","Para mitigar el riego se esta contratando el combustible a través de Colombia Compra Eficiente , lo que permite tener mas de 200 estaciones de servicio, cada vehículo tiene un chip para la recarga de combustible y nos reportan a través de un aplicativo logrando tenener un control en tiempo real","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","aplicativo que se adjunta y reportes de siguimiento de la contratación","Durante la vigencia 2022 la Universidad de Cundinamarca suscribió Orden Compra 86067 de 2022 por medio del Acuerdo Marco de precios cce-715-1-amp-2018 de Colombia Compra Eficiente , con ello se asegura la transparencia del proceso y se puede contar con la plataforma virtual de seguimiento FLEETCONTROL , plataforma de seguimiento de consumo de combustible.","1. Orden de Compra 86067 de 2022                                \n2. Acuerdo Marco de Precios cce-715-amp -2018                                                              \n3. Instructivo de Seguimiento por medio de FleetControl ",null,"En atención a la necesidad de Suministro de Combustible tanto para el parque Automotor y Maquinaria de propiedad de la Universidad de Cundinamarca, se esta ejecutando para el periodo comprendido entre el mes de mayo hasta el mes de agosto la Orden Compra 104786 del 2023 entre la Universidad de Cundinamarca y Colombia Compra Eficiente por medio del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-amp-2018. Teniendo en cuenta lo anterior, se asegura la transparencia del proceso y se puede contar con la plataforma virtual de seguimiento y control del consumo del suministro de Combustible FLEETCONTROL. ","1. Orden de compra 104786.                                \n2. Acuerdo marco de precios cce-715-amp -2018                                                              \n3. Excel consumo combustible entre mayo y agosto de 2023.\n4. Distracom - consumo combustible entre mayo y agosto vigencia 2023.","No hay observaciones para este seguimiento"]
[42,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Compras","Afectación reputacional","Celebrar un contrato sin el lleno de los requisitos establecidos en el Acuerdo 012  \"Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017","Proceso disciplinario, Proceso penal, sanción o destitución","Posible afectación reputacional por la celebración indebida de contratos que no cumpla con lo establecido en el acuerdo 012 ocasionando procesos disciplinarios o sanciones a la institución ","Corrupción ",392,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Estudios previos","Fortalecer los estudios previos, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de 2012 y Resolución 170 de 2017","Concepto Técnico y Económico","Área Solicitante - Jefe de Compras","Trimestral ","Procesos realizados Trimestre /Conceptos Técnicos en el Trimestre","Mitigado","Una vez se cuenta con pluralidad de oferentes y selección objetiva en cada proceso u orden contractual, el (la) gestor(a) encargado(a) de la oficina de compras solicita al área técnica o área solicitante de la Contratación el respectivo Concepto Técnico y Económico (ABSr100_V3) a través de la herramienta INTEGRADOC, seguidamente éste es publicado en la Plataforma Institucional.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-fusagasuga, Acervo Documental Digital Oficina de Compras.","Cuando la institución se encuentre en ley de Garantías electorales, se procederá a Solicitar evaluación de los requisitos habilitantes y evaluación económica, ajustándose a los criterios establecidos para la modalidad de invitaciones cuantías hasta 100 SMLMV, en cuyo caso se realizará conforme al procedimiento ABSP15.\n\nCuando la institución ya no se encuentre en ley de Garantías electorales, se procederá a Solicitar el Concepto Técnico y Económico, conforme al procedimiento ABSP01: ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA.","Procedimiento ABSP01: ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA.\n\nCuando la institución se encuentre en ley de Garantías electorales formatos diligenciados: ABSr133- EVALUACIÓN ECONÓMICA, ABSr131- EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE, AJUr006- Evaluación Jurídica.\n\nCuando la institución no se encuentre en ley de Garantías electorales formatos diligenciados: ABSr100: CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO - CONTRATACION DIRECTA, ABSr124 – Concepto técnico TVE.","Una vez se cuenta con pluralidad de oferentes y selección objetiva en cada proceso u orden contractual, el (la) gestor(a) encargado(a) de la oficina de compras solicita al área técnica o área solicitante de la Contratación el respectivo Concepto Técnico y Económico (ABSr100) a través de la herramienta INTEGRADOC, seguidamente éste es publicado en la Plataforma Institucional.","Una vez las áreas técnicas (o funcionario encargado) han realizado revisión de las cotizaciones, estas cargan los documentos en la herramienta Integradoc, donde el funcionario o gestor de compras asignado revisa el documento y posteriormente solicita su publicación en la página institucional.","Contratación Directa (Concepto técnico & Subsanabilidades)\nInvitaciones (Evaluación técnica habilitante - Evaluación jurídica habilitante - Evaluación financiera habilitante & subsanabilidades)","Se pueden validar cada una de las actividades al realizar verificación en la página institucional (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-inicio), además de consultar los procesos desde integradoc CONTRATACIÓN DIRECTA UDEC <CONDIPR> & CONTRATACIÓN PUBLICO PRIVADA UDEC <CONPPU>"]
[43,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Compras","Afectación reputacional","Interferir en los procesos de selección directa o indirectamente con el fin de beneficiar a un tercero ","Incumplimiento de los principios de la contratación estatal, afectación a los recursos públicos y deterioro de imagen institucional","Posible afectación reputacional por el favorecimiento en la realización de contratos esperando dádivas, coimas o algún beneficio particular","Corrupción ",392,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Verificación de lista de documentos","Estricto cumplimiento a lo establecido en el  Manual de Contratación mediante el diligenciamiento de lista de verificación de documentos de Contratación Directa","Lista de verificación documentos contratación Directa ABSF087","Jefe de compras o funcionario designado","Trimestral"," Procesos realizados/ procesos no legalizados por incumplimiento de requisitos","Inactivo","Respecto a la lista de verificación de documentos de Contratación Directa según el documento ABSF087, no se cuenta con soporte digital, puesto que el diligenciamiento de éste se venía realizando de manera física y de igual manera se encuentra incluido en el acervo documental físico. Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria Covid-19 se está llevando a cabo la solicitud de incorporación de dicho formato en el INTEGRADOC al encargado del manejo de la Plataforma.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Se cuenta con registro de la trazabilidad de documentos en la herramienta INTEGRADOC.","Se inactiva documento ABSF087 y diligenciamiento de lista de verificación de documentos de Contratación Directa,  desde la fecha 23-10-2020, teniendo en cuenta Solicitud No. 954- Modulo Calidad por parte de la Dirección de Bienes y Servicios de fecha 06-10-2022, toda vez que éste cumplimiento será verificado en la herramienta INTEGRADOC.\n\nPartiendo de lo anterior, debido a que la herramienta INTEGRADOC  se si;e al procedimiento ABSP01: ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA. Este solicita adjuntar los debidos soportes como requisito en cada actividad para dar continuidad.","Solicitud No. 954 Modulo Calidad","Respecto a la lista de verificación de documentos de Contratación Directa según el documento ABSF087, no se cuenta con soporte digital, puesto que el diligenciamiento de éste se venía realizando de manera física y de igual manera se encuentra incluido en el acervo documental físico. Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria Covid-19 se está llevando a cabo la solicitud de incorporación de dicho formato en el INTEGRADOC al encargado del manejo de la Plataforma.","Las áreas técnicas (o encargado) realizan validación de los requisitos técnicos y documentos requeridos establecidos en los términos de la contratación, estas cargan los documentos en la herramienta Integradoc, donde el funcionario o gestor de compras asignado valida el documento y en caso de que se incurra en una causal de rechazo según ABS se estipula en el documento con el objetivo de comunicar el no cumplimiento o rechazo seún sea el caso y posteriormente solicita su publicación en la página institucional. Cabe resaltar que se establece un término para allegar subsanación y/o aclaraciones con el fin de validar el cumplimiento integral de los requisitos.","Enlace de visualización al acervo documental de la contratación no realizada, en la que se encuentran procesos de Contratación Directa e Invitaciones que por no cumplir con los requistos técnicos, económicos y jurídicos se declaran desiertos en la etapa de evaluación o subsanación según sea el caso.","Se pueden validar cada una de las actividades al realizar verificación en la página institucional (https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/invitaciones-publicas-inicio), además de consultar los procesos desde integradoc CONTRATACIÓN DIRECTA UDEC <CONDIPR> & CONTRATACIÓN PUBLICO PRIVADA UDEC <CONPPU> que una vez declarado desierto incluye el motivo por el que es declarado desierto."]
[44,"Apoyo","Bienes y Servicios  - Compras","Afectación reputacional","Incumplimiento de  la labor de Supervisión e Interventoría de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de2012,  Resolución 170 de 2017 y Estatuto Anticorrupción"," Incumplimiento contractual, detrimento patrimonial e investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y penal","Posible afectación reputacional por el incumplimiento de Contrato por falta de seguimiento por parte de  la Supervisión o Interventoría","Corrupción ",392,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado",0.35,"Contexto Externo",0.39,"Evitar el riesgo","Herramienta Integradoc","Puesta en funcionamiento de herramienta Integradoc y el procedimiento para Supervisores e Interventores","Contratos creados en Integradoc","Jefe Área Solicitante - Jefe de Compras - Supervisor o Interventor","Trimestral","No. Contratos creados en Integradoc en el Trimestre  / Procesos realizados en el Trimestre","Mitigado","Se cuenta con la herramienta Integradoc Supervisión e Interventoría, herramienta digital la cual solicita informes de avance y documentación de actuaciones contractuales en caso de haber solicitado prórroga, adición, suspensión, entre otros, información que debe ser cargada al aplicativo por la Supervisión","3 Correctivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Procedimiento ABSP18 Supervisión e Interventoría - Herramienta Integradoc","Seguimiento a la puesta en funcionamiento de herramienta Integradoc y el procedimiento para Supervisores e Interventores","Evidencia de pantallazos procesos de contratación iniciados y finalizados trimestralmente. (Módulo Supervisores e Interventores)","Se cuenta con la herramienta Integradoc Supervisión e Interventoría, herramienta digital la cual solicita informes de avance y documentación de actuaciones contractuales en caso de haber solicitado prórroga, adición, suspensión, entre otros, información que debe ser cargada al aplicativo por la Supervisión","Los funcionarios de compras al finalizar la etapa precontractual indican en integradoc  CONDIPR el término para presentación de informes, relaciona resposabilidades como liquidación, acta de inicio, entrada en el sistema de almacén y notifica a la supervisión y apoyo a la supervisión para dar inicio a las actividades propias en cumplimiento del  Acuerdo 012 de 2012, Resolución 206 de2012,  Resolución 170 de 2017 y Estatuto Anticorrupción","No. Procesos finalizados CONDIPR en Integradoc en el Trimestre en los que se indica el número de PRUSUP para evidenciar el inicio de la labor de supervisión.","Se pueden validar la actividad al realizar verificación en el aplicativo integradoc CONTRATACIÓN DIRECTA UDEC <CONDIPR>, CONTRATACIÓN PUBLICO PRIVADA UDEC <CONPPU> & SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS <PRUSUP>"]
[45,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional","Constreñimiento para la emisión de conceptos alejados de la normatividad y jurisprudencia aplicable","El desarrollo de actividades en procesos misionales o de apoyo sin el lleno de los requisitos jurídicos.","Posible afectación reputacional por la emisión de conceptos jurídicos sin atender la normatividad vigente ni la jurisprudencia sobre la materia","Corrupción ",112,{"$f":"IF(I54<=3,\"Muy Baja\",IF(I54<=24,\"Baja\",IF(I54<=500,\"Media\",IF(I54<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))","v":"Media"},{"$f":"IF(I54<=3,$BG$11,IF(I54<=24,$BG$12,IF(I54<=500,$BG$13,IF(I54<=5000,$BG$14,IF(I54>5000,$BG$15)))))","v":0.6},"Moderado",0.6,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",{"$f":"K54-(K54*O54)","v":0.36},"Controlar el riesgo","Capacitación funcionarios","Difusión, capacitación y concientización a los funcionarios del proceso de las consecuencias jurídicas de la materialización del riesgo","Actas de\ncapacitación","Director Jurídico","semestral ","N° Capacitaciones","Superado","Se genera una revisión previa por parte de la dirección jurídica antes de enviar o emitir concepto jurídico a la entidad o a la dependencia de la universidad que la este solicitando.   Continuaremos en la vigencia 2021 manejando formatos dentro del proceso que nos permitan prevenir el riesgo y estar ceñidos a la normatividad vigente.","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Funcionario - Correos electrónicos revisados y avalados para enviar","Proyecto de cronograma remitido a los abogados en aras de recibir capacitación para la adecuada proyección de Conceptos Jurídicos","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinajuridicaaunclic_ucundinamarca_edu_co/EuHUjMGQpl9NoI1c0L4IkRABuLTftGZSHEjoCALfIGsVWw?e=RQl3C0","La jefe del área de Jurídica desarrolla mesas de trabajo con el fin de capacitar a los abogados de la Dirección Jurídica con el objetivo de que los funcionarios reciban actualización normativa y jurisprudencial en la medida que sea modificada por el Congreso de la República, en la función de emisión de Conceptos, solicitados por la diferentes dependencias de la Universidad de Cundinamarca.","Se realizo capacitacion a los funcionarios de la Direccion Juridica en el Manual de Defensa y prevencion del Daño Antijuridico.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/EsALb-LwBXlMgNxOD9K6kEMBpNRcwhHroEg3LVLCTc6hBg?e=innHKF","Sin Observaciones "]
[46,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional","Carencia de verificación de los requisitos legales de los procesos contractuales que adelanta la universidad","Nulidad de los procesos contractuales","Posible afectación reputacional por la suscripción de contratos sin los requisitos legales y reglamentarios","Corrupción ",1395,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.48,"Controlar el riesgo","Requisitos contratación","Ejercicio de controles  en todas las fases de la contratación","Formatos de verificación de los requisitos legales de los procesos de contratación","Director Jurídico","mensual","Procesos de contratación","Superado","Se genera una revisión previa por parte de la dirección jurídica antes de enviar o emitir concepto jurídico a la entidad o a la dependencia de la universidad que la este solicitando.   Continuaremos en la vigencia 2021 manejando formatos dentro del proceso que nos permitan prevenir el riesgo y estar ceñidos a la normatividad vigente.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Formato \"evaluación jurídica\"","Evaluaciones Jurídicas a los procesos contractuales a través del Formato AJUF006","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinajuridicaaunclic_ucundinamarca_edu_co/EuHUjMGQpl9NoI1c0L4IkRABuLTftGZSHEjoCALfIGsVWw?e=RQl3C0","La Dirección Jurídica emite Evaluación Jurídicas de las propuestas, en donde se evalúa los requisitos habilitantes. Se remite como evidencia una evaluación jurídica elaborada por mes, es de aclarar que el mes de enero, no se presentaron evaluaciones por inicio de la vigencia 2022.","Se remite evaluacion juridica del mes mayo, junio, julio y agosto.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/El_mOnETkj5CrKoCwJZbfUcBvSS-Ei5eOoIXwSuXpDzQ1g?e=m3gy8j","Sin Observaciones "]
[47,"Apoyo","Jurídica","Afectación reputacional y afectación económica ","Conflicto de intereses de los abogados a cargo de los procesos judiciales.","Fallos desfavorables a la universidad que impliquen el pago de derechos o indemnizaciones a las que no haya lugar","Posible afectación económica y reputacional por pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la universidad por parte de un(os) colaborador(es) en favorecimiento propio o de un tercero","Corrupción ",109,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Controlar el riesgo","Revisión periódica","Ejercicio de controles periódicos de los procesos judiciales en curso","Formato de control de procesos judiciales","Director Jurídico","mensual","Fallos judiciales","Superado","El control se da por parte del director del proceso toda ves que se va a exigir un inventario de documentos de procesos que tiene el funcionario saliente a su cargo, en tanto deberá ser entrega del inventario de los mismos.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Seguimiento y control de procesos \"archivo jurídica","Seguimiento y control periódico a los procesos jurídicos por medio del formato AJUr008","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oficinajuridicaaunclic_ucundinamarca_edu_co/EuHUjMGQpl9NoI1c0L4IkRABuLTftGZSHEjoCALfIGsVWw?e=RQl3C0","Resultado de la revisión y análisis de los avances reportados en los procesos Judiciales por parte de los abogados de la Dirección Jurídica, en donde ellos mensualmente, remiten informe del estado actual, el cual, es consolidado en el formato AJUr008.","Se remite seguimiento de procesos juridicos a corte de 30 de junio de 2023.","https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemasgas_ucundinamarca_edu_co/EjdAX1eUndNBmwWFCIR8wwUBQ3_YBIiHXXepF_VvXBQMNA?e=Pu0kBb","Sin Observaciones "]
[48,"Apoyo","Talento Humano ","Afectación reputacional y afectación económica ","Amiguismo o influencia de un tercero.\n\nFalta de transparencia del actuar en los funcionarios.\n\nFalta de controles en la revisión de los requisitos de contratación"," - Incumplimiento  al principio de igualdad y transparencia.\n- Detrimento patrimonial.\n- Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales.","Posible afectación económica y reputacional por la celebración indebida de contratos, prevaricato:  \n- No cumplir con los requisitos mínimos de contratación.\n- Títulos Falsos.\n- Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero.\n- Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero.","Corrupción ",1900,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Reducir el riesgo","Verificación requisitos contratos","Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación .\n\nMuestreo sobre los contratos de personal administrativos y docente para la verificación de la hoja de vida.\n\nVerificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor. ","Formato - ATHF131\nFormato ATHF100\nFormatro ATHF205\n\nActas de comité de  asignación de puntaje y comité de profesor. ","Dirección de Talento Humano","semestral ","Check list,  acta de posesión con requisitos, formato de verificación.\n\nAcuerdo 024 del 2007, 018 de 2015 y el decreto nacional 1279","Mitigado","El riesgo se mantiene en constante revisión en los momentos de contratación tanto de personal administrativo como de personal docente.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivo Talento Humano","Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación .\n\nMuestreo sobre los contratos de personal administrativos y docente para la verificación de soportes de la hoja de vida (Antecedentes contraloría, procuraduría, policía. etc.).\n\nVerificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor. ","ATHF131                \n\nActas de comité de  asignación de puntaje y comité de profesor.","N/A","Se adjunta la lista de chequeo de verificación de requisitos. \n\nSe adjuntan dos actas del Comité Interno de Asignación. \n\nSe adjuntan Reconocimiento de Puntaje y, un Acta del Comité del Profesor.","Se adjunta la lista de chequeo de verificación de requisitos. \n\nSe adjuntan dos actas del Comité Interno de Asignación. \n\nSe adjuntan Reconocimiento de Puntaje y, un Acta del Comité del Profesor.","Sin Observaciones"]
[49,"Apoyo","Talento Humano - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecido en el procedimiento.","Incremento de costos administrativos.\nSanciones ","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales  (Evaluaciones medicas ocupacional de ingreso)\n","Corrupción",1507,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación examen médico"," - Verificar la realización de la evaluación medica antes de la contratación.\n\n-  Verificación de aptitud médica para el cargo.","1. V.B. en lista de chequeo.","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","Lista de chequeo ","Inactivo","La oficina de SST da el visto bueno en le lista de  chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito.","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivos de la oficina de talento humano","Verificación de afiliación a ARL POSITIVA., Docentes, administrativos.","certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha.","La oficina de SST da el visto bueno en le lista de  chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito.","Se valida y se coloca visto bueno de la validación de las evaluaciones medicas ocupacionales a todos los fucionarios y docentes que fueron contratados en el primer semestre 2023","Listas de chequeo con firma de la oficina de seguridad y salud en el trabajo de validación de examen medico.","La oficina de SST da el visto bueno en le lista de  chequeo hace parte de los soportes de la hoja de vida, que reposan en la oficina de TH, la contratación no se realiza si falta dicho requisito."]
[50,"Apoyo","Talento Humano - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecido en el procedimiento.","Sanciones o multas a la Universidad","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación a los funcionarios frente  al cumplimiento de requisitos legales  (ARL)\n","Corrupción",1507,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación afiliación","Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral. ","Registro en Excel y descarga de certificados verificados.","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","N° de verificaciones /N° trabajadores ","Inactivo","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos  en los  meses de abril y agosto. ","1 Preventivo","3 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Archivos de la oficina de SST, semestralmente se entrega los soportes a la oficina de control interno. ","Verificación de afiliación a ARL POSITIVA., Docentes, administrativos.","certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha.","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos  en los  meses de abril y agosto. ","Verificación de afiliación a ARL POSITIVA., Docentes, administrativos, personal de planta.","Certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha.","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos ."]
[51,"Apoyo","Talento Humano - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles establecido en el procedimiento para contratistas y proveedores.\n\nNo cumplimiento a las obligaciones del Manual de Contratistas y proveedores ATHM 023","Sanciones o multas a la Universidad","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los puntos de control de vinculación los funcionarios frente al cumplimiento de requisitos legales  (ARL) para contratistas.\n","Corrupción",950,"Alta",0.8,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.48,"Evitar el riesgo","Verificación afiliación","Verificación aleatoria por parte de la oficina de SST en afiliación ARL Semestral. ","1. Registro en Excel y descarga de certificados verificados-OPS.","Coordinadora Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo","Semestral ","N° de verificaciones /N° contratistas.\n\n","Inactivo","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos  en los  meses de abril y agosto. ","1 Preventivo","3 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Archivos de la oficina de SST, semestralmente se entrega los soportes a la oficina de control interno. ","Verificación de afiliación a ARL POSITIVA. Contratación OPS.","certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha.","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos  en los  meses de abril y agosto. ","Verificación de afiliación a ARL POSITIVA. Contratación OPS.","Certificados aleatorios de la afiliación vigente a ARL, Excel de base de datos de los funcionarios activos a la fecha.","Se realizó la validación del personal (planta - administrativo-docente )afiliado a la ARL Positiva y que se encuentra activo descargando base de datos  del software ALISSTA, se valido el  número de personas vinculadas en las diferentes modalidades de contratos."]
[52,"Misional","Bienestar Universitario","Afectación reputacional","*Favorecimiento a terceros.\n*No cumplimiento de procedimientos.","Incumplimiento de la normatividad institucional \nHallazgos en auditorías por entes de control","Posible afectación reputacional por el incumplimiento de los requisitos legales para la asignación o reconocimiento de exoneraciones de matrícula y/o apoyos socioeconómicos","Corrupción",1102,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Evitar el riesgo","Sistematización y parametrización SIPSE","Sistematizar y parametrización de la plataforma SIPSE, para un mayor control","Plataforma","Director Bienestar Universitario","Semestral","Parametrización plataforma SIPSE","Mitigado","Con el fin de evitar la suplantación a favor de terceros y cumplir con los requisitos legales para la asignación de las diferentes exoneraciones otorgadas por Bienestar Universitario se Sistematiza y parametriza la herramienta SIPSE logrando un mayor control. ","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Aplicativo SIPSE plataforma de la Universidad de Cundinamarca / Carpeta evidencias matriz de corrupción -PC 49914-Bienestar Universitario","Se realizó la debida convocatoria e inscripción por medio de la plataforma Sipse con el fin de Sistematizar, parametrizar y llevar un mayor control","Plataforma","\nCon el fin de dar cumplimiento al riesgo para las convocatorias de los beneficios otorgados por Bienestar Universitario se cuenta con una plataforma en donde los estudiantes realizan su inscripción a los diferentes programas socioeconómicos y exoneraciones de matrícula.\n","Se realizó la convocatoria para los programas socieconomicos y exoneraciones de matricula IIPA 2023, la cual tuvo lugar del 02 de Mayo al 05 de Junio  de 2023. Para esto se realizó el diseño de una pieza gráfica, la cual fue publicada y difundida por medio de las redes sociales institucionales como son Facebook e instragram, así mismo se hizo envío de correo masivo a todos los estudiantes de pregrado para que los interesados realizaran su postulación.\n\nLa inscricpción a esta convocatoria sigue siendo por plataforma institucional, icono de bienestar universitario, aplicativo SIPSE, el cual se encuentra parametrizado para que una vez finalice el proceso de convocatoria y validación, se pueda generar un reporte, donde se evidencia el puntaje asignado de manera automatica a cada estudiante postulado. \n\nAsí mismo es de mencionar que es cada estudiantes quien de manera autónoma y desde su usuario ingresa y hace el registro de sus datos mediante el formulario definido en el aplicativo. ","Reporte SIPSE \n\nPantallazos difusión pieza publicitaria.","Una vez se cuenta con el reporte de inscritos arrojado por el SIPSE, este se llevá a socialización y aprobación por parte  del comité de puntaje, y de esta manera poder estructurar las resoluciones de asignación de beneficios, las cuales fueron publicadas en la pagina principal de la Universidad de Cundinamarca, Normatividad - Resoluciones rectirales - 2023 en el mes de Junio o Julio de 2023."]
[53,"Misional","Bienestar Universitario","Afectación reputacional y afectación económica ","Falta de control de la entrega del servicio a los beneficiados.\nFavorecimiento a terceros.\n","Detrimento patrimonial.\nUtilización indebida de la información de la institución.","Posible afectación económica y reputacional por permitir la suplantación de los beneficiarios a los planes de alimentación, hogar, restaurante en la Universidad de Cundinamarca","Corrupción",856,"Alta",0.8,"Moderado",0.6,"Alto",0.5,"Contexto Externo",0.4,"Evitar el riesgo","Verificación identidad","Incluir en las obligaciones del contrato de prestación del servicio se den estricto cumplimiento a la resolución de reconocimiento. \n\nvisitas a los lugares de prestación del servicio","Contratos \n\nResoluciones de reconocimiento\n\nRegistros de asistencias  \n","Director Bienestar Universitario","Semestral ","N° de contratos \nN° de visitas","Activo","Para IPA 2020 se realizaron los controles pertinentes con el fin de evitar la suplantación de beneficiarios de los programas socioeconómicos, para IIPA 2020 se  Implemento un convenio académico para la docencia, formación y aprendizaje que permitió la conectividad móvil  de los estudiantes de la Universidad De Cundinamarca entregando como ayuda Socioeconómica ante la emergencia sanitaria generada por el  COVID-19.","1 Preventivo","1 Automático","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Carpeta evidencias matriz de corrupción -PC 49914-Bienestar Universitario  / Resoluciones (005- 006-007) página web Universidad De Cundinamarca  ","Se realizo  visita a los proveedores de los programas socioeconómicos como Hogar universitario, Restaurante universitario y Plan día de alimentación.","Contratos \n\nResoluciones de reconocimiento\n\nRegistros de asistencias  \n","Con el fin de dar cumplimiento al riesgo se realiza visitas continuas a los diferentes sitios en donde se prestan los beneficios de los programas socioeconómicos para llevar un control del servicio prestado. ","Una vez culminó el proceso de validación y aporbación respectiva por parte del comité, se elaboraron, perfeccionaron y publicaron en la pagina principal de la UdeC, las resoluciones de asignación de beneficios y exoneraciones de matricula, donde se evidencia el listado de estudiantes a quienes se otorga el beneficio, conforme al reporte del SIPSE.\n\nPosteriormente, se inició todo el proceso de convocatoria publica para los proveedores que prestarian el servicio. \n\nPeriodicamente se realizaron las respectivas visitas para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los lugares de prestación del servicio.","Resoluciones de asignación de beneficio\n\nContratos de proveedores\n\nformatos de visitas","Con el fin de dar cumplimiento a las actividades de control para mitigar el riesgo, se realizan visitas continuas en los diferentes sitios en donde se presta el servicio de los programas socioeconómicos para llevar un control  y seguimiento a los mismos."]
[54,"Apoyo","Talento Humano - SST","Afectación reputacional y afectación económica ","No aplicación de los controles de reporte de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad. ","Incumplimiento de las norma de bioseguridad de la Universidad y exposición a contagio de la población trabajadora, para las personas que ingresen a las instalaciones de la Universidad","Posible afectación económica y reputacional por la vulnerabilidad en los seguimiento de condiciones de salud para ingreso a las instalaciones de la Universidad","Corrupción",2335,"Alta",0.8,"Catastrófico",1,"Extremo",0.5,"Extremo",0.4,"Reducir","Verificación condiciones de salud ","Seguimiento a condiciones de salud asociados al COVID-19. ","Pantallazos de los reportes del aplicativo de seguimientos a las condiciones de salud","Oficina de SST ","Semestral ","No de solicitudes verificadas/No de validaciones realizadas ","Activo","Este es un riesgo nuevo que se propone para la vigencia 2021.","1 Preventivo","1 Automático",null,null,"Durante toda la emergencia sanitaria del año 2022 se realiza seguimiento y control a todos los funcionarios de la universidad por el aplicativo de reporte de síntomas covid 19.","Nos permitimos adjuntar Guía de reporte de síntomas covid 19.","De acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la información los datos que se encuentran en el aplicativo son sensibles ya que cuentan con reportes de salud","Se cancela el riesgo asociado a covid 19 por terminación de la emergencia sanitaria .","No se presentan evidencias ya que la plataforma asociada  a covid 19 ya no se esta llevando ni reportanto por terminación de emergencia sanitaria.","No se presentan evidencias ya que la plataforma asociada  a covid 19 ya no se esta llevando ni reportanto por terminación de emergencia sanitaria."]
[55,"Estratégico","Sistema de Gestión Ambiental","Afectación reputacional y afectación económica "," Favorecimiento a terceros en contratos del SGA\nDesconocimiento de la normatividad y procedimientos de contratación","Sanciones disciplinarias a los funcionarios y legales para la institución\nNo ejecución oportuna o Pérdida de recursos asignados","Posible afectación reputacional y económica por desconocimiento de normativa dad y procedimientos de contratación, favoreciendo a terceros en los procesos contractuales del Sistema de Gestión Ambiental","Corrupción",10,"Baja",0.4,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Capacitación del equipo del SGA en el manual de contratistas  ESG-SST-M011 y el procedimiento de supervisores en interventores ABSP18 o normatividad aplicable de contratación","Fortalecer la competencia del equipo del Sistema de Gestión Ambiental en la aplicación de los lineamientos institucionales relacionados con la contratación","Información  documentada de los procesos contractuales asignados del apoyo técnico de la supervisión\nRegistros de asistencia o participación de capacitaciones, cursos o mesas de trabajo para fortalecimiento de la competencia","Sistema de Gestión Ambiental","Semestral","N° de profesionales SGA capacitados/N° de profesionales SGA contratados","Mitigado","Los contratos se ejecutan con recursos asignados al Sistema de Gestión Ambiental con la supervisión de la Directora de Planeación Institucional y el apoyo técnico de la supervisión por parte del Sistema de Gestión Ambiental","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Carpeta en OneDrive compartida con la Dirección de  planeación y el Sistema de Gestión Ambiental \nIntegradoc","1. Reuniones de planeación y seguimiento con contratistas, de forma articulada con la supervisión,  documentadas en actas de los procesos contractuales asignados al Sistema de Gestión Ambiental como  apoyo técnico de la supervisión\n2. Reunión con Sistemas Integrados de Gestión ( SST -SGSI-SGA) en el marco del Plan de mejoramiento 689, para articular y fortalecer la gestión del seguimiento a contratistas.","1. Actas de reuniones de planeación y seguimiento con contratistas, de forma articulada con la supervisión,  de los procesos contractuales asignados al Sistema de Gestión Ambiental como  apoyo técnico de la supervisión\n2. Acta de reunión con Sistemas Integrados de Gestión ( SST -SGSI-SGA) y la Dirección de Compras, en el marco del Plan de mejoramiento 682, para articular y fortalecer la gestión del seguimiento a contratistas.","Los contratos se ejecutan con recursos asignados al Sistema de Gestión Ambiental con la supervisión de la Directora de Planeación Institucional y el apoyo técnico de la supervisión por parte del Sistema de Gestión Ambiental","No se presentan evidencias, ya que por parte de la Oficina de Compras no se han realizado capacitaciones del manual de contratistas ","No aplican las evidencias para este periodo de seguimiento"]
[56,"Estratégico","Sistema de Gestión Ambiental","Afectación reputacional y afectación económica ","Incumplimiento de trámites ambientales por desconocimiento normativo o desconocimiento\n-Solicitud de apoyo a terceros en la gestión de trámites ambientales institucionales fuera de los procedimientos","Sanciones preventiva, correctiva y compensatoria (monetaria o pérdida de acceso a recursos ambientales)","Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de trámites ambientales institucionales asociados con desviaciones en el proceso","Corrupción",5,"Baja",0.4,"Mayor",0.8,"Alto",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Gestionar oportunamente según lineamientos legales aplicables en las fechas establecidas con documentos requeridos por la entidad competente","Cumplimiento normativo ambiental y legal institucional","ESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES\nInformación  documentada de los trámites ambientales","Sistema de Gestión Ambiental","Semestral","N° de trámites con seguimiento/N° de trámites realizados","Mitigado","El Sistema de Gestión Ambiental realiza la gestión de los trámites ambientales aplicables a nivel institucional asociados con las actividades desarrolladas de forma transversal local en las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ante la autoridad ambiental de la jurisdicción. El seguimiento del trámite se lleva a cabo en el formato ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Carpeta en OneDrive compartida con la Dirección de  planeación y el Sistema de Gestión Ambiental con información documentada de los trámites ambientales\n","1. Actualización de la Matriz de identificación, actualización y seguimiento al cumplimiento  de requisitos legales y otros publicada en el mes de febrero en e MOD, con socialización gradual en los procesos; en el es de marzo se realiza  actualización de la matriz la cual  se proyecta será publicada en el mes de mayo.\n2. Notificación a la alta dirección a través correo de la Oficina Jurídica  al Comité SAC, de la conformidad en el cumplimiento de requisitos legales y otros ambientales, identificados en la Matriz, la cual fue realizada por un profesional de Jurídica, con la competencia y ajeno al área técnica del SGA, como lo establece el procedimiento.\n3. Seguimiento a Trámites ambientales locales en las sedes de la Unidades Regionales.","\nRegistro AJUr011 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS, publicado en el micrositio web  SGA en el Modelo de Operación digital.\n\nESG-SGA-F022_ Formato IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES AMBIENTALES","El Sistema de Gestión Ambiental realiza la gestión de los trámites ambientales aplicables a nivel institucional asociados con las actividades desarrolladas de forma transversal local en las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ante la autoridad ambiental de la jurisdicción. El seguimiento del trámite se lleva a cabo en el formato ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales","Se realiza seguimiento a los tramitres ambientales de cada una de las unidades regionales de la Universidad de Cundinamarca ","ESG-SGA-F022_ Formato Identificación y seguimiento de los trámites ambientales"]
[57,"Estratégico ","Calidad","Afectación reputacional","Falta de aplicabilidad objetiva de los requisitos a contratar en los conceptos técnicos y económicos hacía los proponentes. ","Quejas, reclamos, derechos de petición, demandas y/o sanciones económicas.\nProcesos disciplinarios","Posibilidad de afectación reputacional por interferir en los procesos precontractuales en la etapa de evaluación técnica y económica con el fin de beneficiar a un tercero","Corrupción ",1,"Muy Baja",0.2,"Leve",0.2,"Bajo",0.4,"Contexto Interno",0.12,"Aceptar el riesgo","Control de criterios aplicables de selección","La oficina de calidad, actualizará, restructurará los criterios y/o requisitos de los procesos a contratar, mediante una herramienta de trabajo interna (check list)","Check list\nSCIM003 Manual de Control Interno\nABSF100 Concepto Técnico y Económico- Contratación directa","Coordinador de Calidad","Anual","Aprobación de los criterios y requisitos con los Coordinadores de los Sistemas de Gestión (Indicador cualitativo)","Mitigado","De acuerdo con el check list implementado, se asegura la transparencia y la equidad en el proceso de revisión del cumplimento de los criterios en la etapa de evaluación técnica y económica de aquellos proponentes que participan de los procesos de contratación de la Universidad.","1 Preventivo","3 Manual","\"Check list\nSCIM003 Manual de Control Interno\nABSF100 Concepto Técnico y Económico- Contratación directa\"\nABSP01 Procedimiento Contratación directa\nABSP15 Adquisición de bienes, servicios u obras invitación privada e invitación pública ","Modelo de Operación Digital","En el primer cuatrimestre del 2022 no se ha realizado el proceso de diligenciamiento de conceptos técnicos y económicos hacía los proponentes toda vez que el proceso contractual que se este llevando a cabo se encuentra en revisión de especificaciones técnicas para posterior publicación. ","Check list (documento de trabajo)","El diligenciamiento del documento de trabajo se podrá verificar en el IIPA 2022 una vez se realice la contratación de las auditorias internas a los sistemas integrados de gestión.","Se realiza el proceso de diligenciamiento de evaluación técnica y económica  hacía los proponentes una vez iniciado el proceso contractual para efectuar la correspondiente revisión de especificaciones técnicas para posterior publicación, lo anterior a la SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-154","* Concepto tecnico\n* Resultado de subsanabilidad\n* Contrato  F-OCS- 103","Se adjuntaron los ducumentos soporte para la SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-154."]
[58,"Apoyo","Dirección de Sistemas y Tecnología","Afectación reputacional","Interferir en los procesos de selección directa o indirectamente con el fin de beneficiar a un tercero ","Incumplimiento de los principios de la contratación estatal, afectación a los recursos públicos y deterioro de la imagen institucional","Posible afectación reputacional por el favorecimiento a terceros en la realización de contratos públicos a cambio de la obtención de algún beneficio particular","Corrupción ",40,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Alto",0.4,"Contexto Interno",0.36,"Evitar el riesgo","Requisitos contratación","Estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación y los criterios establecidos para la Contratación directa, privada y/o pública","CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO\nCONTRATACIÓN DIRECTA - ABSF100  \n\nINFORME FINAL PARA INVITACIONES PRIVADAS E\nINVITACIONES PÚBLICAS - ABSF113","Dirección de Sistemas y Tecnología","Permanente","Procesos realizados Trimestre /Conceptos Técnicos en el Trimestre","Mitigado","Parte de la planificación del presupuesto de la entidad, identificando las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos financieros para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación publica y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta dirección universitaria.","1 Preventivo","2 Manual","No documentado, con soporte y o evidencia de su aplicación","Herramienta INTEGRADOC, Página Web Institucional - \"Invitaciones públicas a cotizar\" y Acervo Documental en la Oficina de Compras.","1. CONCEPTO TECNICO CONTRATO F-OCC 023 DE 2022","1. Conceptos técnicos.\n2. Contrato F-OCC 023 DE 2022","Parte de la planificación del presupuesto de la entidad, identificando las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos financieros para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación publica y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta dirección universitaria.","\"1.Proceso de ABS, los cuales se encuentran en proceso precontractual - CONTRATACIÓN DIRECTA:\n* ABS F-CD 285 de 2023 - \"\"RENOVAR LA SUSCRIPCIÓN LA PLATAFORMA DE SALAS DE VIDECONFERENCIA\"\" \n* ABS F-CD 245 de 2023 - \"\"TABLETS PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN\"\"\n2. Invitación publíca No. 017 de 2023 correspondiente al ABS 109 DE 2023 que tiene como objeto \"\"CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA EL DATA CENTER PRINCIPAL Y DE CONECTIVIDAD MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN, INTERNET DEDICADO Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA\"\"\"","https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:f:/s/SistemasyTecnologa/Eqjwh6XYvXFCr9zCMGT77VwBXKwG7DYIUn-z20Vp3pknJQ?e=LubBYI","Dentro de la planificación de los proyectos de inversión de la Dirección de Sistemas y Tecnología, se ha ejecutado la identificación de las necesidades tecnológicas, el aseguramiento de los recursos para la contratación, la elaboración de estudios previos y estudios económicos del mercado, el proceso de contratación mediante mecanismos de publicación sin diferenciar los procesos por su  cuantía, brindando libre conocimiento a los posibles interesados, validación técnica y documental de requisitos establecidos en procedimientos de contratación pública y realizando los procedimientos de supervisión y seguimiento por parte de la alta Dirección Universitaria. "]
[59,"Misional","Graduados ","Afectación reputacional y afectación económica ","No cumplimiento de los contratos al 100% y la no realización de los eventos programados por la oficina de graduados - Fallas en el seguimiento por parte del supervisor del contrato de principio a fin.","Incumplimiento de los principios contractuales, demandas contra y/o a favor de la Universidad. Sanciones económicas. Inicio de procesos disciplinarios","Posible Interés indebido del oferente o contratista en la celebración de contratos","Corrupción ",8,"Baja",0.4,"Menor",0.4,"Moderado",0.4,"Contexto Interno",0.24,"Evitar el riesgo","Manejo de informes de supervisión","Gestión de cronograma de entrega de servicios donde se verifica cada una de las tareas por medio del supervisor y manejo de informes periódicos de supervisión.","Informe técnico periódicos del supervisor por medio del formato ABSr089 Informe final o periódico de supervisión\n","Oficina de Graduados","Anual","Aprobación de los informes técnicos de supervisión presentados","Activo","El supervisor es el encargado de verificar que el ABS que se sube a la plataforma cuente con las exigencias en el proceso para realizar la contratación, que los ítems que se soliciten sean verídicos y acorde con la situación que se requiere. Ya una vez aprobado el ABS y el supervisor de el visto técnico bueno el supervisor es el encargado de firmar la aprobación del contrato. Una vez finalizado el contrato es el encargado de remitir el informe final de supervisión.","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Formato ABSr089 Informe final o periódico de supervisión se encuentra en el INTEGRADOC","A la fecha se ha celebrado un contrató de adquisición de pines para las ceremonias de grados el cual ya presenta contrato y registró presupuestal con una ejecución del 0%","Se anexa copia del contrato y copia del registro presupuestal y ABSr089 informe parcial de ejecución ","A la fecha se tiene solicitudes en la plataforma de contratos que se encuentran con CDP y otros con ABS se espera que para finales de mayo se cuente con RP y contratos al momento se cuenta con el informe parcial del contrato de adquisición ","En lo corrido de este segundo cuatrimestre se ha logrado obtener una ejecución en contratación con un porcentaje del 66% del total de los recursos asignados a esta dependencia por parte de la Universidad de Cundinamarca sin presentar ningún contratiempo ","Se anexa copia del contrato, copia del registro presupuestal e informe final de supervisión a la fecha de la orden contractual N° F-OCS-035","Se anexa informe final de supervisión solicitado por Integradoc para el seguimiento del proceso que se ejecutó en su totalidad "]
[60,"Apoyo","Dirección Financiera -  Contabilidad","Afectación reputacional y afectación económica ","Desconocimiento de la normas y procedimientos internos como la Resolución 202 de 2007 - por medio de la cual se reglamentan los avances y anticipos","Incumplimiento de la normatividad institucional \nHallazgos en auditorías por entes de control","Posibilidad de afectación reputacional  por la no legalización de avances y anticipos en los plazos estipulados con los soportes requeridos. ","Corrupción ",73,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.36,"Evitar el riesgo","Legalización de avances y anticipos","*Seguimiento a Anticipos no legalizados en archivo Excel                                       *envió de notificación recordando al funcionario, docente o administrativo la legalización del anticipo  ","*Registro Excel                       *Correo electrónico de notificación","Dirección Financiera-Contabilidad","Semestral","N° de anticipos y/o avances otorgados / Total de anticipos y/o avances legalizados","Activo","Estos riesgos se desengloban del riesgo 39 atendiendo la necesidad de validar por separado la normatividad interna que puede ser violada o no cumplida dentro de la operación financiera y que puede llevar a la institución a la materialización de un riesgo de corrupción","1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación","Integradoc y correo institucional - Archivo Tesorería ",null,null,null,"Se realiza control realizado para los anticipos  a través del aplicativo integtradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea para el cargue de los procesos abiertos a los responsables para que carguen los soportes de legalización-","evidencia pantallazo del control realizado para los anticipos  a través del aplicativo integtradoc. Aquí evidencia de la notificación de la tarea para el cargue de los procesos abiertos a los responsables para que carguen los soportes de legalización y el control en excel reportado de los anticipos vigentes al corte del segundo cuatrimestre"]
[61,"Apoyo","Dirección Financiera -  Contabilidad","Afectación reputacional y afectación económica ","Desconocimiento de la normas y procedimientos internos como la Resolución 038 2015 - por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores en la UCundinamarca","No legalización de los recursos dentro del periodo fiscal, generando cuentas por cobrar ","Posibilidad de afectación reputacional  por la no legalización de cajas menores en los plazos estipulados con los soportes requeridos. ","Corrupción ",15,"Baja",0.4,"Catastrófico",1,"Extremo",0.3,"Contexto Externo",0.28000000000000003,"Evitar el riesgo","Legalización de la Caja Menor","*Seguimiento a Cajas menores no legalizados en archivo Excel   \n\n*envió de notificación recordando al Administrador de la caja la legalización antes del cierre de la vigencia.","*Registro Excel\n\n*Correo electrónico de notificación.","Dirección Financiera-Contabilidad","Semestral","Recursos entregados para funcionamiento de la caja menor / Total de recursos legalizados","Activo",null,"2 Detectivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación",null,null,null,null,"Se realiza control contable en excel de la relacion de cajas menores entregadas a los responsables a  través del aplicativo integtradoc.\n "," evidencia del control en archivo excel de las cajas menores entregadas  a los responsables."]
[62,"Apoyo","Dirección Financiera -  Contabilidad","Afectación reputacional y afectación económica ","Desconocimiento de las normas y procedimientos internos como la Resolución 033 de 2013  por la cual se reglamenta la constitución de los fondos renovables en la UCundinamarca.","No legalización de los recursos dentro del periodo fiscal, generando cuentas por cobrar","Posibilidad de afectación reputacional  por la no legalización de Fondo renovable en los plazos estipulados con los soportes requeridos. ","Corrupción ",14,"Baja",0.4,"Catastrófico",1,"Extremo",0.4,"Contexto Externo",0.24,"Evitar el riesgo","Legalización del Fondo Renovable","*Seguimiento a Fondos renovables no legalizados en archivo Excel                  *Envío de notificación recordando al Administrador del fondo renovable la legalización antes del cierre de la vigencia de acuerdo al cronograma de cierre de vigencia fiscal. ","Registro Excel                       correo electrónico\nCronograma de cierre de vigencia","Dirección Financiera-Contabilidad","Semestral","Recursos entregados para funcionamiento del fondo renovable / Total de recursos legalizados","Activo",null,"1 Preventivo","2 Manual","Documentado y con soporte y o de su evidencia de su aplicación",null,null,null,null,"Se realiza control contable en excel de la relacion de fondos renovables  entregados través del aplicativo integtradoc."," evidencia del control en archivo excel de las cajas menores entregadas  a los responsables."]

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["Tipo","Número",null,"Nombre","Estado","Situación actual","Mejora por implementar","Beneficio al ciudadano o entidad",null,"Tipo racionalización",null,"Acciones racionalización",null,"Fecha\ninicio","Fecha final racionalización",null,"Responsable","Justificación"]
["Plantilla Único - Hijo","44783",null,"Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano","Inscrito","Los documentos de soporte se radican de forma presencial","Radicación de soportes por medio de correo electrónico","Reducción de costos de desplazamiento y reducción de tiempos para la matrícula",null,"Administrativa",null,"Eliminación del trámite",null,"06/05/2023","31/08/2023",null,"Interacción Social Universitaria"," "]
["Plantilla Único - Hijo",74954,null,"Fraccionamiento de matrícula","Inscrito","El estudiante debe autenticar las condiciones generales de fraccionamiento en la notaria.","La Universidad será la encargada de validar la autenticidad de las firmas y de validar las mismas","Reducción de costos y tiempos de desplazamiento y gastos notariales.",null,"Administrativa",null,"Eliminación de requisitos (verificaciones)",null,"06/05/2023","29/12/2023",null,"Oficina de Apoyo Financiero"," "]
["Plantilla Único - Hijo",81428,null,"Certificado de notas","Inscrito","El estudiante debe acercarse a la oficina de admisiones y registro y reclamar su certificado de notas","Que el estudiante pueda por medio de su correo electrónico o de la plataforma Institucional obtener su certificado de notas.","Reducción de costos y tiempos en desplazamiento para obtener su certificado de notas.",null,"Administrativa",null,"Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite",null,"06/05/2023","10/08/2023",null,"Oficina de admisiones y registro"," "]

{"sheet":"Rendición_cuentas","index":4,"n_rows":29,"n_cols":37,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,18,9,18],[9,15,9,16],[8,5,8,9],[8,10,8,12],[8,13,9,13],[8,14,9,14],[8,17,9,17],[8,21,9,21],[8,22,9,22],[8,23,9,23],[8,24,9,24],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,15,26,16],[27,15,27,16],[28,15,28,16],[21,0,25,0],[21,1,22,1],[21,15,21,16],[22,15,22,16],[23,1,25,1],[23,15,23,16],[24,15,24,16],[25,15,25,16],[15,15,15,16],[16,0,20,0],[16,1,20,1],[16,15,16,16],[17,15,17,16],[18,15,18,16],[20,15,20,16],[19,15,19,16],[10,15,10,16],[11,15,11,16],[12,15,12,16],[13,15,13,16],[14,15,14,16],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[10,0,15,0],[10,1,15,1],[3,21,3,22],[0,23,1,24],[2,23,2,24],[3,23,3,24],[6,0,7,1],[6,2,7,24],[0,0,3,2],[0,3,1,20],[2,3,3,20],[5,0,5,24],[4,0,4,24],[0,21,1,22],[2,21,2,22]]}
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión:",null,1]
[]
[null,null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia:",null,2023,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Racionalizado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página:",null,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"En trámite"]
["Componente 3:  Rendición de cuentas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inscrito"]
["La estrategia de rendición de cuentas de la UCundinamarca no solo esta encaminada al cumplimiento de una audiencia pública, sino que también busca la generación de espacios permanentes de información e interacción con el ciudadano y los grupos de interés, que garantice una gestión transparente y de cara al ciudadano. Respondiendo a componentes claves como lo es la información; la cual no es mas que la acción de informar oportuna y públicamente sobre las decisiones y sobre la gestión institucional. Sumada al componente de un Dialogo permanente con los grupos de valor y de interés. Para lo cual se deben crear los espacios necesarios en los que la ciudadanía evidencie los resultados y alcances de la gestión. Adquiriendo con ello una serie de Responsabilidades y compromisos que permitan diseñar mecanismos de corrección o mejora de los planes de acción. Para articular a las acciones de gestión de la universidad con el MEN y con las políticas nacionales de gobierno en materia de educación y de atención al ciudadano, la UCundinamarca adopta un eje transversal, determinado por los lineamientos de Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Incluye elementos de la política educativa adoptada por el MEN, como también herramientas de participación ciudadana en la gestión pública e institucional de la UCundinamarca y lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites. Elementos fundamentales en la Rendición de cuentas de cara al ciudadano.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sin gestión"]
["Rendición de Cuentas:",null,"La Universidad de Cundinamarca de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1757 de 2015 \"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática\", adopta la Política de Rendición de cuentas como una herramienta de control social, evaluación de la gestión dirigida la comunidad universitaria, sociedad civil, entidades públicas, organismos de control y ciudadanía en general. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["Componente","Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Etapas de la rendición de cuentas",null,null,null,null,"Cuatrimestral",null,null,"Responsable","Fecha programada","Hoy",{"$f":"TODAY()","v":"2023-09-14"},"% de Cumplimiento","Observaciones","Actividades realizadas en el primer Semestre ","Soporte de Envidencias ","Observaciones ","Actividades realizadas en el Segundo  Semestre ","Soporte de Envidencias ","Observaciones "]
[null,null,null,null,null,"Aprestamiento","Diseño","Preparación","Ejecución ","Seguimiento y evaluación",1,2,3,null,null,"Fecha limite ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
["INFORMACIÓN","Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.","1.1","Conformar el equipo interdisciplinar que articule y proyecte el ejercicio de rendición de cuentas","Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada","X",null,null,null,null,"X",null,null,"Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones.","Febrero ",{"$f":"DATE(2023,2,28)-Q9","v":-198},null,0]
[null,null,"1.2","Publicación de los logros y resultados institucionales tanto en la página oficial como en el botón de transparencia y acceso a la información","Informes generados y divulgados",null,null,null,"X",null,"X",null,null,"Dirección de Planeación Institucional - Control Interno","Abril ",{"$f":"DATE(2023,4,31)-Q9","v":-136},null,0]
[null,null,"1.3","Elaboración y divulgación del Informe de gestión de la Universidad de Cundinamarca en los diferentes medios de comunicación.","1 Informe de gestión",null,null,null,"X",null,"X","X","X","Dirección de Planeación Institucional ","Abril ",{"$f":"DATE(2023,4,31)-Q9","v":-136},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,null,"1.4","Publicación de informes de gestión de procesos, decanos de facultad y directores administrativos de seccionales y extensiones","Informes generados y divulgados",null,null,null,"X",null,"X","X","X","Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones.","Abril ",{"$f":"DATE(2023,4,31)-Q9","v":-136},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,null,"1.5","Elaboración y publicación del Boletín Estadístico ","1 Boletín Estadístico",null,null,null,"X",null,null,"X","X","Dirección de Planeación Institucional ","mayo - julio",{"$f":"DATE(2023,7,31)-Q9","v":-45},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,null,"1.6","Elaboración y publicación de boletines informativos ","Boletines informativos publicados por la oficina asesora de comunicaciones ",null,null,null,"X",null,"X","X","X","Oficina Asesora de Comunicaciones "," Abril, junio, agosto, octubre, y diciembre",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
["DIALOGO","Subcomponente 2.\nDiálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.","2.1","Identificar los grupos de interés de la UCundinamarca con el fin de conocer demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de acceso a la información a los que tienen acceso estos grupos de valor en la institución ","Documento de diagnóstico o caracterización de los grupos de interés de la Universidad",null,null,"X",null,null,"X",null,null,"Dirección de Planeación Institucional - Servicio al ciudadano","Abril ",{"$f":"DATE(2023,4,31)-Q9","v":-136},null,0]
[null,null,"2.2","Audiencia pública de rendición de cuentas -  UCundinamarca: Abierta y Clara de la vigencia 2021","Ejercicio de audiencia pública presencia con Transmisión Vía Streaming - espacio radial y Apertura de espacio para preguntas y respuestas ",null,null,"X","X",null,"X","X",null,"Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones ","Mayo ",{"$f":"DATE(2023,5,31)-Q9","v":-106},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,"2.3","Foros regionales de gestión UCundinamarca: Generación Siglo 21","6 Foros regionales de gestión realizados en seccionales y extensiones ",null,null,null,"X",null,"X","X",null,"Dirección de Planeación Institucional - Directores de Seccionales y Extensiones - Oficina Asesora de Comunicaciones ","Marzo-Julio",{"$f":"DATE(2023,7,31)-Q9","v":-45},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,"2.4","Foro Translocal Fusagasugá ","1 Foro Translocal realizado en la sede Fusagasugá ",null,null,null,"X",null,null,"X",null,"Dirección de Planeación Institucional - Lideres de proceso ","Agosto ",{"$f":"DATE(2023,8,31)-Q9","v":-14},null,0]
[null,null,2.5,"VI Encuentro de Gestión UCundinamarca Generación siglo 21 de la vigencia 2022\n\n","1 Encuentro de Gestión",null,null,"X",null,null,null,null,"X","Dirección de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones ","Diciembre",{"$f":"DATE(2023,12,31)-Q9","v":108},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
["RESPONSABILIDAD E INCENTIVOS ","Subcomponente 3.            Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.","3.1","Promoción de los diferentes espacios de rendición de cuentas realizados por la institución","Piezas audiovisuales que promocionen los diferentes mecanismos de rendición de cuentas que ofrece la entidad. ",null,null,"X",null,null,"X","X","X","Planeación Institucional- Oficina Asesora de comunicaciones","Permanente","-",null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,"3.2","Diseño de  incentivos dirigidos a la ciudadanía en general como estrategia de promoción de Rendición de Cuentas."," Incentivos entregados ",null,"X",null,null,null,null,"X","X","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Talento Humano ","Julio - Diciembre","Semestral",null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Subcomponente 4.  Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional.","4.1","Evaluación de pertinencia de la información emitida en la audiencia pública de rendición de cuentas ","1 Informe de evaluación de la audiencia pública",null,null,null,null,"X",null,"X","X","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno"," Diciembre",{"$f":"DATE(2023,12,31)-Q9","v":108},null,0]
[null,null,"4.2","Elaborar y divulgar a los grupos de interés el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. ","1 Documento elaborado y divulgado",null,null,null,null,"X",null,"X","X","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Control Interno"," Diciembre",{"$f":"DATE(2023,12,31)-Q9","v":108},null,0]
[null,null,4.3,"Evaluación de la estrategia anual de Rendición de Cuentas","1 Informe de Evaluación Anual",null,null,null,null,"X",null,null,"X"," Dirección de Control Interno","Diciembre",{"$f":"DATE(2023,12,31)-Q9","v":108},null,0]
["EJE TRANSVERSAL","Subcomponente 5. Lineamientos de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","5.1","Identificación de los elementos de Política Educativa (Cierre de brechas; Calidad; Innovación y pertinencia y Modelo de Gestión\n","1 Informe de gestión ","X","X",null,null,null,"X","X","X","Dirección de planeación Institucional, Jefe de áreas y procesos, decanos de facultad y directores de seccionales y extensiones.","junio",{"$f":"DATE(2023,6,31)-Q9","v":-75},null,0]
[null,null,"5.2","Herramientas de autodiagnóstico de Participación Ciudadana en la Gestión Pública","1 Diagnostico de participación ciudadana","X","X","X",null,null,"X","X","X","Dirección de Planeación Institucional ","junio",{"$f":"DATE(2023,6,31)-Q9","v":-75},null,0]
[null,null,"5.3","Lineamientos de la Política de Racionalización de trámites","Estrategia de racionalización de trámites aprobada, publicada y cargada al SUIT",null,null,"X",null,null,"X","X","X","Dirección de Planeación Institucional ","Junio  diciembre",{"$f":"DATE(2023,6,31)-Q9","v":-75},null,0]

{"sheet":"Atención al ciudadano","index":5,"n_rows":22,"n_cols":43,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,12,0],[14,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,20,0],[9,1,9,2],[5,0,5,23],[6,0,6,23],[7,0,7,23],[8,1,8,7],[8,8,8,23],[2,22,2,23],[3,22,3,23],[4,0,4,23],[0,0,3,1],[0,2,1,20],[2,2,2,20],[3,2,3,17],[3,18,3,20],[0,21,1,21],[0,22,1,23]]}
[null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN:",1]
[]
[null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA:",2023]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINA:",6]
["Componente 4:  Servicio al Ciudadano"]
[]
["Componente 4:  Mecanismos para Mejorar la Atención y Servicio al Ciudadano"]
[]
["Política de Servicio al Ciudadano","La Universidad de Cundinamarca bajo los lineamientos del programa nacional de servicio al ciudadano (PNSC) y el plan nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano (Conpes 3785 de 2013), define la política de atención y servicio al ciudadano, con el fin de garantizar la atención de acuerdo a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. ",null,null,null,null,null,null,"CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Responsable ","Fecha programada","% de cumplimiento","Observaciones","Enero","Febrero ","Marzo","Observaciones ","Abril","Mayo","Junio","Observaciones ","Julio","Agosto","Septiembre","Observaciones ","Octubre","Noviembre","Diciembre","Observaciones ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
["Subcomponente 1.\n Direccionamiento estratégico ",1.1000000000000001,"Generar espacios en el nivel directivo (en los comités o reuniones) para conocer y viabilizar las iniciativas planteadas desde los responsables del servicio de atención al ciudadano.","Herramienta Autogestionada de Atención a la Ciudadanía con metodología DNP","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","Semestral",null,"Implementación de la herramienta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,1.2,"Articular espacios dialógicos con la alta dirección, para darles a conocer mediante la analítica de datos,  el impacto que puede generar la deficiente atención ciudadana, los resultados de las encuestas de percepción ciudadana en cuanto al servicio y la importancia de las PQRS dentro de la toma de decisiones de cara al ciudadano. ","Informes de PQRS - Actas de reuniones con la alta dirección","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","Semestral"]
[null,1.3,"Diseñar, aprobar e implementar lineamientos institucionales de servicio al ciudadano, con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.","Lineamientos diseñados y aprobados por la Comisión de Desempeño Institucional","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2023"]
["Subcomponente 2.\nEstructura administrativa ",2.1,"Entrega de informes trimestrales donde se identifique las  causas de las peticiones realizadas por los ciudadanos","Establecer planes de mejora","Oficina  Servicio de Atención al Ciudadano","abril, julio, octubre 2023 y enero 2024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
["Subcomponente 3.\nFortalecimiento de los canales de atención.",3.1,"Establecer espacios físicos y disponer de las facilidades estructurales para la atención prioritaria al personal en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores","Adecuación  de las instalaciones  en la seccional de Ubaté y extensión de Facatativá","Bienes y servicio, Oficina de Servicio de atención al ciudadano y Director de Seccional y Extensión","31 de diciembre de 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,3.2,"Socializar los canales virtuales de atención al ciudadano, sección de PQRSD","Campañas realizadas. ","Sistemas y tecnología y Servicio de Atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
["Subcomponente 4. Talento humano",4.0999999999999996,"Fomentar la capacitación permanente que tenga que ver con la cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio  y lenguaje\nclaro.","Funcionarios capacitados","Talento humano y Servicio de atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2023",null,"Capacitaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,4.2,"Fortalecer el sistema de incentivos, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.","Aplicar encuestas de percepción","Talento humano, Servicio de atención al Ciudadano y comunicaciones","31 de diciembre de 2023",null,"Incentivos ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,4.3,"Realizar capacitaciones en lenguaje de señas a  los funcionarios públicos con el fin de fortalecer la comunicación con la población sorda","Funcionarios capacitados","Talento humano y Servicio de atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2023",null,"Capacitacion a los servidores para atender a personas con discapacidad "]
["Subcomponente 5. \nNormativo y procedimental",5.0999999999999996,"Realizar socializaciones  de los procedimientos que tienen el Servicio de atención al ciudadano a los funcionarios públicos","Número de socializaciones","Servicio de atención al ciudadano","31 de diciembre de 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,5.2,"Socializar y divulgar en los canales de atención la carta de trato digno","Documento divulgado","Secretaria General y Servicio de Atención al Ciudadano","31 de diciembre de 2023",null,"Actualizar la carta de trato digno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Subcomponente 6. Relacionamiento con el ciudadano",6.1,"Presentar  informe trimestral donde se identifique la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido","Informes de PQRS - Actas de reuniones con la alta dirección","Servicio de atención al ciudadano","abril, julio, octubre de 2023 y febrero de 2024"]

{"sheet":"Participación Ciudadana","index":6,"n_rows":29,"n_cols":33,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,29,24,29],[23,30,24,30],[23,32,24,32],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,27,9],[23,11,24,11],[23,12,24,12],[23,13,23,14],[24,13,24,14],[26,16,27,16],[26,26,27,26],[26,27,27,27],[26,29,27,29],[26,30,27,30],[26,32,27,32],[25,13,25,14],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,11,27,11],[26,12,27,12],[23,16,24,16],[23,26,24,26],[23,27,24,27],[18,9,21,9],[18,11,20,11],[18,13,18,14],[19,13,19,14],[14,12,22,12],[14,13,14,14],[20,13,20,14],[21,1,28,1],[21,2,24,2],[21,3,24,3],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,11,22,11],[21,13,21,14],[22,13,22,14],[23,6,24,6],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[26,6,27,6],[26,13,26,14],[28,13,28,14],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[14,27,22,27],[14,29,22,29],[14,30,22,30],[15,6,17,6],[15,7,17,7],[15,8,17,8],[15,9,17,9],[15,11,17,11],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,11,14],[11,27,13,27],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[12,13,12,14],[13,13,13,14],[15,13,15,14],[16,13,16,14],[17,13,17,14],[18,6,20,6],[18,7,20,7],[18,8,20,8],[3,29,4,29],[3,30,4,30],[3,32,4,32],[4,13,4,14],[5,1,20,1],[5,2,8,2],[5,3,8,3],[5,13,5,14],[6,13,6,14],[7,9,8,9],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[3,26,4,26],[3,27,4,27],[7,13,7,14],[8,13,8,14],[9,2,20,2],[9,3,20,3],[9,13,9,14],[10,13,10,14],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[1,1,1,3],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[1,4,1,25],[3,19,4,19],[3,22,4,22],[2,16,2,18],[2,19,2,21],[2,22,2,24],[2,25,2,26]]}
[]
[null,null,null,null,"Plan de Participación Ciudadana Universidad de Cundinamarca",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                                                                          Versión: 1                                                                             Vigencia: 2023                                                                                                                                             Página: 7"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoreo Primer Cuatrimeste ",null,null,"Monitoreo Segundo  Cuatrimestre",null,null,"Monitoreo Tercer Cuatrimestre ",null,null,"Seguimiento y observaciones CI"]
[null,null,null,"Fase del Ciclo de la Gestión","Actividades",null,"Objetivo de la Actividad","Meta/Producto","Indicador ","Responsable","Fecha Programada","Participantes Involucrados","Canales de Participación","Hoy",{"$f":"TODAY()","v":"2023-09-14"},"% de cumplimiento","Actividades realizadas Primer Cuatrimestre ","Soporte Evidencias ","Observaciones ","Actividades realizadas Segundo Cuatrimestre ","Soporte Evidencias ","Observaciones ","Actividades realizadas tercer Cuatrimestre ","Soporte Evidencias ","Observaciones ","Seguimiento y observaciones CI","Observaciones "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha límite"]
[null,"ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","1.","Diagnóstico\n","1.1","Realizar un diagnostico anual, sobre el estado de la participación ciudadana y el servicio al ciudadano en la Universidad de Cundinamarca","Identificar las condiciones en las que la Universidad interactúa con el ciudadano y los canales de participación habilitados en la institución, consolidando una institución transhumana que permita transformar la realidad.","Informe de diagnostico","Documento de diagnostico revisado y presentado para su aprobación","Dirección de Planeación Institucional                                        Oficina de Control Interno","Mayo de 2023","Comunidad educativa de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro","Medios electrónicos y canales digitales institucionales.",{"$f":"DATE(2023,5,28)-O$4","v":-109},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Se tiene el documento de diagnostico bajo los preceptos de Función Pública falta su aprobación",null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"1.2","Diligenciar la Matriz GETH ","Establecer si en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) se incluyeron planes de capacitación para los servidores públicos, en temas referentes a participación ciudadana y servicio al ciudadano","Matriz diligenciada","Número de programas en el PIC que involucran participación ciudadana y servicio al ciudadano","Dirección de Talento Humano ","Mayo de 2023","Equipo de trabajo de la dirección de Talento Humano y de Control Interno","Autodiagnóstico MIPG para la dimensión Talento Humano (pág. oficial Función Pública)",{"$f":"DATE(2023,5,25)-O$4","v":-112},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
[null,null,null,null,"1.3","Caracterización de grupos de interés de la universidad:  espacios de participación, rendición de cuentas,  calidad y planeación","Realizar la caracterización de los grupos de interés de la universidad de Cundinamarca, con el fin de determinar las necesidades y expectativas en temas de espacios de participación, rendición de cuentas, calidad y planeación.","un informe de caracterización de grupos de interés","Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados","Dirección de Planeación Institucional ","junio de 2023 ","Comunidad educativa de la ventanilla hacia afuera y de la ventanilla hacia adentro","Oficina de Registro y Control, Medios electrónicos y canales digitales institucionales.",{"$f":"DATE(2023,6,25)-O4","v":-81},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ya se realizó la caracterización de nuestros grupos de interés se encuentra en análisis de la información para obtener los resultados de la muestra.",null,null,null,null,null,0.2]
[null,null,null,null,"1.4","Caracterización de población en condiciones especiales","Realizar la caracterización de la población en condiciones especiales de la universidad de Cundinamarca, ","un informe de caracterización de la población en condiciones especiales ","Número de participantes proyectos/Número de participantes caracterizados",null,"junio de 2023 ","Estudiantes en condiciones especiales, Oficina de Inclusión Institucional.","Presencial oficina de Inclusión Institucional, Medios electrónicos y Canales Digitales institucionales",{"$f":"DATE(2023,6,25)-O4","v":-81},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dentro de la caracterización de nuestros grupos de interés se encuentran dadas las condiciones y requerimientos para caracterizar a nuestra población con condiciones especiales.",null,null,null,null,null,0.3]
[null,null,"2.","Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos","2.1","Socialización y divulgación del Plan de Desarrollo Físico","Socializar y divulgar el plan de desarrollo físico, lo cual permitirá que la comunidad educativa conozca como se controlará el crecimiento de infraestructura de la sede, seccionales y extensiones de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo en cuenta los pilares estratégicos y la respuesta a la construcción de G23una universidad Transmoderna.","un documento revisado y con una estrategia clara de divulgación y seguimiento","un documento revisado y en ejecución ","Dirección de Planeación Institucional \nDirección de Bienes y Servicios ","Septiembre de 2023","Comunidad Educativa que interactúa y se beneficia de la planta física de la Universidad, administrativos y contratistas que intervienen en el diseño.","Presencial sedes y extensiones de la universidad",{"$f":"DATE(2023,9,30)-O4","v":16},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,null,null,null,"2.2","Materialización y divulgación de la Política de Inclusión ","Establecer estrategias de divulgación y materialización de la política de inclusión como un instrumento que oriente las estrategias de inclusión de la universidad de Cundinamarca","un documento revisado y presentado a aprobación en desarrollo","un documento revisado en estado de desarrollo y divulgación","Equidad y Diversidad Institucional","Junio","Comunidad educativa en condiciones especiales, comunidad universitaria LGTBIQ, comunidad educativa afro e indígena.","Medios electrónicos y canales digitales institucionales, oficina de Inclusión institucional",{"$f":"DATE(2023,6,17)-O4","v":-89},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
[null,null,null,null,"2.3","Formulación y aprobación del Plan Institucional de Archivos –PINAR","Construir los instrumentos archivísticos requeridos por el Archivo General de la Nación","tres documento revisado y presentado a aprobación ","tres documento revisado y presentado a aprobación ","Oficina de Archivo y Correspondencia ","Julio ","Comunidad educativa que interviene en la gestión documental y archivística","Archivo institucional (físico y digital)",{"$f":"DATE(2023,7,29)-O4","v":-47},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,null,null,null,"2.4","Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Conservación Documental",null,null,null,null,"Agosto \n",null,null,{"$f":"DATE(2023,8,26)-O4","v":-19},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[null,null,null,null,"2.5","Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Preservación Digital",null,null,null,null,"Agosto \n",null,null,{"$f":"DATE(2023,8,26)-O4","v":-19},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[null,null,null,null,"2.6","Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan de Austeridad del gasto y Gestión Ambiental","Diseñar el Plan de Austeridad y Gestión ambiental, orientada a las políticas señaladas en el MIPG","un documento revisado y presentado a aprobación ","un documento revisado y presentado a aprobación ","Vicerrectoría Administrativa y Financiera\nDirección de Planeación Institucional \nDirección de Bienes y Servicios\nSistema de Gestión Ambiental","Noviembre\n","Vicerrectoría Administrativa y Financiera, comunidad educativa que interviene en la consolidación y desarrollo del plan.\nDirección de Planeación Institucional \nDirección de Bienes y Servicios\nOficina Calidad ","Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas)",{"$f":"DATE(2023,11,18)-O4","v":65},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,null,null,null,"2.7","Formulación, aprobación, publicación y divulgación del Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC","Construir los planes y políticas para la implementación de la seguridad y confidencialidad de la información ","tres documento revisado y presentado a aprobación ","tres documento revisado y presentado a aprobación ","Dirección de Sistemas y Tecnología","Diciembre","Dirección de Sistemas y Tecnología - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información",null,{"$f":"DATE(2023,12,28)-O4","v":105},null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,"2.8","Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información",null,null,null,null,"Diciembre",null,null,{"$f":"DATE(2023,12,28)-O4","v":105},null,0]
[null,null,null,null,"2.9","Plan de Seguridad y Privacidad de la Información",null,null,null,null,"Diciembre",null,null,{"$f":"DATE(2023,12,28)-O4","v":105},null,0]
[null,null,null,null,"2.10","Actualización del Plan de Previsión de Recursos Humanos","Actualizas los planes y políticas para la implementación del componente de Talento Humano del MIPG ","tres documento revisado, actualizados y presentado a aprobación ","tres documento revisado y presentado a aprobación ","Dirección de Talento Humano ","Agosto \n","Equipo de apoyo transversal, equipo de Control Interno y equipo de Talento Humano",null,{"$f":"DATE(2023,8,15)-O4","v":-30},null,0]
[null,null,null,null,"2.11","Actualización del Planes de Bienestar e Incentivos",null,null,null,null,"Agosto \n",null,null,{"$f":"DATE(2023,8,15)-O4","v":-30},null,0]
[null,null,null,null,"2.12","Actualización del Plan Anual de Vacantes",null,null,null,null,"Agosto \n",null,null,{"$f":"DATE(2023,8,15)-O4","v":-30},null,0]
[null,"FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN","3.","Implementación/Ejecución","3.1","Actualización del Plan Institucional de Capacitación – PIC","Actualizar el plan de capacitación al personal administrativo teniendo en cuenta la emergencia manifiesta","Dos documento actualizados","Número de beneficiados proyectados/Número total de beneficiarios al año",null,"Agosto \n","Equipo de apoyo transversal, equipo de Control Interno y equipo de Talento Humano, Oficina de Desarrollo Académico",null,{"$f":"DATE(2023,8,15)-O4","v":-30},null,0]
[null,null,null,null,"3.2","Actualización del Plan Institucional de Formación ","Actualizar el plan de capacitación al personal docente",null,null,"Oficina de Desarrollo Académico","Agosto \n",null,null,{"$f":"DATE(2023,12,28)-O4","v":105},null,0]
[null,null,null,null,"3.3","Actualización del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión","Implementar las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana.","Estrategias implementadas ","Número de estrategias programadas/Número de estrategias implementadas","Dirección de Planeación Institucional ","Febrero ","Equipo de la Dirección de Planeación Institucional","Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad ",{"$f":"DATE(2023,2,25)-O4","v":-201},null,0]
[null,null,null,null,"3.4","Estrategia del Plan Anticorrupción en los componentes de Rendición de cuentas",null,null,null,null,"Febrero ",null,null,{"$f":"DATE(2023,2,25)-O4","v":-201},null,0]
[null,null,"4.","Control/Evaluación","4.1","Estudio de Satisfacción del Usuario de los servicios de la universidad ","Evaluar la satisfacción en la prestación de los servicios de la Universidad de Cundinamarca ","Un estudio realizado",null,null,"Diciembre","Equipo de PQRS, equipo de Control Interno y el equipo de la Dirección de Planeación Institucional","Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad ","Cuatrimestral",null,0]
[null,null,null,null,"4.2","Sensibilización a la comunidad en temas de participación, evaluación y control social ","Realizar sensibilizaciones dirigidas a la comunidad universitaria y comunidad en general, sobre temas estratégicos y de participación que respondan a factores de translocalidad.","Sensibilizaciones realizadas e informes publicados ","Número de sensibilizaciones programadas/Número de realizadas ",null,"Permanente por medios electrónicos","Comunidad Educativa de la universidad de Cundinamarca","Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad, conferencias y foros","Permanente",null,0]
[null,null,null,null,"4.3","Sensibilización de documentos estratégicos y de referencia para la vigencia 2019 y procedimientos de tramites ",null,null,null,null,"Octubre-Diciembre\n2020",null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,"4.4","Relación Translocal de la Universidad de Cundinamarca con el ciudadano ","Determinar el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto a los servicios suministrados y su relación con los procesos misionales. Que lleve a la universidad a ser esa organización social del conocimiento y del aprendizaje","Informe de medición del nivel de satisfacción del ciudadano","Informe de medición","Dirección de PQRS                                           Dirección de Planeación Institucional","Permanente por medios electrónicos","Equipo de PQRS y equipo de la Dirección de Planeación Institucional","Medios electrónicos y canales digitales institucionales (herramientas tecnológicas) y al interior de la Universidad ","Permanente",null,0]

{"sheet":"Transparencia-Acceso_inf.","index":7,"n_rows":26,"n_cols":25,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,13,0],[14,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,26,0],[6,12,6,14],[7,1,7,2],[6,9,6,11],[3,2,3,14],[0,2,0,14],[0,15,1,17],[6,0,6,8],[8,0,11,0],[6,15,6,17],[0,0,3,1],[2,15,2,17],[3,15,3,17],[4,0,5,17],[1,2,1,14],[2,2,2,14]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1"]
[null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO "]
[null,null,"VIGENCIA 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia: 2023"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página: 8"]
["Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Monitoreo Primer Cuatrimestre",null,null,"Monitoreo Segundo Cuatrimestre ",null,null,"Monitoreo Tercer Cuatrimestre "]
["Subcomponente","Actividades",null,"Meta o producto","Indicador ","Responsable ","Fecha programada","% de cumplimiento","Observaciones","Actividades realizadas en el primer cuatrimestre","Soporte de evidencias ","Observaciones ","Actividades realizadas en el Segundo cuatrimestre","Soporte de evidencias ","Observaciones ","Actividades realizadas en el tercer cuatrimestre","Soporte de evidencias ","Observaciones ",null,null,null,null,null,null,0.1]
["Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa","1.1","Publicación y actualización de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, en la página web institucional.","Portal web actualizado de la Universidad de Cundinamarca ","Número de documentos requeridos (matriz de transparencia)/Número de documentos publicados","Oficina Asesora de Comunicaciones- Planeación Institucional","Permanente",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[null,"1.2","Publicación de datos abiertos","Publicaciones en el portal de datos.gov","Número de datos generados /Número de datos publicados en datosabiertos.gov.co","Dirección de Planeación Institucional - Dirección de Sistemas y Tecnología - Oficina Asesora de Comunicaciones ","Enero-Diciembre",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,"1.3","Publicación de contratación Pública - SECOP  ","Reporte de contratos registrados en el sistema","Número de contratos entablados/Número de contratos publicados","Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Dirección de Bienes y Servicios - Oficina de Compras","Diciembre ",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,"1.4","Publicación de información adicional que se considere útil para la comunidad universitaria y ciudadanía en general. "," Informe de Publicaciones adicionales en la web institucional.","Número de publicaciones requeridas por ley de transparencia/ publicaciones adicionales ","Oficina Asesora de Comunicaciones","Permanente",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
["Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva","2.1","Facilitar al ciudadano la solicitud de acceso a la información pública, cuando no se encuentre publicada en el portal web de la Entidad.","Disponer y Socializar el acceso directo al formulario de PQRSD en la sección de transparencia de la página web","Formulario de acceso","Oficina de servicio y atención al ciudadano","Junio",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[null,"2.2","Incluir en el formulario de solicitudes de PQRS, la acción de poder definir el modo de respuestas preferible por el solicitante.","Formulario Actualizado","Aplicativo de solicitudes actualizado","Dirección de Sistemas y Tecnologías","Junio",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
["Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","3.1","Formulación del Programa de Gestión documental de la Entidad - PGD según los parámetros del Archivo General de la Nación.","Articulación de los instrumentos archivísticos con el PGD","Programa de Gestión Documental Aprobado"," Oficina de Archivo y Correspondencia ","Diciembre ",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[null,"3.2","Actualización del Esquema de Publicación de la información","publicación del listado de información publica obligatoria, adicional y de interés en la web institucional.","Esquema de publicación actualizado","Oficina Asesora de Comunicaciones -  Oficina de Archivo y Correspondencia","Permanente",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"3.3","Actualización del índice de información clasificada y reservada","Inventario de información publica clasificada y reservada generada por la entidad. ","Inventario actualizado"," Oficina de Archivo y Correspondencia - Sistemas y Tecnología","Diciembre ",0]
["Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad","4.1","Estrategias de inclusión en pagina web  y redes sociales institucionales","Actividades de Interpretación en lenguaje de señas y subtitulación en videos institucionales.","Estrategia de inclusión publicada y divulgada","Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina y diversidad institucional","Abril-Diciembre",0]
[null,"4.1","Implementar acciones afirmativas de la política de educación inclusiva de la Universidad de Cundinamarca","Acciones implementadas ","1 acción por oficina implementada","Oficina de PQRS - Oficina Asesora de Comunicaciones - Apoyo académico - Graduados -Bienestar Universitario - Investigación - Desarrollo académico - Talento Humano  ","Diciembre ",0]
["Subcomponente 5.\nMonitoreo del Acceso a la Información Pública","5.1","Elaboración, Socialización y publicación de informe de solicitudes de acceso a la información pública","Informes de PQRS  con el reporte de solicitudes de acceso a la información pública ","Informe realizado ","Oficina de servicio y atención al ciudadano","Junio y Diciembre ",0]
["Subcomponente 6. Monitoreo a las acciones educativas de la universidad","6.2","Elaboración, socialización y divulgación de un informe de programas y planes de estudios actualizados, para dimensionar la magnitud operativa y académica de cada facultad, escuela o departamento, al igual que la especificidad y enfoque disciplinar de cada uno.","Informe de programas y planes de estudio actualizado, socializado y divulgado","Número de programas y planes de estudio vinculados en el informe","Vicerrectoría académica - Lideres de programa y planes de estudio","Semestral",0]
[null,"6.3","Estandarización de sistemas e informes de autoevaluación y acreditación que demuestren la disposición de la institución a hacer públicas sus fortalezas y, especialmente, sus debilidades y compromisos, con la academia y su gestión.","Procedimientos de autoevaluación y acreditación diseñados y aprobados","Número de procedimientos diseñados y aprobados  - Acta del Comité SAC de aprobación","Acreditación y Autoevaluación - Oficina de Calidad","2023-07-22",0]
[null,"6.4","Documentar, recepcionar o gestionar, los documentos académicos, tales como revistas en línea, artículos, ensayos y escenarios de debate, que adicionalmente conviertan a la página de la institución en un repositorio de resultados propios de la academia y de sus protagonistas","Repositorio documental creado y habilitado en la página web institucional.","Numero de documentos académicos (revistas en línea, artículos, ensayos y escenarios de debate) publicados y habilitados para su consulta en la web institucional","Vicerrectoría Académica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de investigaciones","2023-12-16",0]
[null,"6.5","Retroalimentar, la página institucional con noticias permanentes y actualizadas, que muestren la vida cultural, académica, nacional y procedimental de la institución, y las actuaciones de directivos, profesores, administrativos y estudiantes.","Retroalimentación permanente de la página institucional con contenido académico, cultural y actuaciones sobresalientes de directivos, administrativos y estudiantes.","Número de acciones académicas, culturales y actuaciones publicadas en la página institucional.","Oficina Asesora de Comunicaciones - Decanaturas - Lideres de planes o programas académicos - Dirección de Investigación","Permanente ",0]
[null,"6.6","Generar canales de acceso e interlocución con la comunidad de egresados y el interés de la institución por interactuar con estos como una proyección de la universidad hacia la sociedad y una responsabilidad con sus antiguos alumnos.","Canales de dialogo e interlocución creados en la página institucional, identificando la usabilidad y accesibilidad de nuestros egresados.","Número de canales de dialogo e interlocución creados y habilitados en la página institucional","Oficina de Graduados - Oficina Asesora de Comunicaciones","2023-03-17",0]
[null,"6.7","Documentar desde la academia la Historia de la institución, evolución en el tiempo, cambios determinantes y crecimiento. Que permita alimentar las redes de conocimiento, el desarrollo territorial y la interacción académica con los escenarios públicos participativos de transformación social.","Historia y evolución institucional documentada, publicada y divulgada.",null,"Vicerrectoría Académica","2023-12-23",0]

{"sheet":"Iniciativas Adicionales Código_","index":8,"n_rows":15,"n_cols":41,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,13,4,15],[4,16,4,18],[4,19,4,21],[0,12,0,21],[1,12,1,21],[2,12,2,21],[3,12,3,21],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[0,3,3,3],[0,4,3,11],[0,1,3,2],[6,1,7,1],[6,2,7,2]]}
[null,null,null,null,"Estrategias institucionales para la socialización, divulgación e interiorización del código autonómico de la UCundinamarca siglo XXI vigencia 2023"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vigencia: 2023"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página: 9"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO PRIMER CUATRIMESTRE",null,null,"MONITOREO SEGUNDO CUATRIMESTRE",null,null,"MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE "]
[null,"N°","Categorías","Actividades","Objetivo de la Actividad","Meta/Producto","Indicador ","Responsable","Fecha Programada","Actores Involucrados","Canales de divulgación","% de cumplimiento","Observaciones","Actividades Realizadas Primer Cuatrimestre ","Soportes Evidencias ","Observaciones","Actividades Realizadas Segundo Cuatrimestre ","Soportes Evidencias ","Observaciones","Actividades Realizadas Tercer Cuatrimestre ","Soportes Evidencias ","Observaciones"]
[null,1,"Activar","Divulgar los lineamientos antisoborno, antifraude, antisoborno de la UCundinamarca","Socializar, divulgar, comunicar e interiorizar las acciones institucionales en la lucha contra la corrupción, el soborno y el fraude.","1 socialización ","Número de funcionarios que asisten a la socialización","Dirección de planeación - Control Interno","Junio ","Administrativos - Docentes - Agentes externos que intervengan en la gestión institucional","Correo institucional - Aplicativo TEAMS",0]
[null,null,null,"Divulgación de acciones o información que permita la identificación de las acciones del Código Autonómico, en torno a la gestión antisoborno y en torno al manejo de conflicto de intereses","Diseñar oraciones, frases que sean publicadas. Que permitan que el funcionario entre en el contexto de una cultura de integridad, en el marco de la implementación del sistema de gestión antisoborno (ejem: que tan integro eres? Prácticas la justedad en tu puesto de trabajo?) le digo no al soborno. frases que permitan que el funcionario interiorice la necesidad de conocer el código autonómico","10 frases diseñadas y publicadas","Frases diseñadas y publicadas","Dirección de planeación Institucional","Junio ","Sistemas y tecnología - jefe de Comunicaciones","Pagina Web de la universidad",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[null,2,"Fomentar","Incentivos para el o los funcionarios mas íntegros, medidos por la implementación de las herramientas de socialización y apropiación","Establecer incentivos que premien al funcionario con mas puntaje en la utilización de la caja de herramientas vía digital","Valoración del curso el reto de la integridad ","Funcionarios premiados por su participación en la dinámica de cultura de la integridad","Oficina de sistemas y tecnología - Planeación Institucional - Control interno - calidad","Semestral","Aulas virtuales - Bienestar Universitario - Talento Humano","Correo institucional - Página web ",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[null,4,"Comprometer","Consolidación de equipos de trabajo que desarrollen actividades referentes a la cultura de integridad","Consolidar equipos de trabajo por proceso que coadyuven a crear una cultura de integridad","Conformar un equipo por proceso para la gestión de la integridad","Equipos conformados","Dirección de planeación institucional - Talento Humano - Control Interno","Anual","Jefes de proceso","Mesas de trabajo TEAMS (durante el tiempo que se de uso al teletrabajo) - correos institucionales reuniones trimestrales",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"Gestión del conocimiento desde cada oficina con el fin de evitar fugaz de información ","Gestionar el conocimiento tácito y explicito de la universidad","Crear una herramienta que gestiones el conocimiento de los funcionarios y se eviten fugaz","Herramienta creada, aprobada y publicada","Dirección de planeación - Control Interno - Calidad","Permanente","Comisión de desempeño Institucional - Gestión Documental","Archivo - mesas de trabajo ",0]
[null,5,"Herramientas de socialización y apropiación para el código","Escalera de integridad","Construir un juego (escalera de la integridad) que permita de una manera lúdica llevar los valores y cultura de la integridad a los servidores de la UCundinamarca","Desarrollar un juego por medio de la virtualidad denominado escalera de la integridad","Juego desarrollado, aprobado, publicado  y al alcance de todos los funcionarios","Aulas virtuales","Marzo ","Dirección de planeación - Control Interno - Calidad","Plataforma Institucional - Publicidad redes de la universidad e intranet",0]
[null,null,null,"Video de valores institucionales","Elaborar video institucional que recoja el como se apropian en cada proceso los valores institucionales","Crear un video que recoja todos los procesos","Video creado, aprobado y publicado ","Sistemas y tecnología - jefe de Comunicaciones","Diciembre","Dirección de planeación institucional - Talento Humano - Control Interno - Calidad","Canales institucionales - redes sociales - correo institucional",0]
[null,6,"Evaluación y seguimiento","Observar y analizar el curso de acción y el nivel de apropiación de integridad desde la línea base (diagnostico) hasta la línea de interiorización y adopción final y continua","Hacer seguimiento trimestral de las metas para la implementación del Código Autonómico","Situación real de la cultura de integridad de la Universidad de Cundinamarca que permita establecer acciones de mejora continua","Informe de resultados del seguimiento trimestral ","Dirección de planeación - Control Interno","Trimestral ","Jefe de Control Interno","Mesas de trabajo TEAMS (durante el tiempo que se de uso al teletrabajo) - correos institucionales ",0]
[null,null,null,"Socializar y divulgar resultados de las actividades del código de integridad","Dar a conocer el alcance y nivel de cultura de integridad de la UCundinamarca","Publicar cada semestre el informe de resultados de seguimiento a la integridad de la institución","Informe publicado cada trimestre","Dirección de planeación - Control Interno","Semestral","Sistemas y tecnología - jefe de Comunicaciones","Correo electrónico - resultado de informes de avances publicado",0]